安全生产标准化受控文件清单(2012年).doc

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1、安全生产标准化文件清单编号：RTJH-SR12.2-01A级要素B级要素程序文件及其编号安全作业指导书（安全生产规章制度、操作规程、作业标准等）及其编号安全生产记录及其编号1 法律、法规和标准（100分）1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）文件和资料控制程序RTJH-SP1.1-01 A/0法律、法规和标准的识别和获取管理制度 RTJH-SW1.1-01 A/0适用的法律、法规和标准一览表RTJH-SR1.1-01 A/0外来文件和资料发放记录RTJH-SR1.1-02 A/0法律、法规和标准要求的培训记录RTJH-SR1.1-03 A/01.2法律、法规和标准符合性评价（50分）安全

2、生产记录控制程序RTJH-SP1.2-01 A/0法律、法规和标准执行的符合性评价报告 RTJH-SR1.1-01 A/0不符合项报告RTJH-SR1.1-02 A/02 机构和职责（100分）2.1 方针目标（20分）方针、目标控制程序RTJH-SP2.1-01 A/0安全生产方针、目标及年度工作要点和计划 RTJH-SW2.1-01 A/0安全责任奖惩考核办法RTJH-SW2.1-02 A/0安全生产目标责任书考核与奖惩记录RTJH-SR2.1-01 A/0安全生产目标责任书RTJH-SW2.1-03 A/0部门年度安全工作计划RTJH-SW2.1-04 A/02.2 负责人（20分）领导

3、干部带班制度RTJH-SW2.2-01 A/0领导干部带班及考核记录RTJH-SR2.2-01 A/0总经理安全承诺书RTJH-SW2.2-02 A/0安全生产会议记录RTJH-SR2.2-02 A/0安全生产标准化实施方案RTJH-SW2.2-03 A/0安全文化建设方案RTJH-SW2.2-04 A/02.3 职责（30分）安全生产责任制汇编RTJH-SW2.3-01 A/0安全生产责任制考核与奖惩通告RTJH-SR2.3-01 A/0安全生产责任制考核与奖惩记录RTJH-SR2.3-02 A/0安全生产责任制考核制度RTJH-SW2.3-02 A/02.4 组织机构（20分）安全生产委员

4、会章程RTJH-SW2.4-01 A/0安委会会议纪要RTJH-SR2.4-01 A/0成立安委会决定（红头文件）安全生产网络（红头文件）注册安全工程师聘用协议RTJH-SW2.4-02 A/02.5 安全生产投入（10分）安全生产投入保障制度RTJH-SW2.5-01 A/0安全生产费用台账RTJH-SR2.5-01 A/0安全责任抵押金考核办法RTJH-SW2.5-02 A/0参加工伤保险职工名单RTJH-SR2.5-02 A/03风险管理（100分）3.1 范围与评价方法（10分）危险源辨识与风险评价控制程序RTJH-SP3.1-01 A/0风险评价管理制度RTJH-SW3.1-01 A

5、/0风险评价准则RTJH-SW3.1-02 A/0关于成立风险评价小组的通知（红头文件）3.2 风险评价（10分）风险评价作业指导书RTJH-SW3.2-01 A/0作业条件危险性分析及评价标准RTJH-SW3.2-02 A/0危险源辨识评价一览表RTJH-SR3.2-01 A/0作业活动一览表RTJH-SR3.2-02 A/0设备设施一览表RTJH-SR3.2-03 A/0风险评价报告RTJH-SR3.2-04 A/0风险评价会议记录RTJH-SR3.2-05 A/03.3 风险控制（15分）风险管理教育计划RTJH-SW3.3-01 A/0风险管理教育培训记录RTJH-SR3.3-01 A

6、/0重大及不可容忍的风险改进措施清单RTJH-SR3.3-02 A/03.4 隐患排查与治理（20分）隐患治理通知书RTJH-SR3.4-01 A/0隐患治理台账RTJH-SR3.4-02 A/0重大隐患项目档案RTJH-SR3.4-03 A/03.5 重大危险源（20分）重大危险源监控措施RTJH-SW3.5-01 A/0重大危险源应急救援预案RTJH-SW3.5-02 A/0重大危险源台账RTJH-SR3.5-01 A/0重大危险源基本情况登记表RTJH-SR3.5-02 A/0重大危险源安全评估报告（外来）重大危险源定期检查记录RTJH-SR3.5-03 A/0重大危险源的设备设施及其配

7、件检验报告（外来）重大危险源应急救援演练记录RTJH-SR3.5-04 A/0重大危险源应急救援器材台账RTJH-SR3.5-05 A/03.6 变更（10分）变更管理制度RTJH-SW3.6-01 A/0变更管理记录RTJH-SR3.6-01 A/0变更风险分析记录RTJH-SR3.6-02 A/0变更实施情况报告RTJH-SR3.6-03 A/03.7 风险信息更新（10分）风险评价结果及风险控制效果年度总结报告RTJH-SR3.7-01 A/03.8 供应商（5分）供应商管理制度RTJH-SW3.8-01 A/0供应商业绩档案RTJH-SR3.8-01 A/0合格供应商名单RTJH-SR

