TSC审核清单.xls

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1、TSC反恐&社会责任审核要求序号 分类通用控制点1SA员工人事文件2SA3SA4SA5SA工厂合法证照、工厂规程6SA7SA8SA工资记录及文件9SA10SA11SA12SA13SA14SA15SA16SA17SA18SA常规EHS档案（健康、环境、安全之相关文件）19SA20SA21SA22SA健康及安全档案23SA24SA25SA26SA27SA28SA29SA30SA31SA32SA33SA34SA35SA36SA37SA38SA39SA40SA环保相关文件41SA42SA43SA44SA45SA46SA47SA48SA49SA50 C-TPAT场所内是否有办法辨别所有进行仓库和/或办公

2、场所雇员身份？（可以以带照片的表明身份的证件或其它方式）51 C-TPAT在进行仓库和/或办公场所之前，所有的来访者是否向保安人员出示身份证件或者登记？52 C-TPAT是否有一个流程来保证所有的来访者要么发放了工厂来访者证件，要么由一名事先经授权的雇员陪同？53 C-TPAT是否有一个流程在雇员离开之前处理离职雇员以保证钥匙、工作证等返还给经授权的工司代表？54 C-TPAT工厂是否有流程对预录用的雇员进行适当的雇员筛查和面试，包括申请书审核和背景检查(法律允许的范围）？55 C-TPAT工厂是否保持一个与当地执法部门联系的外部沟通系统？56 C-TPAT工厂内外部是否有充足的照明？57 C

3、-TPAT工厂四周是否有栅栏或围墙？58 C-TPAT所有的公共的和/或私人的进厂入口一直被监视的或牢靠的？（这可能包括门卫，狗，或者CCTV监视器）环保相关文件59 C-TPAT有货物生产或储存的建筑大门外是否有锁？60 C-TPAT所有的制造和仓库建筑是否有可靠的外部窗户？61 C-TPAT门卫是否有所有外部大门、窗户、门、栅栏等上的锁和警报器钥匙或密码？62 C-TPAT工厂是否有指派人员监视货物的装/御？63 C-TPAT所有的满的和空的集装箱是否一直按某种方式存放以阻止非授权人员进行64 C-TPAT工厂包装和发货区域是否持续被监视（这个可以包括警卫，狗，或CCTV监视器）？65 C

4、-TPAT工厂是否保存集装箱上高保封条的记录？要求责任部门负责人员工劳动合同/雇佣条款及条件人事部员工档案（包括求职申请，纪律处分记录等）年龄证明文件（身份证复印件，出生证明,健康证明等）体检报告营业执照、卫生许可证等所有合法证照人事部/行政部公司规章制度人事部工厂惩罚制度人事部最近三个月淡季、旺季的工资单记录行政部工卡或其他工时记录人事部计件工资记录行政部工资单及支付存根人事部加班工作记录专用的劳动授权书（如加班延时同意书）综合计算工时工作制的批文当地政府部门所发出之最低工资通告社会保险之缴费单据当地之社会保险办理通知权威机构检查公告行政部检查及反馈记录行政部EHS培训记录（签到表，会议议程

5、表，培训材料）人事部检查记录（灭火器、洗眼水、淋浴器等）行政部药箱物品清单包括：粘性绷带,弹性布绷带,压缩垫绷带,弹性绷带,可吸用氨,冰袋,烧伤膏,棉球,急救膏,一次性手套,胶带,镊子,洗眼水,杀菌手帕,酒精。行政部意外事故调查表安全部意外事故或工伤报告安全部化学制品详细目录仓库材料安全数据表（MSDS）各部门工业卫生监测记录（化学物品泄露、噪音控制、温度控制、通风性测量）行政部工作/职业危险性评估/鉴定QA必需/规定的人身防护设备清单安全部口罩/防毒面罩使用及適用记录各部门紧急应变计划安全部对固定和便携式灭火设施设备的测试、检查及维护记录安全部疏散/紧急出口示意图QA消防演习记录安全部消防安

6、全合格证安全部特种及危险作业之操作证：电工作业、锅炉等安全部食堂卫生证QA食堂员工之健康检查证明行政部未成年工之健康检查证明(如:在中国未成年工指年龄介于16至18岁的员工)NA废气排放许可证及监测记录行政部饮用水分析报告行政部废水/废气排放输送管道图解/建筑图解行政部废水排放许可证及监测报告行政部TSC反恐&社会责任审核要求聚氯联二苯容器（PCB）的详细目录待定聚氯联二苯容器（PCB）登记证或许可证待定石棉检查/详细清单及抽样测试结果待定石棉作业和技术维护计划待定危害性废弃物货运清单或货运票据行政部废弃物简介/测试结果/废弃物分析报告待定雇员身份是否能以以下的任一种方式识别-职员照片证件-工

7、厂制服-需PIN码的电子通行证人事/行政如果工厂监视器录下来访者进入仓库或办公室，检查-保安人员是否要求身份证件-保安是否发放来访者证件-是否有带进出厂的时间和日期的来访者记录保安检查工厂是-发放给来访者证件或-陪同来访者保安检查工厂是否要求雇员-返还所有的钥匙，工作证，工作服等-已返还所有的钥匙，工作证，工作服等的签字记录人事部检查工厂是否进行以下的雇员筛查和检查-背景检查和-预录用雇员的面试记录和-申请人的学校证书和-最后的雇主的推荐信和/或-最后的雇主的调查信或-被第三方的雇拥筛查公司人事部检查工厂是否有以下-紧急联系号码清单，如：火警、报警、客户等-可以获得电话机-自动报警系统安全部检

8、查工厂在以下区域是否有充足的内外部照明-进出口，货物装卸和储存区域，栅栏（围墙）四周和停车区域设备科按以下要求检查工厂建筑是否-工厂周边栅栏或围墙-窗户锁上，或窗户上有永久的闩子等-门上锁-安全大门上锁保安/行政按以下要求检查工厂是否-带记录系统的CCTV系统或-24小时警卫巡查记录-或者当有人接近时有狗会发出叫声并且有人会有人马上出现检查发生什么事情IT保安NA按以下要求检查工厂是否-所有的生产区域的大门外有锁-所有的仓库大门外有锁-所有的锁都在大门外检查工厂制造和仓库建筑是否-所有的窗户是否跟警报器相连或-窗户锁上，或窗户上有永久的闩子等或-破损的窗户是否立即替换修复安全部/检查工厂门卫是

9、否有以下钥匙-门卫保存锁、警报器、外部大门、窗户、门等的所有钥匙-是否有备份钥匙保存在安全的橱里且-是否保存发放钥匙的记录且-所有的钥匙是否编号/密码行政部/保安检查工厂是否有指派人员监视货物的装/御-指派的人员发货部/仓库按以下要求检查工厂是否-是否审核员能不经厂内任何人阻止进入集装箱-或者由授权人员陪同进入-是否有区域限制的记号且-非授权人员进入限制区域的警告标识发货部按以下要求检查工厂是否-带记录系统的CCTV系统或-24小时警卫巡查记录-或者当有人接近时有狗会发出叫声并且有人会有人马上出现检查发生什么事情IT保安NA检查工厂是否保存集装箱上高保封条的记录-装货安全检查记录清单/记录-带集装箱高保封条号的发货记录或-为集装箱装货安全检查拍照片发货部编制/时间：审核/时间：预计完成时间备注现场张贴危险源评价？发放记录及现场使用有存档有存档