中化智胜SAP实施项目_集成科目配置清单_20130922_V10.xls

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1、移移动动类类型型科科目目修修改改业业务务描描述述Z85Z85福建智胜管理部门领料Z86Z85福建智胜管理部门领料-冲销Z87Z87福建智胜生产部门领料Z88Z87福建智胜生产部门领料-冲销Z89Z89福建智胜销售部门-日常Z90Z89福建智胜销售部门-日常-冲销Z91Z91福建智胜销售部门-宣传Z92Z91福建智胜销售部门-宣传-冲销Z93Z93福建智胜大修项目领料Z94Z93福建智胜大修项目领料-冲销Z95Z95福建智胜技改/在建工程领料Z96Z95福建智胜技改/在建工程领料-冲销261VBR生产订单投料262VBR生产订单退料919919销售发货920919销售退库101WRX采购入库10

2、2WRX采购入库-冲销101AUF生产入库102AUF生产入库-冲销311库存移库312库存移库-冲销Z97Z97福建智胜楼台反料入库Z98Z97福建智胜楼台反料入库-冲销Z51Z51分公司收货盘亏Z52Z51分公司收货盘盈会会计计凭凭证证分分录录对对应应的的成成本本对对象象借 3103 5410144002 管理费用-其他借 3105 5410144002 管理费用-其他借 3109 5410144002 管理费用-其他借 3110 5410804000 管理费用-折旧摊销类-低值易耗借 3111 5410804000 管理费用-折旧摊销类-低值易耗借 3114 5080102000 研发支

3、出-费用化支出-直接材料借 3115 5410374000 管理费用-管理类-安保费借 3116 5410804000 管理费用-折旧摊销类-低值易耗借 3117 5410311000 管理费用-管理类-办公用品费-系统外借 7920 5410144002 管理费用-其他贷 3103 1400100000 原材料-辅助材料贷 3105 1400400000 原材料-包装材料贷 3109 1400000000 原材料-主要材料贷 3110 1400300000 原材料-修理用备件(备品备件)贷 3111 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3114 1570102000

4、 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3115 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3116 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3117 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 7920 1350000000 库存商品2405-ZH 综合部2405-CW 财务部2405-GY 供应部2405-YF 研发部与Z85会计分录相反与Z85相同借 3103 4056900000 制造费用-其他借 3105 4052700000 制造费用-低值易耗品借 3109 4056900000 制造费用-其他借 3110 405120

5、2000 制造费用-维保费-材料费用借 3111 4052700000 制造费用-低值易耗品借 3114 4054200100 制造费用-检测化验费借 3115 4051100100 制造费用-安全环保费借 3116 4052600000 制造费用-机物料消耗借 3117 4050300000 制造费用-办公费借 7920 4056900000 制造费用-其他贷 3103 1400100000 原材料-辅助材料贷 3105 1400400000 原材料-包装材料贷 3109 1400000000 原材料-主要材料贷 3110 1400300000 原材料-修理用备件(备品备件)贷 3111 1

6、570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3114 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3115 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3116 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3117 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 7920 1350000000 库存商品2405-WL 物流部2405-ZJ 质监部2405-HSE HSE部2405-SC 生产部与Z87会计分录相反与Z87相同借 3103 5400223007 销售费用-其他借 3105 5400253000 销

7、售费用-经营类-办公费-系统外借 3109 5400223007 销售费用-其他借 3110 5400802000 销售费用-折旧摊销类-低值易耗品借 3111 5400802000 销售费用-折旧摊销类-低值易耗品借 3114 5400802000 销售费用-折旧摊销类-低值易耗品借 3115 5400223007 销售费用-其他借 3116 5400802000 销售费用-折旧摊销类-低值易耗品借 3117 5400253000 销售费用-经营类-办公费-系统外借 7920 5400223007 销售费用-其他贷 3103 1400100000 原材料-辅助材料贷 3105 1400400

8、000 原材料-包装材料贷 3109 1400000000 原材料-主要材料贷 3110 1400300000 原材料-修理用备件(备品备件)贷 3111 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3114 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3115 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3116 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3117 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 7920 1350000000 库存商品2405-YX 营销部与Z89会计分录相反与Z89相同

