制造过程审核清单.xls

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1、制造过程审核检查表 审核员：日期：部门：陪同人员：评分标准：10-完全符合要求；8-绝大部分符合要求，有少量偏差；6-部分符合要求，有较大偏差；4-少部分符合要求，偏差严重；0-完全不符合要求；对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；审核项目生产线问题工序详细说明1人员/素质1.1提问生产员工，对本岗位的生产质量要求是否清楚1.2提问生产员工，本岗位设备保养、点检有那些要求，如何做。1.3员工是否了解本岗位的质量风险及其对顾客（包括内部顾客）的影响？1.4员工是否了解作业标准，对照作业指导书，员工是否了解特殊特性、关键特性符号及意义？1.6员工对本岗位的作业指导

2、书的要求是否清楚1.7对有测量的岗位对测量仪器的使用方法是否清楚1.8询问员工，车间对本岗位环境、工具摆放、产品摆放、标识有什么要求，应该如何做？1.9出现紧急情况下，应该怎么办，周边有那些应急设施、按钮或工具1.10员工是否经过培训，并备有顶岗的计划1.11询问员工，对公司质量管理有那些看法和想法12生产设备/工装2.1生产设备/工装是否干净整洁，运转正常，标牌、防护，按钮、电线均完好。2.2是否在生产开始时进行岗位点检/认可，并记录调整参数或偏差情况？2.3工装、模具是否明确标识并按其特性、要求进行存放？2.4模具/工具、工装是借出时是否有登记，对加工数量是否有记录?2.5设备、工装是否定

3、期进行了保养和维修，保养的记录2.6是否针对设备、工装的问题采取改善对策以提高生产计划准时率？2.7是否识别防错设备并有措施保证其有效性？2.8实际制造过程与流程图和布局相一致.3物料:运输/搬运/贮存/包装3.1生产工位材料堆放整齐，摆放合理，不超位，不过位，各材料标识清楚；能确保不混，不乱。制造过程审核检查表 审核员：日期：部门：陪同人员：评分标准：10-完全符合要求；8-绝大部分符合要求，有少量偏差；6-部分符合要求，有较大偏差；4-少部分符合要求，偏差严重；0-完全不符合要求；对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；审核项目生产线问题工序详细说明23.2

4、产品摆放整齐，稳固，数量、标识清楚，能追溯到班次人员；3.3产品数量/生产批的大小是否按需求而定，并有序地运往下道工序？3.4产品/零件，运输器具/包装方法合理，不会造成产品的倒塌、损坏、锈蚀等；3.5废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料，是否坚持分别贮存与标识？3.6不良品是否有明确的存放地点，标识清楚；4标准化作业4.1是否为每个工位的作业配备了作业指导书？4.2作业指导书是否容易得到？（在不离开岗位的情况下）4.3作业指导书是否受控？是否为最新版？是否与生产计划一致？4.4员工是否严格按作业指导书作业？制造过程审核检查表 审核员：日期：部门：陪同人员：评分标准：10-完全符合要求；8-

5、绝大部分符合要求，有少量偏差；6-部分符合要求，有较大偏差；4-少部分符合要求，偏差严重；0-完全不符合要求；对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；审核项目生产线问题工序详细说明34.5是否有措施保证标准化作业的执行？（如过程监查）4.6员工操作方便，符合人机工程原则5环境5.1现场环境是否适合人员操作,干净整洁，员工作业时不会受到其他的影响，如其他物料、搬运，物料堆放等？（空气噪声射线等）5.2现场有合适的堆放物料、工具、产品的地方、工作台等？5.3员工作业时是否会受到其他安全方面的影响？5.4物料和人员通道是否明确标识，并保持通畅？5.5现场的照明是否充足