8、3.8-02 A/04 管理制度（100分）4.1安全生产规章制度（40分）安全生产管理制度汇编RTJH-SW4.1-01 A/04.2操作规程（40分）安全生产操作规程汇编RTJH-SW4.2-01 A/0受控文件和资料清单RTJH-SR4.1-01 A/0文件和资料发放记录RTJH-SR4.2-01 A/04.3 修订（20分）安全生产管理制度和安全生产操作规程评审和修订规定RTJH-SW4.3-01 A/0文件和资料修订记录RTJH-SR4.3-01 A/05 培训教育（100分）5.1 培训教育管理（20分）人力资源控制程序RTJH-SP5.1-01 A/0安全教育培训制度RTJH-S

9、W5.1-01 A/0安全教育培训计划RTJH-SW5.1-02 A/0安全教育培训需求记录RTJH-SR5.1-01 A/0安全教育培训记录RTJH-SR5.1-02 A/0安全教育培训计划变更记录RTJH-SR5.1-03 A/0安全教育培训效果评价记录RTJH-SR5.1-04 A/05.2 从业人员岗位标准（10分）从业人员岗位标准RTJH-SW5.2-01 A/0从业人员聘用档案RTJH-SR5.2-01 A/05.3 管理人员培训（20分）主要负责人和安全管理人员安全培训合格证（外来）5.4 从业人员培训教育（30分）特种作业人员及特种设备作业人员教育培训计划RTJH-SW5.4-

10、01 A/0特种作业人员及特种设备作业人员管理台账RTJH-SR5.4-01 A/0特种作业操作证（外来）危险化学品司机、押运员资格证（外来）5.5 其他人员培训教育（10分）外来人员安全教育培训记录RTJH-SR5.5-01 A/0承包商安全教育培训记录RTJH-SR5.5-02 A/05.6 日常安全教育(10分)管理部门、班组安全活动计划RTJH-SW5.6-01 A/0管理部门安全活动记录RTJH-SR5.6-01 A/0班组安全活动记录RTJH-SR5.6-02 A/06生产设施及工艺安全（100分）6.1生产设施建设（10分）安全生产控制程序RTJH-SP6.1-01 A/0新、改

11、、扩建工程“三同时”许可制度RTJH-SW6.1-01 A/0可行性研究报告（外来）初步设计（外来）安全设施设计专篇（外来）消防专篇（外来）职业卫生专篇（外来）安全预评价报告（外来）建设项目试生产方案RTJH-SR6.1-01 A/0安全设施检查检验报告（外来）安全设施竣工验收意见书（外来）安全验收评价报告（外来）6.2 安全设施（20分）安全设施管理制度RTJH-SW6.2-01 A/0安全设施台账RTJH-SR6.2-01 A/0安全设施检维修计划RTJH-SW6.2-02 A/0安全设施检维修记录RTJH-SR6.2-02 A/0监视和测量设备控制程序RTJH-SP6.2-01 A/0监

12、视和测量设备管理制度RTJH-SW6.2-03 A/0监视和测量设备台账RTJH-SR6.2-03 A/0监视和测量设备检验报告（外来）6.3 特种设备（10分）特种设备管理制度RTJH-SW6.3-01 A/0各种设备台账RTJH-SR6.3-01 A/0特种设备检维修计划RTJH-SW6.3-02 A/0特种设备检维修记录RTJH-SR6.3-02 A/0各种设备应急救援预案RTJH-SW6.3-03 A/0特种设备应急演练记录RTJH-SR6.3-03 A/06.4 工艺安全（25分）常用危险品毒性周知卡RTJH-SR6.4-01 A/0压力容器、压力管道及其安全附件检验报告（外来）安全

13、阀检验报告（外来）爆破片、防爆膜更换记录RTJH-SR6.4-02 A/0紧急停车系统维护记录RTJH-SR6.4-03 A/0监控报警系统维护调试记录RTJH-SR6.4-04 A/0联锁系统维护调试记录RTJH-SR6.4-05 A/0开工条件确认单RTJH-SR6.4-06 A/06.5 关键装置及重点部位（15分）关键装置及重点部位安全管理制度RTJH-SW6.5-01 A/0关键装置及重点部位台账RTJH-SR6.5-01 A/0关键装置及重点部位应急救援预案RTJH-SW6.5-02 A/0关键装置及重点部位应急救援演练记录 RTJH-SR6.5-02 A/06.6 检维修（10分

14、）设备检维修管理制度RTJH-SW6.6-01 A/0设备台账RTJH-SR6.6-01 A/0设备年度综合检维修计划RTJH-SW6.6-02 A/0设备检维修风险分析及安全措施表RTJH-SR6.6-02 A/0关键装置及重点部位检维修方案RTJH-SW6.6-03 A/0设备检维修记录RTJH-SR6.6-03 A/06.7 拆除和报废（10分）生产设施拆除和报废管理制度RTJH-SW6.7-01 A/0生产设施拆除和报废记录RTJH-SR6.7-01 A/0生产设施拆除计划（方案）RTJH-SW6.7-02 A/07 作业安全（100分）7.1 作业许可（20分）作业许可管理制度RTJ