9、借 3103 5400223006 销售费用-业务宣传费借 3105 5400223006 销售费用-业务宣传费借 3109 5400223006 销售费用-业务宣传费借 3110 5400223006 销售费用-业务宣传费借 3111 5400223006 销售费用-业务宣传费借 3114 5400223006 销售费用-业务宣传费借 3115 5400223006 销售费用-业务宣传费借 3116 5400223006 销售费用-业务宣传费借 3117 5400223006 销售费用-业务宣传费借 7920 5400223006 销售费用-业务宣传费贷 3103 1400100000 原材

10、料-辅助材料贷 3105 1400400000 原材料-包装材料贷 3109 1400000000 原材料-主要材料贷 3110 1400300000 原材料-修理用备件(备品备件)贷 3111 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3114 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3115 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3116 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3117 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 7920 1350000000 库存商品2405-YX

11、 营销部与Z91会计分录相反与Z91相同借 3103 4050501000 制造费用-大修费借 3105 4050501000 制造费用-大修费借 3109 4050501000 制造费用-大修费借 3110 4050501000 制造费用-大修费借 3111 4050501000 制造费用-大修费借 3114 4050501000 制造费用-大修费借 3115 4051100100 制造费用-安全环保费借 3116 4050501000 制造费用-大修费借 3117 4050501000 制造费用-大修费借 7920 4050501000 制造费用-大修费贷 3103 1400100000

12、原材料-辅助材料贷 3105 1400400000 原材料-包装材料贷 3109 1400000000 原材料-主要材料贷 3110 1400300000 原材料-修理用备件(备品备件)贷 3111 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3114 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3115 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3116 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3117 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 7920 1350000000 库存商品订单类型：

13、Z008 中化智胜大修内部订单号码范围：2405100000-2405199999与Z93会计分录相反与Z93相同借 3103 7310100000 在建工程-材料领用借 3105 7310100000 在建工程-材料领用借 3109 7310100000 在建工程-材料领用借 3110 7310100000 在建工程-材料领用借 3111 7310100000 在建工程-材料领用借 3114 7310100000 在建工程-材料领用借 3115 7310100000 在建工程-材料领用借 3116 7310100000 在建工程-材料领用借 3117 7310100000 在建工程-材料领用

14、借 7920 7310100000 在建工程-材料领用贷 3103 1400100000 原材料-辅助材料贷 3105 1400400000 原材料-包装材料贷 3109 1400000000 原材料-主要材料贷 3110 1400300000 原材料-修理用备件(备品备件)贷 3111 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3114 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3115 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3116 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3117 1570102000

15、周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 7920 1350000000 库存商品订单类型：Z011中化智胜技改/在建工程内部订单号码范围：2405200000-2405299999与Z95会计分录相反与Z95相同借 3103 4010101000 生产成本-基本生产成本-原材料-主要材料借 3105 4010105000 生产成本-包装物借 3109 4010101000 生产成本-基本生产成本-原材料-主要材料借 3118 4010106000 生产成本-返料（原料肥）借 7920 4010106000 生产成本-返料（原料肥）贷 3103 1400100000 原材料-辅助材料贷 3105

16、 1400400000 原材料-包装材料贷 3109 1400000000 原材料-主要材料贷 3118 1400000000 原材料-主要材料贷 7920 1350000000 库存商品订单类型：CP03 智胜成本控制生产订单CP04 智胜委外生产订单号码范围（外部给号）：10000000-19999999与261会计分录相反与261相同借 3103 1450000000 分期收款发出商品借 3105 1450000000 分期收款发出商品借 3109 1450000000 分期收款发出商品借 3110 1450000000 分期收款发出商品借 3111 1450000000 分期收款发出商

17、品借 3114 1450000000 分期收款发出商品借 3115 1450000000 分期收款发出商品借 3116 1450000000 分期收款发出商品借 3117 1450000000 分期收款发出商品借 3118 1450000000 分期收款发出商品借 7920 1450000000 分期收款发出商品贷 3103 1400100000 原材料-辅助材料贷 3105 1400400000 原材料-包装材料贷 3109 1400000000 原材料-主要材料贷 3110 1400300000 原材料-修理用备件(备品备件)贷 3111 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低

