不符合项整改培训.ppt

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1、 不符合项整改不符合项整改主要内容主要内容常见问题常见问题1原因分析原因分析2纠正及纠正措施纠正及纠正措施3具体问题沟通具体问题沟通4一、常见问题一、常见问题v我们针对审核中出现的问题，要求大家提交原因分析、纠正、纠正措施三部我们针对审核中出现的问题，要求大家提交原因分析、纠正、纠正措施三部分。从审核员验证情况来看，出现了以下的问题：分。从审核员验证情况来看，出现了以下的问题：原因分析不到位；原因分析不到位；纠正不到位；纠正不到位；纠正措施不到位。纠正措施不到位。二、原因分析不到位二、原因分析不到位v原因分析是解决问题、避免问题重原因分析是解决问题、避免问题重复发生的关键。复发生的关键。v如果

2、原因分析错误或者不到位，则很难从根本上如果原因分析错误或者不到位，则很难从根本上解决问题，后果很严重解决问题，后果很严重相同的错误重复发生，相同的错误重复发生，本次审核发生的问题下次同样发生，对分厂来说本次审核发生的问题下次同样发生，对分厂来说是个巨大的损失。是个巨大的损失。问题：问题：08年年6月月28日设备维修记录表显示：维修了机舱电葫芦日设备维修记录表显示：维修了机舱电葫芦1个、维个、维 修控制手柄修控制手柄10个、胶枪个、胶枪1个。但是未见相应维修后重新进行验收确认个。但是未见相应维修后重新进行验收确认的记录，以确保合格后投入生产使用。的记录，以确保合格后投入生产使用。原因分析：日常维

3、修设备，均有生产部相关人员确认并重新投入使用，原因分析：日常维修设备，均有生产部相关人员确认并重新投入使用，但无书面的验收确认记录。但无书面的验收确认记录。采取措施：与品质保障部和生产部相关人员沟通，对员工进行培训。采取措施：与品质保障部和生产部相关人员沟通，对员工进行培训。分析：该问题点是分析：该问题点是“设备维修后无验收确认的记录设备维修后无验收确认的记录”，责任部门分析，责任部门分析的原因是的原因是“有确认，但无书面的验收确认记录有确认，但无书面的验收确认记录”，这个原因分析基本，这个原因分析基本上只是对问题进行了一次重新描述。上只是对问题进行了一次重新描述。例例1：原因分析只是问题的描

4、述或解释。：原因分析只是问题的描述或解释。二、原因分析不到位二、原因分析不到位问题：装配问题：装配/收口工序的抗振压力表收口工序的抗振压力表(无锡压力仪表厂有限公司生产无锡压力仪表厂有限公司生产.05.4.2696)未贴任何仪表合格的计量标签。未贴任何仪表合格的计量标签。原因分析：抗振压力机是当时从上海刚运回来。原因分析：抗振压力机是当时从上海刚运回来。采取措施：由计量人员对抗振压力表进行计量。采取措施：由计量人员对抗振压力表进行计量。分析：该问题点是分析：该问题点是“计量仪器没有贴检定标签计量仪器没有贴检定标签”，对应的原因分析是，对应的原因分析是“仪器从上海运来仪器从上海运来”，这个原因分

5、析与问题对应不上，从上海运来并，这个原因分析与问题对应不上，从上海运来并不是计量器具没有计量标签的根本原因，并不能说从上海运来就应该不是计量器具没有计量标签的根本原因，并不能说从上海运来就应该没有计量标签。没有计量标签。例例2：原因分析未针对问题。：原因分析未针对问题。二、原因分析不到位二、原因分析不到位建建议议：我我们们能能对对自自己己的的原原因因分分析析判判断断是是否否合合适适，组组织织大大家家现现场场讨讨论论，从从多多方方面面寻寻找找原原因因，或或者者可可以以运用鱼骨图，运用鱼骨图，5个个Why等手法找到根源。等手法找到根源。不不符符合合项项的的原原因因分分析析要要这这样样，实实际际生生

6、产产也也可可以以这这样样寻找纠正措施。寻找纠正措施。原因分析是最薄弱的环节，很多人是避重就轻或随便写一个原原因分析是最薄弱的环节，很多人是避重就轻或随便写一个原因，结果是采取的措施还是解决不了问题，很多问题都是这样，所因，结果是采取的措施还是解决不了问题，很多问题都是这样，所以说整改最关键的是作原因分析，只有找出导致问题发生的根本原以说整改最关键的是作原因分析，只有找出导致问题发生的根本原因，才能进一步采取可行的纠正措施，确保问题不在发生。因，才能进一步采取可行的纠正措施，确保问题不在发生。二、原因分析不到位二、原因分析不到位v例：例：二、原因分析不到位二、原因分析不到位二、原因分析不到位二、

