机电运输质量标准化内业检评分表.xls

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1、机机电电运运输输质质量量标标准准化化内内业业检检查查评评分分表表序号检查内容 要 求标准分值评分方法得分一、机电资料1机电机构设置的文件，机构健全，机电管理人员责任、分工1、机电矿长、副总和管理科室，区队管理人员分工。2、专业化小组的人员名单，分工、职责。（供电、电缆、小型电器、防爆、设备、配件、油脂、输送带、钢丝绳等小组）3查文件分工，缺一项扣1分，一项不符合要求扣0.5分2制度装订成册岗位责任制，操作规程，双述手册，17种管理制度2查资料，缺一项制度手册扣1分，一项制度不规范扣0.5分3机电设备选型论证、购置、安装及更新改造报废资料1、设备有设计及论证报告，设备报废有手续，3查资料，缺项扣

2、1分，一项不规范扣0.5分4设备档案齐全，矿用设备台账1、一台一档，矿井有固定资产台账，有使用台账（含区队使用台账），有MA台账（矿用设备MA标志管理台账、个提升设备MA证件、通风、排水设备MA证件，井下钻机MA证件等），设备到货验收台账3查资料，缺一项扣1分，一项不符合要求扣0.5分5图纸资料齐全提升、排水、压风、供热、供水、通信、供电、设备布置图纸2查资料，审批日期齐全，缺一项图纸扣1分，一项图纸不规范扣0.5分6机电设备的八项指标符合要求每月报表 设备完好率，待修率，事故率、防爆电器防爆率、小型电器合格率、电缆吊挂率、矿灯完好率、设备大修计划完成率3查资料，副总审阅，缺一项表格扣1分，一

3、项表格内容不符合要求扣0.5分7大修固定设备的性能测试、重要用途钢丝绳检验报告主提升机、主排水泵、主要通风机、压风机、锅炉、架空乘人装置等性能测试及钢丝绳检验情况3查资料，副总审阅，问题闭合整改，缺一项扣2分，一项不符合要求扣1分8关键部件的探伤报告，矿车连接环、链插销试验报告主要零部件探伤：提升机（主轴、减速机轴、主电机轴、天轮轴、提升容器连接三角板、主销轴、钩头、制动系统传动杆件主通风机（叶柄）按周期进行，如无规定，应为两年，三环链的检查报告3查资料，副总审阅，问题闭合整改，缺一项扣1分，一项不符合要求扣0.5分9压力容器检验：锅炉检验；安全阀的校验有报告2查资料，副总审阅，缺一项扣1分，

4、一项不符合要求扣0.5分10仪表校验：锅炉、压风机压力表半年一次；其它仪表1年一次有报告2查资料，副总审阅，问题闭合整改，缺一项扣1分，一项不符合要求扣0.5分11油脂：润滑油：2个月油质化验一次有报告3查资料，副总审阅，缺一项扣1分，一项不符合要求扣0.5分12液压油：2个月油质化验一次，半年过滤一次，一年必须更换。13绝缘油：每年检验一次14压缩机油：每年夏、冬季各做一次闪点试验15防坠器静负荷试验，罐笼防坠试验不脱钩半年一次，脱钩试验1年一次；电机车制动距离试验1年一次；斜井提升连接装置拉力试验，每年一次有报告3查资料，副总审阅，问题闭合整改，缺一项扣1分，一项不符合要求扣0.5分16避

5、雷器的校验：每年一次检验报告3查资料，缺一项扣1分，一项不符合要求扣0.5分机机电电运运输输质质量量标标准准化化内内业业检检查查评评分分表表序号检查内容 要 求标准分值评分方法得分17绝缘用具的校验：每半年一次3查资料，缺一项扣1分，一项不符合要求扣0.5分18井上下配电系统的继电保护整定，新安装时进行整定校验。要求：每6个月进行一次调整，负荷变化时及时进行调整及整定有保护整定验算资料，有整定卡，包括现有采掘面验算资料3查资料，缺一项扣1分，一项不符合要求扣0.5分19电气实验报告（包括高压开关整定报告）有报告，有措施2查资料，缺项扣1分，一项不符合要求扣0.5分20高压电缆的耐压及泄露每年进

