2023年合同专项检查自查报告.docx

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1、2023年合同专项检查自查报告以下是为大家整理的关于合同专项检查自查报告的文章6篇 , 欢迎大家参考查阅！第一篇: 合同专项检查自查报告按照总站关于此次劳保统筹综合检查的通知要求，我站积极扎实的展开了自查工作，现将自查情况总结如下：一、自查存在的问题及分析1、劳保费收取工作还不扎实。主要表现在：一是劳保费收取率不高，2023年我站所辖两县进入招投标工程项目66项，劳保费收取55项，收取率83%;二是收费管理力度还不足。对县代办点的管理监督控制还不够，制约办法不足，从而造成工作的联系脱节，造成劳保费的流失;三是政府投资项目(抗震加固、廉租房、市政工程)和房地产项目收缴不足的现象偶有存在。2、财务

2、管理有待进一步加强。我站财务工作虽然没有大的差错和失误，但是细节方面仍然需要继续加强。一是经费支出节约不够，由于身处旅游接待城市，支出较大;二是财务规范化还不够，细微工作不仔细的情况。如发票内容填写不规范等。3、自身建设还有待进一步加强。廉政学习还不够深入，行风义务监督工作还不够深入。制度需要进一步完善。岗位责任制抓落实还要加强。二、改进的措施针对存在的问题，我站将做好以下几项重点工作。1、加强劳保收缴管理。扎实做好建筑市场的长远预测和短期预测，尽快以地区建设局红头文件出台关于进一步加强劳保费收取工作的通知(草稿已经起草好);计划于县建设局签订劳保统筹专项责任书;全面加强代办点的工作力度，将工

3、作中心转移到县市，经常走，经常看，及时行动。2、协助地区建设局出台建筑企业管理不良记录和黑名单制度和房地产领域不良记录和黑名单制度，将劳保统筹收费作为不良记录的内容。3、加强监管，维护资金的有效利用，认真执行劳保费银行专户管理和辅助账工作，积极探索劳保统筹资金的科学化管理和使用，做好农民工基础数据的收集等工作。4、加强统筹站效能建设。以增强个人素质、提高办事效率为目的，加强学习和监督，全面提高机关效能。第二篇: 合同专项检查自查报告关于开展产品购销合同签订与履行专项检查的通知，根据通知内的各项要求对自2023年以来的合同基础管理、签订情况和合同的履行情况开展自查工作，现将合同自查工作情况汇报如

4、下：一、合同基础管理各年度及跨年度的合同管理制度均按照华油公司合同签订制度，合同签订文件、文本及方案均贯彻落实到到位，合同签订每次合同签订前，相关管理人员会结合该年度实际情况和历年经验，并由分管领导协同合同专项人员经过多次讨论和修改后，约定合同期、合同量、签订价格、执行方式、结算方式等方面，并有参加人员进行合同会审表签字，保证合同签订方式依法合规，合同签订依据真实完整。若双方因实时原因需要对合同内容做调整，由双方协商签订补充协议。签订前确认协议中的价格等符合国家、中石油和公司价格相关规定和文件要求，以保证任何变更均不影响合同的正常履行。2023年以来有相应的合同台账及合同管理模式，合同专用章由

5、综合办公室统一保管，经理签字生效后盖章即可。二、合同签订情况按照公司文件要求，合同签订方式依法合规，签订依据真实完整，合同相对人提供相应的资质及资料，每份合同签订前都由律师审核出具相关审核意见表后方可签订。2023、2023年各签订1份补充协议，签订的合同和补充协议中的价格政策符合国家、中石油和公司价格相关规定的文件要求。三、合同履行情况所有年度合同无超欠合同，年度实际结算价格与合同约定价格一致，无不按合同价结算、逾期付款等问题，无预付款执行情况及欠款情况，没有发生过违约、面临诉讼及相关问题。四、自查问题1、有个别合同文本存在签约日期空白情况。五、问题原因分析1、由于合同管理员法律意识淡薄、责