7、原因分析不到位v讨论：讨论：一位车工加工一批零件，共一位车工加工一批零件，共10个，结果全部不合格，报废。个，结果全部不合格，报废。相关部门对此不合格问题采取纠正措施，相关部门对此不合格问题采取纠正措施，原因分析是：操作人员看错了图纸。原因分析是：操作人员看错了图纸。原因分析是否到位？原因分析是否到位？二、原因分析不到位二、原因分析不到位二、原因分析不到位二、原因分析不到位问题：问题：07年年5月月18日所做得首检记录日所做得首检记录 前排乘务员安全气囊气体发生器前排乘务员安全气囊气体发生器首件确认表首件确认表中中,有有测量数据测量数据一栏的要求一栏的要求,但检验员未填写首检实际但检验员未填写

8、首检实际测量值测量值,仅填写了要求范围仅填写了要求范围.原因分析：检验员在检验完后未记录实际的测量数据原因分析：检验员在检验完后未记录实际的测量数据;纠正纠正措施：对检验员加强宣导纠正纠正措施：对检验员加强宣导,要求对记录中涉及尺寸测量的项目填要求对记录中涉及尺寸测量的项目填写具体的测量数据。写具体的测量数据。分析：上面的原因分析只是对发生问题又做了一个描述，并没有分析出分析：上面的原因分析只是对发生问题又做了一个描述，并没有分析出问题发生的原因。检验员没有填写测量数值是他意识不到位？他不知问题发生的原因。检验员没有填写测量数值是他意识不到位？他不知道表格要填写数值？还是发给她表格的时候相关人

9、员没有按要求把填道表格要填写数值？还是发给她表格的时候相关人员没有按要求把填写要求传达给她？还是表格设置的有问题，让检验员误以为不需要填写要求传达给她？还是表格设置的有问题，让检验员误以为不需要填写测量数值？等等，这些才是导致问题发生的原因，我们应针对这些写测量数值？等等，这些才是导致问题发生的原因，我们应针对这些问题采取纠正措施，这样才能保证问题不再重复发生。问题采取纠正措施，这样才能保证问题不再重复发生。例：例：二、原因分析不到位二、原因分析不到位3.6.4 预防措施预防措施 preventive action 为消除潜在不合格为消除潜在不合格(3.6.2)或其他潜在不良情况的原因所采取的

10、措施或其他潜在不良情况的原因所采取的措施 注注1：一个潜在不合格可以有若干个原因。：一个潜在不合格可以有若干个原因。注注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施(3.6.5)是为了防止再发生。是为了防止再发生。3.6.5 纠正措施纠正措施 corrective action 为消除已发现的不合格为消除已发现的不合格(3.6.2)或其他不良情况的原因所采取的措施或其他不良情况的原因所采取的措施 注注1：一个不合格可以有若干个原因。：一个不合格可以有若干个原因。注注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施：采取纠正措施是为了防止再发生，而采

11、取预防措施(3.6.4)是为了防止发生。是为了防止发生。注注3：纠正：纠正(3.6.6)和纠正措施是有区别的。和纠正措施是有区别的。3.6.6 纠正纠正 correction 为消除已发现的不合格为消除已发现的不合格(3.6.2)所采取的措施所采取的措施 注注1：纠正可连同纠正措施：纠正可连同纠正措施(3.6.5)一起实施。一起实施。注注2：返工：返工(3.6.7)或降级或降级(3.6.8)可作为纠正的示例。可作为纠正的示例。三、纠正及纠正措施三、纠正及纠正措施三、纠正及纠正措施三、纠正及纠正措施 v常见问题：只有纠正，没有纠正措施。常见问题：只有纠正，没有纠正措施。简简单单说说，纠纠正正就就

12、是是消消除除所所发发现现的的问问题题，纠纠正正措措施施是是针针对对发发现现不不合合格格的的原原因因采采取取措措施施，防防止止问问题题再再次次发发生生。最最简简单单的的例例子子：A商商家家的的玻玻璃璃门门被被撞撞破破了了，于于是是，A商商家家把把撞撞破破了了的的地地方方换换了了一一块块玻玻璃璃纠纠正正；A商商家家为为了了不不再再发发生生，在在新新的的玻玻璃璃上上用用白白笔笔画画了了个个眼眼睛睛纠纠正正措措施施；对对面面的的B商商家家看看到到了了，也也在在自自己己的的玻玻璃璃上上用用白笔写上当心玻璃白笔写上当心玻璃预防措施。预防措施。三、纠正及纠正措施三、纠正及纠正措施三、纠正及纠正措施三、纠正及

