受控文件记录清单.doc

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1、记录清单序号编号记录名称文件名称保存期限1B423-01文件发放/回收/销毁/保留登记表文件控制程序3年2B423-02文件更改通知单3年3B423-03图样更改通知单3年4B423-04作废文件销毁申请单3年5B423-05在用有效文件清单3年6B423-06文件资料借阅登记表3年7B423-07文件领用/补发申请表3年8B423-08管理文件受控文件清单 3年9B423-09技术文件受控清单3年10B424-01记录清单记录控制程序3年11B553-01工作联系单内部沟通控制程序3年12B560-01管理评审计划管理评审控制程序3年13B560-02管理评审通知单3年14B560-03管理

2、评审记录3年15B560-04管理评审报告3年16B620-01-01培训申请表人力资源控制程序3年17B620-01-02年度培训计划3年18B620-01-03应聘登记表3年19B620-01-04培训签到表3年20B620-01-05培训考核记录3年21B620-02-01外来人员出入登记表车辆管理控制程序3年22B620-02-02来客登记单3年23B620-02-03外来车辆出入登记表3年24B620-02-04公司车辆出入登记表3年25B620-02-05外出条3年26B620-02-06员工外出登记表3年27B620-02-07迟到/早退登记表3年28B620-02-08信函/包

3、裹发放签收记录表3年29B620-02-09消防设施一览表3年30B620-02-10消防设施检查记录表3年编号：B424-01 NO：01记录清单序号编号记录名称文件名称保存期限31B620-02-11消防培训/演习记录表车辆管理控制程序3年32B620-02-12夜间巡逻记录表3年33B630-01-01设备配置申请表基础设施控制程序3年34B630-01-02车间日常保养记录3年35B630-01-03设备验收单3年36B630-01-04设备检修计划3年37B630-01-05设备台帐3年38B630-01-06设备检修记录3年39B630-01-06设备报废单3年40B630-02-

4、01派车申请表车辆管理控制程序3年41B630-02-02车辆维修/保养申请表3年42B630-02-03车辆台帐3年43B630-02-04年检计划/记录表3年44B630-02-05车辆行驶里程/油耗记录表3年45B640-01-01罚款单现场管理和环境控制程序3年46B640-01-026S现场管理检查表3年47B710-01质量计划的审核记录产品实现的策划控制程序3年48B720-01顾客来访/来电/来函记录表顾客关系控制程序3年49B720-02顾客来访/来电/来函转换记录合同3年50B720-03合同评审表3年51B720-04合同修订（中止）申请表3年52B720-05顾客满意度

5、调查表3年53B720-06顾客信息反馈处理单3年54B720-07顾客提供产品登记表3年55B720-08发货清单3年56B720-09月度销售计划3年57B720-10临时销售计划3年58B720-11合同履约情况登记表3年59B720-12合同登记表3年60B720-13顾客投诉综合报告3年编号：B424-01 NO：02记录清单序号编号记录名称文件名称保存期限61B720-14顾客沟通活动计划顾客关系控制程序3年62B720-15顾客沟通活动实施记录3年63B730-01产品设计任务书设计和开发控制程序3年64B730-02设计开发输出清单3年65B730-03设计开发验证报告3年66

6、B730-04设计开发评审报告3年67B730-05客户试用(工况试验)报告3年68B730-06 新产品鉴定(设计确认)报告3年69B730-07技术资料更改通知单3年70B740-01供方质保能力和供货能力调查表供方和采购控制程序3年71B740-02供方评价表3年72B740-03合格供方名单3年73B740-04供货合作协议3年74B740-05采购计划表3年75B740-06供方质量状况统计表3年76B740-07采购物资分类表3年77B751-01月生产计划生产过程控制程序3年78B751-02周生产计划3年79B751-03定子流转卡3年80B751-04转子流转卡3年81B75

7、1-05定子浸漆工艺参数记录表3年82B751-06转子滴漆参数记录表3年83B751-07滴漆机点检记录卡3年84B752-01特殊过程确认记录3年85B752-02关键工序评审表3年86B753-01物资标识卡标识和可追溯性控制程序3年87B755-01欠料报告仓库管理控制程序3年88B755-02入库单3年89B755-03领料单3年90B755-04退货通知单3年编号：B424-01 NO：03记录清单序号编号记录名称文件名称保存期限91B755-05退货单仓库管理控制程序3年92B755-06调换单3年93B755-07出库单（流程票）3年94B755-08铝件、NSK轴承调换统计日

8、报表3年95B755-09盘存报表3年96B755-10盘存盈亏通知单3年97B755-11电机成品调换统计日报表3年98B760-01监视和测量装置清单监视和测量装置控制程序3年99B760-02监视和测量装置校准计划3年100B760-03监视和测量装置校准记录3年101B760-04监视和测量装置处理单3年102B822-01年度内部质量体系审核计划内部审核控制程序3年103B822-02审核实施计划3年104B822-03审核检查表3年105B822-04不合格项报告3年106B822-05内部质量管理体系审核报告3年107B822-06内部审核首、末次会议记录3年108B822-07

9、产品一致性检查表3年109B824-01进货检验记录产品监视和测量控制程序3年110B824-02装配线首件确认检验记录3年111B824-03电机车间首件确认检验记录3年112B824-04磨床线首件确认检验记录3年113B824-05包装线首件确认检验记录3年114B824-06装配线巡检检验记录3年115B824-07电机车间巡检检验记录3年116B824-08磨床线全检检验记录3年117B824-09包装线巡检检验记录3年118B824-10最终检查试验（例行）记录3年119B824-11关键元器件确认检验记录3年120B824-12产品确认检验记录3年编号：B424-01 NO：04

10、记录清单序号编号记录名称文件名称保存期限121B830-01不合格品反馈处理表不合格品控制程序3年122B830-02让步接收申请表3年123B830-03返工、返修通知单3年124B830-04信息反馈联络处理单3年125B830-05返工、返修通知单3年126B830-06退货产品质量问题记录表3年127B850-01改进、纠正和预防措施计划表改进、预防和纠正措施控制程序3年1283年1293年1303年1313年1323年1333年1343年1353年1363年1373年1383年1393年1403年1413年1423年1433年1443年1453年1463年1473年1483年1493年1503年编号：B424-01 NO：05