6、任心不强、工作严谨性不够，造成合同未签署日期，从而导致合同瑕疵。2、2023年之前公司合同未实行统一管理。六、整改措施1、在合同移交过程中，接收人应当严格审查合同签字盖章及日期，绝不允许有空白日期事项发生。2、合同都应具有相对应台账及签署日期，签署日期及编号都应对应准确。第三篇: 合同专项检查自查报告为贯彻执行南京市*集团系统企业合同管理及履行情况专项检查方案的要求，集团法务部于2023年3月26日对*集团的合同管理及履行情况进行了专项检查，现将有关检查工作通报如下：一、检查情况：根据*集团提交的自查报告及现场检查，*集团合同整体概况如下：1、合同管理制度及流程规范情况*集团自2023年根据集

7、团要求先后制定合同管理规定、外聘法律顾问管理规定、法律事务管理规定、法务专员管理规定等制度。合同管理严格按照合同评审程序，法务人员参与评审，重要合同律师审核，分管领导、法定代表人逐级审批，合同签订流程操作比较规范。2、合同签订履行情况2023年至2023年*集团合同签订履行情况如下表：3、合同履行风险防范情况*集团对合同履行的风险防范主要是由资产部牵头，法务专员及财务处配合对重要的、金额较大的合同进行监控，建立了预警机制，遇有经过三次催告仍然不按照合同规定履行的合同立即邀请法律顾问介入，为诉讼工作做好准备。合同非正常履行由业务部门、法务专员、常年法律顾问积极应对，参与诉讼或仲裁活动并上报集团。

8、4、合同管理情况*集团法务专员对合同台账及合同档案管理比较清晰详细。二、存在问题*集团在合同管理整体上比较的规范有效，合同履行比较正常，但在现场检查的过程中，发现在合同签订履行方面还存在以下四点问题：1、合同中授权代理人签字时没有授权委托书；2、法律顾问的法律书面意见比较少；3、合同相对方的资质审查比较少；4、重大项目合同中缺少合同谈判记录、纪要、备忘录等相关资料；5、合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制；三、完善建议针对*集团存在的上述问题，为了更好的完善*集团的合同管理及法律风险防范，集团法务部结合*集团实际情况提出以下几点完善建议：1、在档案管理方面，建议*集团对上报集团的合同档案与常规

9、合同档案分开归档，便于统计查询；2、在合同台账方面，建议*集团的法务专员定期及时更新合同台账，尤其是在履行情况方面进行及时更新；3、合同签订方面，建议*集团对授权代理人签字的合同进行书面的授权，并将授权委托书作为合同的附件留存档案；4、对不需要法律顾问出具书面意见的部分合同，建议*集团的法务专员留存律师修改合同的电子版或相关邮件等；5、在重大项目的合同签订过程中，建议*集团法务专员与律师共同参与，同时将合同谈判记录、纪要、备忘录等相关材料留存合同档案；6、合同签订前，建议*集团对首次合作的合同相对方的资质，履约能力进行深度的审查，其相关资质证明作为合同附件留存档案；7、针对合同履行过程中缺乏承

10、办人常态跟踪机制的问题，建议*集团明确合同承办人在合同履行过程中的职责，加强对其考核管理，形成常态跟踪机制。以上是针对*集团的合同管理及履行情况的全面梳理，其中针对检查过程中发现的问题，集团法务部根据实际情况提出相应的完善建议，希望通过此次专项检查，*集团能认真落实集团法务部提出的完善建议，以便更好的建立健全合同管理制度，防范合同履行方面的法律风险。集团法务部后续将会继续跟踪*集团实际落实情况。第四篇: 合同专项检查自查报告为贯彻落实公司上级管理部门有关文件精神，根据法务部下发的检查通知，结合工作实际，现对我单位20xx年一季度合同管理工作作简单的汇报：一、合同签订和履行基本情况截至5月20日