15、H-SW7.1-01 A/0安全作业许可证RTJH-SR7.1-01 A/07.2 警示标志（15分）安全警示标志管理制度RTJH-SW7.2-01 A/0安全警示标志和告知牌管理台账RTJH-SR7.2-01 A/0安全警示标志和告知牌检查维修记录RTJH-SR7.2-02 A/07.3 作业环节（40分）防护器具定期校验和维护记录RTJH-SR7.3-01 A/07.4 承包商（25分）承包商控制程序RTJH-SP7.4-01 A/0承包商管理制度RTJH-SW7.4-01 A/0合格承包商名录RTJH-SR7.4-01 A/0承包商安全生产协议RTJH-SW7.4-02 A/0合格承包商

16、业绩台账RTJH-SR7.4-02 A/08 职业健康（100分）8.1 职业危害项目申报（25分）职业卫生管理制度RTJH-SW8.1-01 A/0职业危害因素一览表RTJH-SR8.1-01 A/0职业病危害因素检测及评价制度RTJH-SW8.1-02 A/08.2 作业场所职业危害管理（50分）女职工劳动保护控制程序RTJH-SP8.2-01 A/0生产场所职业危害因素检测管理制度RTJH-SW8.2-01 A/0职业卫生操作规程RTJH-SW8.2-02 A/0职业卫生防治计划及实施方案RTJH-SW8.2-03 A/0职业病危害事故应急救援预案RTJH-SW8.2-04 A/08.3

17、 劳动防护用品（25分）劳动保护用品管理控制程序RTJH-SP8.3-01 A/0劳动保护用品管理制度RTJH-SW8.3-01 A/0职业卫生防护设施台账RTJH-SR8.3-01 A/0个体防护用品台账RTJH-SR8.3-02 A/09 危险化学品管理（100分）9.1 危险化学品档案（10分）危险化学品安全管理制度RTJH-SW9.1-01 A/0剧毒危险化学品管理制度RTJH-SW9.1-02 A/0化学品普查登记表RTJH-SR9.1-01 A/09.2 化学品分类（10分）危险化学品档案RTJH-SR9.2-01 A/09.3 化学品安全技术说明书和安全标签（10分）安全技术说明

18、书RTJH-SR9.3-01 A/0安全标签RTJH-SR9.3-02 A/09.4 化学事故应急咨询服务电话（10分）9.5危险化学品登记（20分）危险化学品出入库台账RTJH-SR9.7-01 A/0剧毒化学品收发台账RTJH-SR9.7-02 A/09.6 危害告知（15分）9.7 储存和运输（25分）危险化学品运输、装卸安全管理制度RTJH-SW9.7-01 A/010事故与应急（100分）10.1 应急指挥与救援系统（10分）事故应急救援预案RTJH-SW10.1-01 A/010.2 应急救援设施（15分）应急救援器材台账RTJH-SR10.2-01 A/0消防设施、器材台账RTJ

19、H-SR10.2-02 A/0应急救援器材和消防设施、器材检查维护记录RTJH-SR10.2-03 A/010.3 应急救援预案与演练（25分）应急演练管理制度RTJH-SW10.3-01 A/0应急救援预案培训记录RTJH-SR10.3-01 A/0应急救援预案演练记录RTJH-SR10.3-02 A/0应急救援预案演练评价报告RTJH-SR10.3-03 A/010.4 抢险与救护（20分）10.5 事故报告（15分）事故管理制度RTJH-SW10.5-01 A/0事故登记台账RTJH-SR10.5-01 A/010.6 事故调查（15分）事故调查报告RTJH-SR10.5-02 A/01

20、1检查与自评（100分）11.1 安全检查（25分）安全检查和隐患整改制度RTJH-SW11.1-01 A/011.2 安全检查形式与内容（25分）年度安全检查制度RTJH-SW11.2-01 A/0季节性安全检查表RTJH-SR11.2-01 A/0生产单元安全检查表RTJH-SR11.2-02 A/0专项安全检查表RTJH-SR11.2-03 A/011.3整改（20分）安全问题纠正和预防报告RTJH-SR11.3-01 A/011.4 自评（30分）安全标准化自评管理制度RTJH-SW11.4-01 A/0自评报告RTJH-SR11.4-01 A/0安全标准化工作总结RTJH-SR11.

21、4-02 A/0安全标准化评审申请表RTJH-SR11.4-03 A/012 本地区的要求（100分）12.1 主体责任落实（25分）落实安全生产主体责任实施方案RTJH-SW12.1-01 A/0安全生产主体责任落实情况报告RTJH-SR12.1-01 A/012.2程序文件（15分）安全生产程序文件汇编RTJH-SP12.2-01 A/0安全生产标准化文件清单RTJH-SR12.2-01 A/012.3聘请专家（10分）聘请专家安全检查制度RTJH-SW12.3-01 A/0安全管理专家聘用协议RTJH-SW12.3-02 A/012.4先进适用新装备安装改造（15分）12.5安全检测检验（10分）12.5化工园区（5分）12.6贯彻本省年度重点工作情况（20分）12