18、值易耗品贷 3114 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3115 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3116 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3117 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3118 1400000000 原材料-主要材料贷 7920 1350000000 库存商品交货单与918会计分录相反与918相同借 3103 1400100000 原材料-辅助材料借 3105 1400400000 原材料-包装材料借 3109 1400000000 原材料-主要材料借 3110

19、1400300000 原材料-修理用备件(备品备件)借 3111 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品借 3114 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品借 3115 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品借 3116 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品借 3117 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品借 3118 1400000000 原材料-主要材料借 7920 1350000000 库存商品借 2040300000 应付账款-应付暂估款采购订单与101会计分录相反与101相同借 3

20、118 1400000000 原材料-主要材料借 7920 1350000000 库存商品借 3118 4010111010 生产成本-产品成本转出-副产品借 7920 4010111000 生产成本-基本生产成本-产品成本转出产成品订单类型：CP03 智胜成本控制生产订单CP04 智胜委外生产订单号码范围（外部给号）：10000000-19999999与101会计分录相反与101相同无会计凭证无无会计凭证无借 3118 1400000000 原材料-主要材料贷 3118 4010111010 生产成本-产品成本转出-副产品订单类型：CP03 智胜成本控制生产订单号码范围（外部给号）：1000

21、0000-19999999与Z97会计分录相反与Z97相同借 3103 1910200000 待处理财产损溢-待处理流动资产损溢借 3105 1910200000 待处理财产损溢-待处理流动资产损溢借 3109 1910200000 待处理财产损溢-待处理流动资产损溢借 3110 1910200000 待处理财产损溢-待处理流动资产损溢借 3111 1910200000 待处理财产损溢-待处理流动资产损溢借 3114 1910200000 待处理财产损溢-待处理流动资产损溢借 3115 1910200000 待处理财产损溢-待处理流动资产损溢借 3116 1910200000 待处理财产损溢-

22、待处理流动资产损溢借 3117 1910200000 待处理财产损溢-待处理流动资产损溢借 3118 1910200000 待处理财产损溢-待处理流动资产损溢借 7920 1910200000 待处理财产损溢-待处理流动资产损溢贷 3103 1400100000 原材料-辅助材料贷 3105 1400400000 原材料-包装材料贷 3109 1400000000 原材料-主要材料贷 3110 1400300000 原材料-修理用备件(备品备件)贷 3111 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3114 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3

23、115 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3116 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3117 1570102000 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品贷 3118 1400000000 原材料-主要材料贷 7920 1350000000 库存商品无与Z51会计分录相反无备备注注管理类成本中心制造费用类成本中心销售成本中心销售成本中心帐帐表表 TrsTrs 代代码码 一一般般更更改改评评估估类类 总总帐帐科科目目总总帐帐科科目目SC00 BSV 2405792013700000001370000000SC00 BSX 240531031

24、4001000001400100000SC00 BSX 2405310514004000001400400000SC00 BSX 2405310914000000001400000000SC00 BSX 2405311014003000001400300000SC00 BSX 2405311115701020001570102000SC00 BSX 2405311415701020001570102000SC00 BSX 2405311515701020001570102000SC00 BSX 2405311615701020001570102000SC00 BSX 2405311715701

25、020001570102000SC00 BSX 2405311814000000001400000000SC00 BSX 2405792013500000001350000000SC00 FR7 2405310320403000002040300000SC00 FR7 2405310520403000002040300000SC00 FR7 2405310920403000002040300000SC00 FR7 2405311020403000002040300000SC00 FR7 2405311120403000002040300000SC00 FR7 24053114204030000

26、02040300000SC00 FR7 2405311520403000002040300000SC00 FR7 2405311620403000002040300000SC00 FR7 2405311720403000002040300000SC00 FRL 2405792013700000001370000000SC00 FRN 2405310313700000001370000000SC00 FRN 2405310513700000001370000000SC00 FRN 2405310913700000001370000000SC00 GBB 2405 9193103145000000

27、01450000000SC00 GBB 2405 919310514500000001450000000SC00 GBB 2405 919310914500000001450000000SC00 GBB 2405 919311014500000001450000000SC00 GBB 2405 919311114500000001450000000SC00 GBB 2405 919311414500000001450000000SC00 GBB 2405 919311514500000001450000000SC00 GBB 2405 919311614500000001450000000SC