6、行一次有报告，有措施2查资料，缺一项扣1分，一项不符合要求扣0.5分21主要电气设备绝缘电阻的检查，每6个月至少检查一次，固定铺设电缆的绝缘和外部检查每季度一次，移动电气设备的橡套电缆绝缘检查每月一次有报告，有措施3查资料，副总审阅，问题闭合整改，缺一项扣1分，一项不符合要求扣0.5分22井下接地电阻的测定，每季度一次。井下新安装电气设备绝缘电阻及接地电阻的测定，在设备投入运行前进行有报告，有措施3查资料，副总审阅，问题闭合整改，缺一项扣1分，一项不符合要求扣0.5分23检漏继电器远方电阻漏电试验每月一次，有记录和措施；井下开关检漏装置试验记录（抽取8至9月份记录）有报告，有措施2查资料，副总

7、审阅，问题闭合整改，缺一项扣1分，一项不符合要求扣0.5分24井下变电所高压操作工作票拿7、8、9月份的3查资料，缺一项扣1分，一项不符合要求扣0.5分25皮带机烟雾保护调校记录每月升井调校一次2查资料，副总审阅，缺项扣1分，不符合要求扣0.5分机机电电运运输输质质量量标标准准化化内内业业检检查查评评分分表表序号检查内容 要 求标准分值评分方法得分26矿用重大设备检修制度及检修措施，检修措施的审批，会审意见，井下机电设备检修制度做到一工程一措施，电焊有特殊的措施3查资料，副总审阅，问题闭合整改27每月的质量标准化检查评分表每月评分一次，有问题闭合措施3查报表，缺一项扣1分，一项不符合要求扣0.

8、5分28应有培训学习计划和考核记录（培训计划）3查资料，缺一项扣1分，一项不符合要求扣0.5分29防爆检查记录、防爆例会记录（每周）8、9、10三个月 科室、区队 两个现场2查资料，缺一次扣1分，一次不符合要求扣0.5分30机电运输系统安全评价（每月）月度安全评价3查资料，副总审阅签字，缺一月扣1分，一月不符合要求扣0.5分31上级检查隐患闭合整改情况隐患闭合整改情况3查资料，问题闭合整改，缺一次扣1分，一项不符合要求扣0.5分，如出现到期未整改，并未打延期申请的不得分32矿用设备年度检修计划、月度停产检修计划1-9月份月度检修计划表2查资料，缺一月扣1分，一月不符合要求扣0.5分33采掘工作

9、面设备更换、检修措施；采掘工作面开关设备遥测、试验记录抽取8、9月份2查资料，缺一项扣1分，一项不符合要求扣0.5分二、运输资料1机构健全有分管运输的矿长、副总，有运输专职管理人员和技术人员3查文件分工，缺一项扣1分，一项不符合要求扣0.5分2制度装订成册管理制度、岗位责任制、操作规程3查资料，缺一项制度手册扣1分，一项制度不规范扣0.5分机机电电运运输输质质量量标标准准化化内内业业检检查查评评分分表表序号检查内容 要 求标准分值评分方法得分3报表齐全运输设备综合完好率、矿车、专用车辆完好率、2查资料，缺一项扣1分，一项不符合要求扣0.5分4图纸资料齐全运输系统图纸2查资料，缺一项扣1分，一项

10、不符合要求扣0.5分5运输设备的选型和能力计算有设备选型和能力极端资料3查资料，副总审阅，缺一项扣1分，一项不符合要求扣0.5分6检测报告齐全架空人车检查报告，三环链检测报告2查报告，缺一项扣1分，一项不符合要求扣0.5分7年度安全装备投入计划年度安全投入(专项资金，安全费用）2查报表，缺一项扣1分，一项不符合要求扣0.5分8应有培训学习计划和考核记录（培训计划）年度及月度培训计划和考核记录2查资料，缺一次扣1分，一次不符合要求扣0.5分9检修措施的审批，会审意见做到一工程一措施，电焊有特殊的措施2查资料，缺一项措施扣1分，一项措施不符合要求扣0.5分100注注：要求重要资料必须由副总审阅签字，资料统一装入档案盒，大型固定设备一台一档，档案盒统一编号，并制定总目录，每个档案盒内制定分目录标明盒内资料内容。机机电电运运输输质质量量标标准准化化内内业业检检查查评评分分表表序号检查内容 要 求标准分值评分方法得分