(通辽)记录清单.xls

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1、记记 录录 清清 单单 编号：JL-CX02-01-1序号记录名称记录编号制备单位备注1工程检查证建检6沈阳铁路局技术2钻孔桩基础基坑检查证建检19沈阳铁路局技术3钻孔桩钻岩孔内灌注水下混凝土前检查证建检20沈阳铁路局技术4钢筋安装检查证建检-22沈阳铁路局技术5墩台模板安装检查证建检23沈阳铁路局技术6设计文件审核记录沈建施技01表沈阳铁路局技术7水准基点及基线控制桩交接记录沈建施技03表沈阳铁路局技术8施工、定位测量及复测记录沈建施技04表沈阳铁路局技术9铁路建设工程单位工程开工报告沈建施技08表沈阳铁路局技术10工程日记沈建施技12表沈阳铁路局技术11变更设计意见书沈建施技13表沈阳铁路

2、局技术12工程竣工验收记录沈建施技19表沈阳铁路局技术13技术交底记录沈建施技21表沈阳铁路局技术14混凝土 施工灌注记录沈建施技23表沈阳铁路局技术15钻孔记录表沈建施技30表沈阳铁路局技术16171819记记 录录 清清 单单 编号：JL-CX02-01-220212223施工组织设计或质量修改记录JL7.101沈铁锦工集团技术2425现浇砼施工连续监控记录JL7.5.201沈铁锦工集团技术26防水工程施工连续监控记录（刚性）JL7.5.202沈铁锦工集团技术27防水工程施工连续监控记录（柔性）JL7.5.203沈铁锦工集团技术28293031顾客意见处理表JL8.2.103沈铁锦工集团技

3、术32信息收集台帐JL8.2.104沈铁锦工集团技术33数据分析验证记录JL8.4-01沈铁锦工集团技术34数据分析验证记录JL8.4-01沈铁锦工集团技术3536文件清单JL4.2.301沈铁锦工集团质管员37文件发放登记表JL4.2.302沈铁锦工集团质管员38文件更改通知单JL4.2.303沈铁锦工集团质管员39作废文件处置登记表JL4.2.304沈铁锦工集团质管员40质量管理体系文件审批表JL4.2.305沈铁锦工集团质管员41文件借阅登记表JL4.2.306沈铁锦工集团质管员42记录清单JL4.2.401沈铁锦工集团质管员43记录借阅登记表JL4.2.402沈铁锦工集团质管员记记 录

4、录 清清 单单 编号：JL-CX02-01-344记录复制登记表JL4.2.403沈铁锦工集团质管员45记录处置登记表JL4.2.404沈铁锦工集团质管员46管理评审纠正与改进实施表JL5.6-01沈铁锦工集团质管员47监视和测量装置台帐JL7.601沈铁锦工集团质管员48监视和测量装置检定记录表JL7.602沈铁锦工集团质管员49监视和测量装置购置审批表JL7.603沈铁锦工集团质管员50监视和测量装置封存审批表JL7.604沈铁锦工集团质管员51监视和测量装置启用审批表JL7.605-沈铁锦工集团质管员52监视和测量装置报废审批表JL7.606-沈铁锦工集团质管员53员工培训年度计划表JL

5、6.2.201沈铁锦工集团劳资员54培训班计划审批表JL6.2.202沈铁锦工集团劳资员55学员考核表JL6.2.203沈铁锦工集团劳资员56培训有效性评价表JL6.2.204沈铁锦工集团劳资员57员工培训台帐JL6.2.205沈铁锦工集团劳资员58特殊工作人员台帐JL6.2.206沈铁锦工集团劳资员59特种作业人员台帐JL6.2.207沈铁锦工集团劳资员61特殊过程操作人员台帐JL6.2.208沈铁锦工集团劳资员62劳务工名册JL6.201沈铁锦工集团劳资员63年、季度劳务工使用情况统计表JL6.202-沈铁锦工集团劳资员64季度设备保养记录JL6.306沈铁锦工集团材料员65设备保养竣工验

