常规工作业务流程收集模版及现有制度流程登记清单.xls

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1、 行行政政管管理理中中心心常常规规工工作作/业业务务流流程程收收集集（模模版版）制度流程负责人：序序号号板板块块工工作作/业业务务流流条条件件分分支支审审批批环环节节是是否否需需OAOA电电子子审审批批是是否否已已显显化化经经办办人人审审核核人人审审批批人人1资产管理资产申购2资产验收3资产领用4集团总部资产维修500元及以下使用部门部门负责人-行政管理中心分管领导是是5500元以上使用部门部门负责人-行政管理中心分管领导总裁是是6集团项目资产维修500元及以下使用部门部门负责人项目行政人事部-行政管理中心分管领导项目总经理是是7500元以上使用部门部门负责人-行政管理中心分管领导项目总经理总

2、裁是是8资产调拨9资产报废、变卖10行政费用总部行政费用申请1000元以下需求部门部门负责人-总部行政管理中心分管领导是是111000元以上需求部门部门负责人-总部行政管理中心-分管领导总裁是是12项目行政费用申请1000元以下需求部门部门负责人-项目行政人事部-总部行政管理中心项目总经理是是131000元以上需求部门部门负责人-项目行政人事部-总部行政管理中心-项目总经理总裁是是14车辆管理车辆购置、上牌、购保15车辆使用申请16集团总部车辆维修2000元及以下车队车队长-行政管理中心分管领导是是172000元以上车队车队长-行政管理中心-分管领导总裁是是18集团项目车辆维修2000元及以下

3、车队车队长-行政管理中心分管领导项目总经理是是192000元以上车队车队长-行政管理中心分管领导项目总经理总裁是是20油费、过桥费报销21车辆报废22后勤管理办公环境调整方案23供应商确定24餐标确定25宿舍配置标准确定需在OA上线的业务流程需求：备备注注说说明明：本本收收集集模模板板以以行行政政管管理理中中心心为为范范例例，以以上上工工作作项项目目不不代代表表行行政政管管理理中中心心实实际际工工作作，故故行行政政管管理理中中心心需需另另行行修修正正补补充充。其其他他各各部部门门/职职能能中中心心按按实实际际职职能能进进行行划划分分，并并细细致致具具体体工工作作事事项项的的审审批批流流程程及及

4、其其他他需需求求。1、流程定义：指具体工作事项的审批流程。如资产管理中的“资产申购”，需说明此项工作由谁发起、经过哪些人把关审核，最后由谁审批方可进行资产购买；2、对于存在OA上线需求的工作审批流程，需标注说明，以助下一步推广上线；3、“已显化流程”是指该项工作的审批流程已经通过相关制度、流程文件进行描述和规定，如上表中标注详细审批环节的工作事项均属已显化流程；而未显化的流程则为“隐性流程”，是指未有相关文件规定，日常的审批工作仅按照习惯和经验开展；4、对于已显化的流程，需提交对应制度流程文件；如属隐性流程，需详细注明现行实际审批环节，以期进行固化管理；5、本工作由部门第一负责人指定一名制度流

5、程负责人或其本人进行，主要配合总裁办开展所在部门各项制度、流程的梳理、统筹规范工作。车辆管理 行行政政管管理理中中心心常常规规工工作作/业业务务流流程程收收集集（模模版版）制度流程负责人：序序号号板板块块工工作作/业业务务流流条条件件分分支支审审批批环环节节是是否否需需OAOA电电子子审审批批是是否否已已显显化化经经办办人人审审核核人人审审批批人人 中中心心/部部门门现现有有制制度度流流程程登登记记清清单单序号制度流程名称起草人颁发状态备注备注：1、以上制度流程包含“已发布”及“已编制未发布”（含修订版），请在颁发状态栏清晰描述；2、本表包含类别为制度含管理办法、操作（指引）手册等文档；3、所有制度流程文件需附清单一并提交。（含电子文档）