6、，是否适合作业检查等操作？6测量6.1每个工序测量工具配置齐全，并符合测量的需求6.2测量工具是否有合格标识，测量工具完好、准确？制造过程审核检查表 审核员：日期：部门：陪同人员：评分标准：10-完全符合要求；8-绝大部分符合要求，有少量偏差；6-部分符合要求，有较大偏差；4-少部分符合要求，偏差严重；0-完全不符合要求；对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；审核项目生产线问题工序详细说明46.3作业员检查员是否按规定频率和样本数量使用指定工具检查？6.4测量记录完整，准确、有效？6.5关键控制点，是否按要求进行了测量，并制定了控制图表7车间综合管理情况描述打

7、分7.1车间制定了月度、周生产计划；7.2对每周、月生产情况、质量情况进行统计和分析7.3每天工作计划安排清晰，各生产岗位数量与安排一致；7.4对每新产品作业前进行了设备、工具、量具、材料、作业指导书等进行了验证，并提供验证的记录；7.5定期对生产各岗位的情况进行检查，并记录（每天至少一次）7.6对各岗位生产问题，进行了处理，并对结果进行了验证和记录制造过程审核检查表 审核员：日期：部门：陪同人员：评分标准：10-完全符合要求；8-绝大部分符合要求，有少量偏差；6-部分符合要求，有较大偏差；4-少部分符合要求，偏差严重；0-完全不符合要求；对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述

8、情况，并说明证据；审核项目生产线问题工序详细说明57.7每产品流转卡完整，各工序记录清晰，与产品要求相符，签名、记录完整。7.8不良品的确认和评审职责是否清晰，不良品是否进行了统计和缺陷分析？7.9整个生产车间的环境干净整洁，无杂乱物料、工具、产品等；7.10各区域标识、划线清晰，物料堆放在规定的区域内；7.11车间通道畅通，无障碍物，物料运输、搬运设施完好，无质量、安全问题；7.12车间内外无杂料，废料和其他影响和生产、搬运的物品7.13关键质量控制点设置明确，具有标识；对规定了测量和分析的要求7.14关键质量控制点SPC图表、数据完整，并进行了分析；7.15质量公告板干净整齐，内容完整，是

9、最新资料，能显示当期（上周或本周质量、生产情况）8测量、缺陷分析、纠正措施、持续改进（KVP）情况描述打分制造过程审核检查表 审核员：日期：部门：陪同人员：评分标准：10-完全符合要求；8-绝大部分符合要求，有少量偏差；6-部分符合要求，有较大偏差；4-少部分符合要求，偏差严重；0-完全不符合要求；对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；审核项目生产线问题工序详细说明68.1质量检验点标识明确，清楚，检验样板、文件、资料、记录齐全；8.2质量检验人员熟悉产品检验要求，检验规范；8.3质量检验人员对测量工具、设施熟悉并掌握，接受过MSA分析确认8.4所有检验工具有

10、明确的合格标识，并定期进行了校准；8.5各产品按规定进行了检验和测量，能提供首检、中检、终检和巡检的记录；8.6每检验记录数据完整、有效，真实；放行产品有检验人员签字；8.7对不合格进行了专门的记录，并进行了处理；8.8对维修、返工的产品进行了重新检验，并能提供记录；8.9能提供每月质量检验和趋势的分析资料8.10每月对质量问题分析的异常情况进行了原因分析，并采取了措施8.11对各纠正实施的情况进行了验证，并提供实施和验证的记录制造过程审核检查表 审核员：日期：部门：陪同人员：评分标准：10-完全符合要求；8-绝大部分符合要求，有少量偏差；6-部分符合要求，有较大偏差；4-少部分符合要求，偏差

11、严重；0-完全不符合要求；对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；审核项目生产线问题工序详细说明78.12对经常会出现质量问题的生产过程采取了纠正措施或防错措施，提供措施及实施的记录。8.13定期对本部门质量目标完成情况进行了统计和分析。9其他情况描述打分各工序综合评分0000000000制造过程审核检查表 审核员：日期：部门：陪同人员：评分标准：10-完全符合要求；8-绝大部分符合要求，有少量偏差；6-部分符合要求，有较大偏差；4-少部分符合要求，偏差严重；0-完全不符合要求；对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；审核项目生产线问题工序详细说明8