6、收记录JL6.307沈铁锦工集团材料员66设备配置单JL6.301沈铁锦工集团材料员67设备技术状态鉴定表JL6.302沈铁锦工集团材料员68材料申请计划表JL7.4-01沈铁锦工集团材料员记记 录录 清清 单单 编号：JL-CX02-01-469材料采购计划JL7.402沈铁锦工集团材料员70产品送检验证报告单JL7.403沈铁锦工集团材料员71供方质量保证能力调查认定表JL7.404沈铁锦工集团材料员72设备状态认可记录JL6.305沈铁锦工集团材料员73非认定供方应急进货审批表JL7.405沈铁锦工集团材料员74供方供货业绩评价表JL7.4-06沈铁锦工集团材料员75供方供货业绩汇总表J

7、L7.4-07沈铁锦工集团材料员76顾客财产计划单JL7.5.401沈铁锦工集团材料员77物资卡片JL7.5.505沈铁锦工集团材料员78库存材料名细表JL7.5.506沈铁锦工集团材料员79顾客财产质量反馈单JL7.5.402沈铁锦工集团材料员80顾客财产验收单JL7.5.403沈铁锦工集团材料员81材料验收记录JL7.5.501沈铁锦工集团材料员82收料单JL7.5.502沈铁锦工集团材料员83用料单JL7.5.503沈铁锦工集团材料员84材料调拨单JL7.5.504沈铁锦工集团材料员85设备包机人名单JL6.303沈铁锦工集团材料员86设备临修记录JL6.304沈铁锦工集团材料员87进货

8、试验台帐JL8.2.401沈铁锦工集团安全质量员88试件统计台帐JL8.2.402沈铁锦工集团安全质量员89标识检查记录JL7.5.301沈铁锦工集团安全质量员90（）月份工程质量报表JL8.2.404沈铁锦工集团安全质量员91紧急（例外）放行批准记录JL8.2.406沈铁锦工集团安全质量员92不合格品通知单JL8.301沈铁锦工集团安全质量员记记 录录 清清 单单 编号：JL-CX02-01-593不合格品评审处置单JL8.302沈铁锦工集团安全质量员94纠正措施计划实施表JL8.5.201沈铁锦工集团安全质量员95预防措施计划实施表JL8.5.302沈铁锦工集团安全质量员96分项工程质量检

9、验评定表附表5-1交通部安全质量员记记 录录 清清 单单 编号：JL-CX02-01-1序号记录名称记录编号制备单位备注1工程检查证建检1沈阳铁路局技术2工程检查证建检2沈阳铁路局技术3工程检查证建检6沈阳铁路局技术4工程检查证建检7沈阳铁路局技术5工程检查证建检16沈阳铁路局技术6工程检查证建检19沈阳铁路局技术7工程检查证建检20沈阳铁路局技术8工程检查证建检23沈阳铁路局技术9工程检查证建检24沈阳铁路局技术10设计文件审核记录沈建施技01表沈阳铁路局技术11设计文件会审记录沈建施技02表沈阳铁路局技术12水准基点及基线控制桩交接记录沈建施技03表沈阳铁路局技术13施工、定位测量及复测记

10、录沈建施技04表沈阳铁路局技术14铁路建设工程单位工程开工报告沈建施技08表沈阳铁路局技术15施工组织设计沈建施技11表沈阳铁路局技术16工程日记沈建施技12表沈阳铁路局技术17变更设计意见书沈建施技13表沈阳铁路局技术18工程质量事故报告表沈建施技15表沈阳铁路局技术19工程竣工验收记录沈建施技19表沈阳铁路局技术20技术交底记录沈建施技21表沈阳铁路局技术21混凝土 施工灌注记录沈建施技23表沈阳铁路局技术22桥跨中心位置及支座垫石标高检测记录表沈建施技24表沈阳铁路局技术23钻孔记录表沈建施技30表沈阳铁路局技术24钻孔记录汇总表表沈建施技31表沈阳铁路局技术记记 录录 清清 单单 编号

