内控质量标准(doc 8).doc

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1、管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！内控质量标准1. 目的保证产品品质的一致性,确保产品达成合约之要求2 范围 凡与产品有关之管制、制程、设备、治工具及生产资源与技术活动均属之3. 定意 无4. 权责 5. 内容 5.1 品质计划之制定5.1.1品质计划之制定应附合品质制度要求,对相关之制造、设备、服务、检验程序加以规定5.1.2 品质计划拟定后并並会同相关部门制定相关管理办法,细节工作规范及相关表单、记录等,使品质计划更完善.5.1.3对于各種量測要求、若涉及之能力已超逾現有狀況、則品保部門須會同相關部門做充分研商、開發、以確保達到要求。 5.2 品质计划之执行 5.2.1品管部门应于

2、產品完成之各適當階段、做檢驗及標示、並於製程中作巡迴检查,以防止不合格品流入下工序. 5.2.2 已入库之产品出货前做产品出货检验,以更确保产品之品质附合客户要求.6 参考资料 制程检验作业指导书 产品检验规范 进料检验规范 成品/来料检验作业指导书 QC工程表 产品工艺、流程 抽样作业指导书抽样作业指导书1.目的 使公司生产及音乐会的批量产品能够合理的控制及追溯产品品质 引用标准:2. 定义 AQL:即可以接收的质量水平,指生产方和接收方共同认为满意的不合格品率的上限,它是控制最大过程平均不合格率的界限,是抽样方案的设计基础. 检查:采用测量,检查,试验或其他方式将产品的一个或多个特性与规定

3、的要求进行比较,以确定每批特性合格情况所进行的活动. 合格:单位产品的质量特性符合规定的要求称为合格. 不合格:单位产品的质量特性不符合规定的要求称为不合格,也叫缺陷 批: 1制造条件基本相同;2 挂靠时间大致相同; 3 产品规格结构相同. 合格判定数Ac:作出合格判定样本中所允许最大不合格品数 不合格判定数Re:作出不合格判定样本中所不允许的最小不合格品数. 样本: 从批量中抽取用于检查的单位产品的全体 抽样方案: 指样本大小或样本大小系列和判定组组合在一起 检查水平: 指检查批量与样本大小之间的等级对应关系 3. 内容 抽样方案的取定依MIL-STD-105E抽样标准,具体办法依制程检验作

4、 来指导书和成品/进料检验作业指导书执行. 4. 参考资料 MIL-STD-105E 抽样标准 制程检验指导书 成品/进料检验作业指导书更多免费下载，尽在管理资源吧（）MIL-STD-105E抽样表批范围Pcs样本大小AQL=0.1AQL=0.65AQL=1.0AQL=2.5AQL=4.0AQL=6.5AcReAcReAcReAcReAcReAcRe2820191530116255012650812519013011223911502001122334151280322334562815005012345678501120080122356781011120132001252334781011

5、1415320110000200013456101114152122100013500031512567814152122350011500005007810112122 说明: 使用箭头下面的第一个抽样号 CR: 严重缺陷 AQL=0.65 使用箭上面的第一个抽样号 MA: 一般缺陷 AQL=2.5 Ac: 接收数 MI: 轻微缺陷 AQL=4.0 Re: 拒收数制程检验作业指导书1. 目的：查核生產製造單位所生產的機種,是否符合客戶所指定的規格尺寸與配件,並加以檢測,確保制程之品質符合公司及客戶需求。2. 範圍：適用于制程中所有半成品、成品之檢驗。3. 權責：品保人員(IPQC):3-1

6、負責執行巡迴檢驗動作並記錄統計。 4. 定義: 在生產制程中品保人員定時或不定時來回每個工位的檢查動作,稱為巡迴檢驗。5. 作業內容： 5-1 首件确认 生产机台在产品调试好后,由QC人员根据“生产命令单”、“产品加工工艺卡”、“图纸”等标准资料对产品进行首件确认 .确认合格在“产品加工工艺卡”上签字.不合格则要求生产单位再调试,未经首件确认的产品不得进行生产.如为需配套组装的产品,首件确认时尚需做配套测试.5-2 巡回检验 产品之检验依抽样作业指导书和产品工艺、流程执行5.2.1 QC人员对生产中的机台作不定期的巡视检查,对发现的不良项目予以现场反馈.巡视中发现的某类不良项目突出时,应视情况

7、对已产出之产品做抽检分析.5.2.2 常规生产机台每4小时对所做产品进行抽检,抽检情况记录于“产品检验单”,每天巡检记录并记录于“日巡检报告”.5.2.3 对过程检验中发现的严重不良项目(不良率超出许可的接收范围),开具“异常发生处理单”于责任部门. 6. 參考資料： 不合格品管理程式制程異常處理矯正程式 抽样作业指导 产品工艺流程 7 附件异常发生处理单日巡检报告产品加工工艺卡生产指令单成品来料检验作业指导书1.0 目 的:確保供制程應商所提供之成品材料的品質,符合本公司之需求。2.0 範 圍:2-1 所有原物料入庫前。2-2 客戶提供之物料。 3.0 定 義: 無4.0 內 容:4.1 抽

8、樣 依抽样作业指导书执行4-1-1 外来品检验仓库在收到供应商或外协单位送来之原材料部件,在核对数量无误后,通知品管人员作来料检验.依物品之性质类别按来料检验规范对应的检验内容进行入库检验,检验结果记录于“来料检验单”.4-1-2 成品检验品管人员在接到检验信息后,根据产品之性质、类别按产品检验规范对应的检验内容对产品进行入库检验,检验结果记录于“产品检验单” 4-2 判定、記錄及標識4-2-1 經IQC人員檢驗判定合格之物品需標識合格標籤,相关部门办理材料的入库手续. 4-2-3 不合格物品處理依不合格物管理程序执行,抽 检出之不良品需随同该批产品放置且能予区分. . 參考資料: 产品檢驗規範来料检验规范抽样作业指导书不合格物管理程序6.0 附件 进料检验单