28、00 GBB 2405 919311714500000001450000000SC00 GBB 2405 919311814500000001450000000SC00 GBB 2405 919792014500000001450000000SC00 GBB 2405 AUF311840101110104010111010SC00 GBB 2405 AUF792040101110004010111000SC00 GBB 2405 BSA310399999999899999999989SC00 GBB 2405 BSA310599999999899999999989SC00 GBB 2405 B

29、SA310999999999899999999989SC00 GBB 2405 BSA311099999999899999999989SC00 GBB 2405 BSA311199999999899999999989SC00 GBB 2405 BSA311499999999899999999989SC00 GBB 2405 BSA311599999999899999999989SC00 GBB 2405 BSA311699999999899999999989SC00 GBB 2405 BSA311799999999899999999989SC00 GBB 2405 BSA31189999999

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41、B 2405 Z93792040505010004050501000SC00 GBB 2405 Z95310373101000007310100000SC00 GBB 2405 Z95310573101000007310100000SC00 GBB 2405 Z95310973101000007310100000SC00 GBB 2405 Z95311073101000007310100000SC00 GBB 2405 Z95311173101000007310100000SC00 GBB 2405 Z95311473101000007310100000SC00 GBB 2405 Z95311

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47、RX 240520403000002040300000SC00 WRX 2405 GR120403000002040300000SC00 WRX 2405 GR220403000002040300000SC00 WRX 2405 GR320403000002040300000科科目目描描述述评评估估类类描描述述委托加工商品（物资）成品原材料-辅助材料原材料-辅助材料原材料-包装材料原材料-包装物 原材料-主要材料原材料-主要材料原材料-修理用备件(备品备件)原材料-备品材料周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品原材料-低值易耗 周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品原材料-分析耗材周转材料-低值易

48、耗品-在库低值易耗品原材料-安保用品周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品原材料-机物料周转材料-低值易耗品-在库低值易耗品原材料-办公用品原材料-主要材料原材料-楼台返料库存商品成品应付账款-应付暂估款原材料-辅助材料应付账款-应付暂估款原材料-包装物 应付账款-应付暂估款原材料-主要材料应付账款-应付暂估款原材料-备品材料应付账款-应付暂估款原材料-低值易耗 应付账款-应付暂估款原材料-分析耗材应付账款-应付暂估款原材料-安保用品应付账款-应付暂估款原材料-机物料应付账款-应付暂估款原材料-办公用品委托加工商品（物资）成品委托加工商品（物资）原材料-辅助材料委托加工商品（物资）原材料-包装物

49、 委托加工商品（物资）原材料-主要材料分期收款发出商品原材料-辅助材料分期收款发出商品原材料-包装物 分期收款发出商品原材料-主要材料分期收款发出商品原材料-备品材料分期收款发出商品原材料-低值易耗 分期收款发出商品原材料-分析耗材分期收款发出商品原材料-安保用品分期收款发出商品原材料-机物料分期收款发出商品原材料-办公用品分期收款发出商品原材料-楼台返料分期收款发出商品成品生产成本-产品成本转出-副产品原材料-楼台返料生产成本-基本生产成本-产品成本转出产成品成品库存余额结转科目原材料-辅助材料库存余额结转科目原材料-包装物 库存余额结转科目原材料-主要材料库存余额结转科目原材料-备品材料库

50、存余额结转科目原材料-低值易耗 库存余额结转科目原材料-分析耗材库存余额结转科目原材料-安保用品库存余额结转科目原材料-机物料库存余额结转科目原材料-办公用品库存余额结转科目原材料-楼台返料库存余额结转科目成品待处理财产损溢-待处理流动资产损溢原材料-辅助材料待处理财产损溢-待处理流动资产损溢原材料-包装物 待处理财产损溢-待处理流动资产损溢原材料-主要材料待处理财产损溢-待处理流动资产损溢原材料-备品材料待处理财产损溢-待处理流动资产损溢原材料-低值易耗 待处理财产损溢-待处理流动资产损溢原材料-分析耗材待处理财产损溢-待处理流动资产损溢原材料-安保用品待处理财产损溢-待处理流动资产损溢原材