11、：JL-CX02-01-225取土送样单沈建施技32表沈阳铁路局技术26路基填土土工试验报告沈建施技33表沈阳铁路局技术27路基填土压实检测报告沈建施技34表沈阳铁路局技术28现场压实机具试验记录表沈建施技35表沈阳铁路局技术29信息收集台帐JLCX0501沈铁锦工集团技术30纠正措施计划实施表JLCX0502沈铁锦工集团技术31预防措施计划实施表JLCX0601沈铁锦工集团技术32环境因数调查表JLCX0701沈铁锦工集团技术33环境因数评价表JLCX0702沈铁锦工集团技术34重要环境因数清单JLCX0703沈铁锦工集团技术35法律、法规和其他要求获取登记表JLCX0901沈铁锦工集团技术

12、36法律、法规和其他要求清单JLCX0902沈铁锦工集团技术37环境管理方案JLCX1101沈铁锦工集团技术38职业健康安全管理方案JLCX1102沈铁锦工集团技术39环境管理信息沟通报告单JLCX1301沈铁锦工集团技术40应急预案JLCX1501沈铁锦工集团技术41应急演练及评审记录JLCX1502沈铁锦工集团技术42应急响应报告JLCX1503沈铁锦工集团技术43运行控制检查记录表JLCX1601沈铁锦工集团技术44噪声测量报告单JLCX1603沈铁锦工集团技术45环境不符合报告单JLCX1701沈铁锦工集团技术46合格供方评价认定书JL4.101沈铁锦工集团技术47供方资质调查评价记录

13、JL4.102沈铁锦工集团技术48供方质量保证能力调查评价记录JL4.103沈铁锦工集团技术记记 录录 清清 单单 编号：JL-CX02-01-34950515253施工组织设计或质量修改记录JL7.101沈铁锦工集团技术5455现浇砼施工连续监控记录JL7.5.201沈铁锦工集团技术56防水工程施工连续监控记录（刚性）JL7.5.202沈铁锦工集团技术57防水工程施工连续监控记录（柔性）JL7.5.203沈铁锦工集团技术58596061顾客意见处理表JL8.2.103沈铁锦工集团技术62数据分析验证记录JL8.401沈铁锦工集团技术63服务报告JL8.2.105沈铁锦工集团技术64文件和资料

14、清单JLCX0101沈铁锦工集团质管员65文件发放登记表JLCX0102沈铁锦工集团质管员66文件更改通知单JLCX0103沈铁锦工集团质管员67作废文件和资料处置登记表JLCX0104沈铁锦工集团质管员68记录清单JLCX0201沈铁锦工集团质管员69记录借阅登记表JLCX0202沈铁锦工集团质管员70记录处置登记表JLCX0203沈铁锦工集团质管员71目标和指标分解表JLCX1001沈铁锦工集团质管员72监视和测量装置台帐JLGL2901沈铁锦工集团质管员记记 录录 清清 单单 编号：JL-CX02-01-473（）监视和测量装置周期检定计划JLGL2902沈铁锦工集团质管员74监视和测量

15、装置偏离校准状态评价记录JLGL2903沈铁锦工集团质管员75监视和测量装置封存、启用审批表JLGL2904沈铁锦工集团质管员76监视和测量装置报废审批表JLGL2905沈铁锦工集团质管员77员工培训年度计划表JL6.2.201沈铁锦工集团劳 资 员78培训班计划审批表JL6.2.202沈铁锦工集团劳 资 员79学员考核表JL6.2.203沈铁锦工集团劳 资 员80培训有效性评价表JL6.2.204沈铁锦工集团劳 资 员81员工培训台帐JL6.2.205沈铁锦工集团劳 资 员82特殊工作人员台帐JL6.2.206沈铁锦工集团劳 资 员83特种作业人员台帐JL6.2.207沈铁锦工集团劳 资 员