11、，20xx年一至二季度我*签订经济合同*份，包括：一般合同*份，重要合同*份，重大合同*份，其中，年度合同*份，支付质保金的有*份，维修施工补充协议*份，单一采购来源的有*份，招投标签订的合同*份，已经履行完毕验收达标项目*项，均为工程承包项目。目前正在办理审查评审手续的合同两份，已签订的各类合同均按约定工期进度正常开展，不存在违约或存在争议事宜。（详见合同统计表）20xx年我单位合同签订、审批程序均按照公司合同管理制度及最新修订的合同管理执行，不存在签订滞后及补签现象。二、合同管理工作具体做法一是修订和健全合同管理制度，做好合同管理工作。1、以开展*、内控风险控制管理等工作为契机，进一步修改

12、和完善合同管理制度，将新的合同管理及合同管理工作流程纳入工作手册。新修订的制度根据资质审查、合同谈判、合同起草、审批、履行、变更或解除等不同阶段的风险易发点，进一步明确了各职能部门的职责、操作流程等，加强管理，防范法律风险；2、指定合同承办部门的经办人，要求各单位选派素质高、责任心强的工作人员负责本科室的合同承办工作，有力保证合同签订工作的严肃性和合法性；二是高度重视合同基础工作，坚持做好合同登记、统计、归档等日常工作。1、严格按照公司合同管理制度履行合同审查评审手续，并做到送审的合同有登记，修改的合同有存档，签订的合同有备份，存档的合同有目录等；2、做到合同管理表格格式规范。严格执行合同登记

13、程序，按照公司法务部合同管理科制定的合同统计、履约情况评价表、合同登记台账及*档案目录等表格及时登录更新合同信息；3、定期追踪合同履行情况，防范风险。合同履行过程中，由其承办单位负责监督履约情况，由合同承办人员定时将合同的签订、履行、变更及合同纠纷处理等情况报*合同管理人员，每季度进行合同统计、更新台账报表等工作，以便随时核对和上级部门组织检查；4、加强了合同档案管理，合同签订后妥当存放，并于每年年底装订合同档案，送交档案室统一存档，方便合同档案的利用和使用。三、存在的问题虽然我单位在合同管理工作中取得了一定的成绩，但还存在一些问题，主要表现在：进行合同审查评审时，个别承办人员提交合同对方的资

14、质材料不全，如法人身份证、授权委托书等，从而延长了审批时间；统计合同履约情况时，个别合同承办人提供的信息不明确，未能及时有效追踪合同履行情况；还存在办理重要、重大合同审批手续时间普遍较长等现象。四、下一步工作重点根据我单位合同管理工作自查情况，我单位下一步的工作重点是：一是积极与总公司相关部门沟通协调，争取确保相关重要、重大合同审批按规定期限办结；二是争取*相关政策支持，与各合同承办单位相配合，加大对合同承办人员培训力度，共同履行对合同履约情况的跟踪监管工作，进而提高我单位合同的受控率，维护企业合法权益。第五篇: 合同专项检查自查报告为贯彻执行南京市*集团系统企业合同管理及履行情况专项检查方案

15、的要求，集团法务部于2023年3月26日对*集团的合同管理及履行情况进行了专项检查，现将有关检查工作通报如下：一、检查情况：根据*集团提交的自查报告及现场检查，*集团合同整体概况如下：1、合同管理制度及流程规范情况*集团自2023年根据集团要求先后制定合同管理规定、外聘法律顾问管理规定、法律事务管理规定、法务专员管理规定等制度。合同管理严格按照合同评审程序，法务人员参与评审，重要合同律师审核，分管领导、法定代表人逐级审批，合同签订流程操作比较规范。2、合同签订履行情况2023年至2023年*集团合同签订履行情况如下表：3、合同履行风险防范情况*集团对合同履行的风险防范主要是由资产部牵头，法务专

16、员及财务处配合对重要的、金额较大的合同进行监控，建立了预警机制，遇有经过三次催告仍然不按照合同规定履行的合同立即邀请法律顾问介入，为诉讼工作做好准备。合同非正常履行由业务部门、法务专员、常年法律顾问积极应对，参与诉讼或仲裁活动并上报集团。4、合同管理情况*集团法务专员对合同台账及合同档案管理比较清晰详细。二、存在问题*集团在合同管理整体上比较的规范有效，合同履行比较正常，但在现场检查的过程中，发现在合同签订履行方面还存在以下四点问题：1、合同中授权代理人签字时没有授权委托书;2、法律顾问的法律书面意见比较少;3、合同相对方的资质审查比较少;4、重大项目合同中缺少合同谈判记录、纪要、备忘录等相关