13、纠正措施 v分析：分析：实际上，这里面只是对所发现的问题的一个纠正，实际上，这里面只是对所发现的问题的一个纠正，没有采取纠正措施，没有消除导致这种不合格产生没有采取纠正措施，没有消除导致这种不合格产生的原因。的原因。控制计划漏掉了相关工序，是编制人员知识责任心控制计划漏掉了相关工序，是编制人员知识责任心不强，相关知识不到位，还是文件的审批人员没有不强，相关知识不到位，还是文件的审批人员没有起到监督审核的作用？还是相关的文件发布制度没起到监督审核的作用？还是相关的文件发布制度没有规定对文件内容进行审核？所以这样简单纠正并有规定对文件内容进行审核？所以这样简单纠正并不能保证相同的问题下次不再发生。

14、不能保证相同的问题下次不再发生。针对上面这个例子我们采取纠正措施，可以制定控针对上面这个例子我们采取纠正措施，可以制定控制计划检查表，规定控制计划编写完后的检查项目，制计划检查表，规定控制计划编写完后的检查项目，实施检查，防止今后不再出现项目遗漏的错误。实施检查，防止今后不再出现项目遗漏的错误。三、纠正及纠正措施三、纠正及纠正措施三、纠正及纠正措施三、纠正及纠正措施 v下面是品质处审核供应商提交的不符合项报告（没有验证情况），虽下面是品质处审核供应商提交的不符合项报告（没有验证情况），虽然与我们公司的情况不是一样，但我们可以借鉴一下。然与我们公司的情况不是一样，但我们可以借鉴一下。问题：控制计

15、划未包含特殊特性清单所列出的特殊特性，例如尺寸问题：控制计划未包含特殊特性清单所列出的特殊特性，例如尺寸1080.1原因分析：文件编制者责任心不强，文件没有进行评审，审核者不负责任原因分析：文件编制者责任心不强，文件没有进行评审，审核者不负责任纠正：对文件进行评审修订，责任部门：产品技术部，责任人：文小虎，预计完成纠正：对文件进行评审修订，责任部门：产品技术部，责任人：文小虎，预计完成对相关责任人进行培训教育。责任部门：产品技术部，责任人：成江，预计完成对相关责任人进行培训教育。责任部门：产品技术部，责任人：成江，预计完成举一反三：对所有的举一反三：对所有的APQP文件进行整理，查找有无相同情

16、况发生。有则更改。责文件进行整理，查找有无相同情况发生。有则更改。责任部门：产品技术部，责任人：成江，预计完成日期：任部门：产品技术部，责任人：成江，预计完成日期：纠正措施：建立纠正措施：建立APQP输出文件评审制度，保证文件前后一致，确保文件前后一致，输出文件评审制度，保证文件前后一致，确保文件前后一致，确保特殊特性得到有效控制确保特殊特性得到有效控制 责任部门：产品开发部，责任人：欧全红，预计完成责任部门：产品开发部，责任人：欧全红，预计完成实现目标：文件修订受控，制度得到批准并予以实施，控制计划与特殊特性统一，实现目标：文件修订受控，制度得到批准并予以实施，控制计划与特殊特性统一，责任部

17、门：产品开发部，责任人：欧全红。责任部门：产品开发部，责任人：欧全红。三、纠正及纠正措施三、纠正及纠正措施三、纠正及纠正措施三、纠正及纠正措施 v整改时的注意事项：整改时的注意事项：采取的措施需反映在不符合整改报告中；采取的措施需反映在不符合整改报告中；不能空喊口号，如不能空喊口号，如“加强加强”、“提高提高”等等纠正措施要有具体内容，如纠正措施要有具体内容，如培训、修改文件、提供资源、制定办法等；培训、修改文件、提供资源、制定办法等；纠正措施验证时需要附带一些证据，如培训记录、文件修改的记录、文纠正措施验证时需要附带一些证据，如培训记录、文件修改的记录、文件发布的记录等。件发布的记录等。四、具体问题沟通四、具体问题沟通四、具体问题沟通四、具体问题沟通Thank you!