16、84特殊过程操作人员台帐JL6.2.208沈铁锦工集团劳 资 员85劳务工名册JL6.201沈铁锦工集团劳 资 员86年、季度劳务工使用情况统计表JL6.202沈铁锦工集团劳 资 员87设备配置单JL6.301沈铁锦工集团材 料 员88设备技术状态鉴定表JL6.302沈铁锦工集团材 料 员89设备状态认可记录JL6.305沈铁锦工集团材 料 员90季度设备保养记录JL6.306沈铁锦工集团材 料 员91设备保养竣工验收记录JL6.307沈铁锦工集团材 料 员92材料申请计划表JL7.4-01沈铁锦工集团材 料 员93材料采购计划JL7.402沈铁锦工集团材 料 员94产品送检报告单JL7.40

17、3沈铁锦工集团材 料 员95供方质量保证能力调查认定表JL7.404沈铁锦工集团材 料 员96非认定供方应急进货审批表JL7.405沈铁锦工集团材 料 员记记 录录 清清 单单 编号：JL-CX02-01-597合格供方供货业绩评价表JL7.4-06沈铁锦工集团材 料 员98供方供货业绩汇总表JL7.4-07沈铁锦工集团材 料 员99顾客财产计划单JL7.5.401沈铁锦工集团材 料 员100物资卡片JL7.5.505沈铁锦工集团材 料 员101库存材料名细表JL7.5.506沈铁锦工集团材 料 员102顾客财产质量反馈单JL7.5.402沈铁锦工集团材 料 员103顾客财产验收单JL7.5.

18、403沈铁锦工集团材 料 员104材料验收记录JL7.5.501沈铁锦工集团材 料 员105收料单JL7.5.502沈铁锦工集团材 料 员106用料单JL7.5.503沈铁锦工集团材 料 员107材料调拨单JL7.5.504沈铁锦工集团材 料 员108设备包机人名单JL6.303沈铁锦工集团材 料 员109设备临修记录JL6.304沈铁锦工集团材 料 员110派车登记表JLGL3801沈铁锦工集团材 料 员111交通事故报告单JLGL3802沈铁锦工集团材 料 员112进货试验台帐JL8.2.401沈铁锦工集团安全质量员113试件统计台帐JL8.2.402沈铁锦工集团安全质量员114标识检查记

19、录JL7.5.301沈铁锦工集团安全质量员115（）月份工程质量报表JL8.2.404沈铁锦工集团安全质量员116紧急（例外）放行批准记录JL8.2.406沈铁锦工集团安全质量员117不合格品通知单JL8.301沈铁锦工集团安全质量员118不合格品评审处置单JL8.302沈铁锦工集团安全质量员119纠正措施计划实施表JL8.5.201沈铁锦工集团安全质量员120预防措施计划实施表JL8.5.302沈铁锦工集团安全质量员记记 录录 清清 单单 编号：JL-CX02-01-6121分项工程质量检验评定表附表5-1交通部安全质量员记记 录录 清清 单单 编号：JL-CX02-01-6例分项工程质量检验评定表附表5-1交通部安全质量员记记 录录 清清 单单 JL4.2.401-序号记录名称记录编号制备单位1非标准监视和测量装置检定记录锦工集团2材料调拨单锦工集团3材料物品支出票锦工集团4收料单锦工集团5用料单锦工集团6上岗证花名册锦工集团7特殊过程操作人员花名册锦工集团8机械操作人员花名册锦工集团9检查记录锦工集团10职工安全技术教育培训成绩单锦工集团11特殊过程教育培训成绩单锦工集团12现员花名册锦工集团13培训开班记录表锦工集团14民工花名册锦工集团15民工证件花名册锦工集团16三级教育卡片锦工集团17兼职教师台帐锦工集团备注 JL4.2.401-