17、资料;5、合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制;三、完善建议针对*集团存在的上述问题，为了更好的完善*集团的合同管理及法律风险防范，集团法务部结合*集团实际情况提出以下几点完善建议：1、在档案管理方面，建议*集团对上报集团的合同档案与常规合同档案分开归档，便于统计查询;2、在合同台账方面，建议*集团的法务专员定期及时更新合同台账，尤其是在履行情况方面进行及时更新;3、合同签订方面，建议*集团对授权代理人签字的合同进行书面的授权，并将授权委托书作为合同的附件留存档案;4、对不需要法律顾问出具书面意见的部分合同，建议*集团的法务专员留存律师修改合同的电子版或相关邮件等;5、在重大项目的合同签订过程

18、中，建议*集团法务专员与律师共同参与，同时将合同谈判记录、纪要、备忘录等相关材料留存合同档案;6、合同签订前，建议*集团对首次合作的合同相对方的资质，履约能力进行深度的审查，其相关资质证明作为合同附件留存档案;7、针对合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制的问题，建议*集团明确合同承办人在合同履行过程中的职责，加强对其考核管理，形成常态跟踪机制。以上是针对*集团的合同管理及履行情况的全面梳理，其中针对检查过程中发现的问题，集团法务部根据实际情况提出相应的完善建议，希望通过此次专项检查，*集团能认真落实集团法务部提出的完善建议，以便更好的建立健全合同管理制度，防范合同履行方面的法律风险。集团法务部

19、后续将会继续跟踪*集团实际落实情况。第六篇: 合同专项检查自查报告合同管理工作是企业的一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代社会，企业的重合同、守信用已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。管理层已认识到企业信用的好坏直接关系到企业的发展潜力和未来，同时，对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节。因此加强对企业合同的工作的管理，已成为上下的共识。重合同、守信用已成为我企业不断鞭策自身持续改进的口号。回顾20*年度合同工作，我们发现在合同管理工作的规范化、信息化、标准化方面又迈上了新的台阶。一、领导重视认识到位1、改变了以往对信用的单薄观念，由综合部牵头各部门管理人员进行了合同法

20、、税法及会计知识的培训。2、改变了以往对信用管理不明晰的状况，明确了合同管理由合同管理办公室统一管理，设专职专管员一名，财务、市场部兼职专管员各一名。二、加强管理制度到位为使重合同、守信用活动能够健康有序的进行，我们首先做到了组织健全，机构完善，分工明确，职责到位。我们设立了质量体系认证办公室，建立健全了各项规章制度，特别是我们还对照合同法的有关规定及时调整、修订适合本企业、本行业特点的合同管理制度。其次，从合同签订、评审、履行、验收、监督、归档，以及发生纠纷的处理等环节都按照合同法规定重新规范，使合同管理做到了有人负责、有据可查、有章可循，企业信用管理水平有了明显提高。三、注重质量履约到位1

21、、对新员工签订劳动合同，规范了双方的权利及义务，并进行了劳动部门鉴定，仅20*年4月就新签10人劳动合同。、2、为更好地了解员工思想状况，搭起员工与公司间的桥梁，20*年下半年我分公司成立工会委员会，在涉及员工的集团权益时代表员工与公司协商解决。3、20*年本公司签订工程合同成交额达到数千万元，合同管理工作仍由总经理办公室档案管理员一人负责，工程合同未进行详细分类，合同审核仍由总经理一人审核，为保证公司的利益不受损害增加审核，回首20*年的合同管理工作，在各部门的配合下，取得了一定的成绩，但我们仍要看到，工作仍存在较大的不足，对合同管理工作的培训要加强，合同管理制度需要进一步完善。展望未来，我们相信在上级领导的指导下，在全体员工的共同努力下，把企业的信用管理工作做得更好。