冶金等工贸行业安全生产标准化创建资料清单.doc

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1、冶金等工贸行业安全生产标准化创建资料清单一、 目标1安全生产目标管理制度2总体、年度安全生产目标3各部门安全目标实施计划及考核办法4安全目标实施情况的检查或检测记录5安全生产目标（完成效果）考核评估报告6安全生产目标的调整、修订记录文件二、 组织机构和职责1安全管理机构组建、安全管理人员任命管理制度2安全生产委员会过安全生产机构成立文件3主要负责人和各部门负责人的任命文件4安全专题会会议记录5主要负责人安全生产责任制6安全生产责任制管理制度7各岗位安全生产责任制8安全生产责任制考核相关记录9安全生产责任制的培训记录10安全生产责任制评审、修订记录三、 安全生产投入1安全生产费用管理制度2安全生

2、产费用使用台账3财务专项科目（安全生产费用）报表或安全生产费用归类统计报表4安全生产费用使用计划5工伤保险、安全生产责任保险管理制度6工伤保险、安全生产责任缴费凭证7保险评估、年费、返回资料、赔偿资料8伤残等级鉴定资料（无事故不提供）四、 法律法规与安全管理制度1安全生产法律法规与其他规章制度要求的管理制度2各部门定期识别和获取相关安全生产法律法规的记录资料、3安全生产法律法规的汇总记录4企业适用的各种安全生产法律法规5适用的各种法律法规清单、电子版、印刷版6适用的安全生产法律法规下发、培训、考核记录7公司规章制度章程的管理办法8各项管理制度（安全目标管理、安全生产责任制度管理、法律法规标准规

3、范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理，特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备验收管理、生产设备实施报废管理、施工和检（维）修的安全生产管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理9安全生产规章制度发放、培训、考核记录10各岗位的安全操作规程11安全操作规程发放、培训、考核记录12每年的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况和适用情

4、况的评估报告13安全生产管理规章制度和操作规程修订计划和修订记录14文件和档案的管理制度15安全生产资料档案（安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取适用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台账、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维修）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等）五、 教育培训1安全教育培训管理2各类人员的培训计划3培训记

5、录、培训效果的评估记录4主要负责人和安全生产管理人员的安全资格证书5岗位操作人员的培训、考核、上岗记录6三级安全教育的记录文件7新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对岗位操作人员进行专门安全教育培训的及路文件8转岗和离岗者进行培训考核的记录文件9特种作业人员的资格证书10相关方进厂安全教育培训记录文件11来访人员登记册12安全文化建设的相关材料六、 生产设备设施1新、改、扩建工程“三同时”管理制度2项目立项审批手续、设计、评价或施工单位资质、安全预评价和安全验收评价报告备案函、初步设计安全专篇及审查批复等项目设计、开工、竣工等资料3厂房车间照度测量记录（报告）4厂房车间防雷检测报告5

6、压力表、安全阀等安全附件的检测记录6项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等相关材料7 生产设备设施变更管理制度8 设备设施的检修、维护、保养管理制度9 设备设施运行台账10 设备设施检（修）修计划11 有关设备、设施、仪器仪表、工具等检测检验检定资料12 压力容器极其安全附件的检测资料13 锅炉“三证”（产品合格证、登记使用证、定期检验合格证）及安全附件的检测记录14 厂内机动车辆定期检验资料15 临时接线（用电）审批记录16 电缆线路的预防性实验记录17 电网接地系统定期检测记录18 移动电气设备绝缘电阻定期检测记录19每次设备设施检维修的方案20设备

7、设施验收和设备设施拆除、报废管理制度七、 作业安全1风险和隐患进行辨识、评估分级记录及控制措施2“三违”管理制度3危险作业安全管理制度4危险作业许可票（危险区域动火作业、进入受限空间作业、能源介质作业、高处作业、大型吊装作业、其他危险作业。）5产生作业过程中人的不安全辨识记录及控制措施6劳动保护用品发放领用记录7警标标志和安全防护装置管理制度8相关方安全管理制度9样关方的名录和档案10相关方服务作业性质和行为风险评估记录及控制措施11人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更实施计划12人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更审批单和验收报告13安全设施变更的设计单位审核意见14

8、重大变更的安监部门备案文件八、 隐患排查和治理1 隐患排查治理制度2 隐患排查及整改记录3 隐患排查工作方案、隐患治理方案4 安全检查记录（综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查）5重大事故隐患治理治理验收和效果评估报告或记录6隐患统计分析表7安全生产风险分析记录九、重大危险源监控1危险源管理制度2危险源及重大危险源辨识记录3危险源档案4重大危险源安全监管部门和相关部门的备案函5放射物品使用许可证(如使用到放射物品)6危险源(包括企业确定的重大危险源)监控措施7危险源检查记录十、职业健康1职业健康管理制度2职业卫生档案盒员工健康监护档案3职业健康体检记录4作业场所职业危害因素识别

9、记录5防护器具定期检验、维护记录6急救物品、设备和防护用品检查维修记录7从业人员劳动合同8职业危害、预防和应急处理措施培训记录9职业危害因素变更申报材料十一、应急救援1事故应急救援制度2安全生产应急管理机构成立文件3成立专兼职应急救援队伍的文件4应急演练计划、演练记录5应急救援预案(含包括专项应急预案,如火灾爆炸应急救援预案、毒物逸散应急救援预案、工伤事故应急预案、紧急疏散预案、停电应急预案)6应急预案报当地主管部门备案的函7生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、演练和修订记录8应急设施、装备和物资的检查、维修、保养记录9应急演练效果评估报告及改进措施10事故应急救授报告（未发生过事故不提供）十二、事故报告、调查和处理1安全生产事故的管理制度2事故救授记录3事故上报的样关记录4事故档案（台账）5事故调查报告6事故统计分析报告7事故回顾、学习记录十三、绩效评定和持续改进1安全生产标准化绩效评定管理制度2安全生产标准化工作评定报告的宣教记录3安全生产标准化实施情况评定报告4下一周期安全工作实施计划