安全自评估基础表.doc

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1、附件2公司 煤矿安全（现状）自评估基础表公司矿二一五年月16参加人员名单姓名职称/职务专业签名填表人审核人安全（现状）自评估基础表序号评估项目评估内容存在问题整改措施备注一、矿井开拓与开采1开拓系统井筒数目及功能设施、主要巷道和专用回风巷、主要硐室布置合理；满足通风、运输、行人等相关规定要求。2井下开采采区巷道布置合理，煤与瓦斯突出矿井是否存在下山开采。3生产系统矿井主要生产系统能力满足安全生产要求，系统本身不存在安全隐患。4开采顺序煤层和工作面开采顺序满足瓦斯治理、防治水、防煤层自然发火要求。5采掘工作面矿井采掘工作面数量符合相关规定。沿空掘进应符合安徽省煤矿瓦斯综合治理与利用办法规定。6采

2、煤方法采用的采煤方法适合矿井开采条件，有利于瓦斯防治、防治水和防止煤层自然发火。7回采工艺及设备回采工艺及采掘设备先进、适用、可靠。8循环作业坚持正规循环作业，确定合理的推进度，采掘进度与支护、通风、防突等工序相协调，保证各辅助环节及时跟进到位。9生产组织按照矿井已批准的生产计划和作业规程组织生产 10四个煤量开拓煤量、准备煤量、回采煤量及安全煤量的可采期满足相关规定安全（现状）自评估基础表序号评估项目评估内容存在问题整改措施备注二、安全管理1安全理念贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，依法依规组织生产。 2生产计划落实情况制定各项安全生产计划，认真落实，近三年没有超能力生产。3管理

3、制度建立健全煤矿安全生产各项规章制度，并认真落实。4责任制落实安全生产责任制5管理机构管理机构和人员配备符合相关规定要求。6人员培训矿长、总工程师等技术管理人员经培训取得相应资格，新职工按规定经培训后上岗。7特殊作业工种规定的特殊作业工种持证上岗。8技术管理矿井生产需要的资料、图纸齐全，并及时更新。9现场管理加强现场管理，实现质量标准化达标。10隐患排查、治理建立健全灾害隐患排查、治理、报告和分级监控制度，并落实。安全（现状）自评估基础表序号评估项目评估内容存在问题整改措施备注三、瓦斯治理（一）通风1通风系统通风系统能力满足矿井安全生产需要。采区、采掘工作面、硐室通风系统稳定可靠。采区变电所、

4、绞车房须实现独立通风，现有绞车房不能实现独立通风的，应制定可靠的安全防范措施。专用回风巷设置符合规程第113条规定。无不合理的串联、扩散通风。井下机电设备硐室、瓦斯抽采泵站应设在新鲜风流中。及时封闭采空区。/2通风设备主要通风机的安装和使用符合煤矿安全规程第一百二十一条的要求。各类保护符合煤矿安全规程第一百二十三条和煤矿主要通风机站设计规范第5.0.5、5.0.6、5.0.7条要求。/3通风设施风门、风桥、风筒、密闭等井上下通风设施安全可靠。/4风量采掘工作面、硐室及其他地点风量应满足排放瓦斯及其他有害气体和降温需要。矿井总进风量必须大于实际需要风量15%。 /5风速井巷中的风速应符合煤矿安全

5、规程第101条的规定。/6通风阻力矿井通风阻力应符合煤矿井工开采通风技术条件行业标准及皖政办201162号文件规定要求。排风量在2万立方米/分钟以下的风井系统，通风负压不应超过2940Pa；排风量大于2万立方米/分钟的风井系统，通风负压不应超过3920Pa。按规定要求定期进行矿井通风阻力测定。未测定2015年3月测定7局部通风局部通风机和风筒安装应符合煤矿安全规程第128条和安徽省煤矿瓦斯综合治理和利用办法规定。局部通风机供电须实现“三专两闭锁”，主备风机自动切换，对旋风机两极均要实现瓦斯电、风电闭锁；突出煤层揭煤工作面的局部通风机供电要分别来自两个专用变压器；采用2台局部通风机同时供电的掘进

6、工作面，须同时实现“三专两闭锁”。突出煤层和石门揭煤掘进工作面须实现“双风机、双电源”。/8通风管理通风报表、记录、图纸齐全完善。通风检测仪表齐全，按规定检验、调校。/9通风隐患矿井通风隐患及整改措施符合安全生产事故隐患排查治理暂行规定要求。/安全（现状）自评估基础表序号评估项目评估内容存在问题整改措施备注三、瓦斯治理（二）瓦斯抽采1抽采系统符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第七条要求的矿井必须进行瓦斯抽采；高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井必须建立地面固定抽采瓦斯系统。同时具有煤层瓦斯预抽和采空区瓦斯抽采方式的矿井，根据需要分别建立高、低负压抽采瓦斯系统。2抽采泵站抽采泵站布置合理，配套设施配备齐全，满

7、足煤矿安全规程第一百四十六条规定。3抽采泵抽采泵能力满足煤矿瓦斯抽采达标暂行规定的要求，备用泵能力满足相关规定。4抽采管路抽采管路布置合理，主要管路气体流速需在经济流速范围内。5钻机钻机数量、能力满足各类钻孔施工需要。6抽采规划矿井在编制生产发展规划和年度生产计划时，必须同时组织编制相应的瓦斯抽采达标规划和年度实施计划，确保“抽、掘、采平衡”。7瓦斯抽采工程瓦斯抽采工程必须进行施工设计，施工设计包括抽采巷道、钻场、钻孔布置图、参数表、安全技术措施等；施工设计相关文件应当由煤矿技术负责人批准。瓦斯抽采工程必须严格按设计施工，并应当进行验收，竣工验收资料应当由相关责任人签字。8封孔质量采用预抽瓦斯

8、防突时，钻孔封堵必须严密。穿层钻孔的封孔段长度不得小于5m，顺层钻孔的封孔段长度不得小于8m。应当做好每个钻孔施工参数的记录及抽采参数的测定。钻孔孔口抽采负压不得小于13kPa。预抽瓦斯浓度低于30%时，应当采取改进封孔的措施，以提高封孔质量。瓦斯钻孔封堵必须严密，封孔长度和封孔质量满足煤矿瓦斯抽放规范要求。预抽瓦斯钻孔的孔口负压不得低于13kPa，卸压瓦斯抽采钻孔的孔口负压不得低于5kPa。9抽采计量抽采瓦斯计量仪器仪表设置合理，并应当符合相关计量标准要求；计量测点布置应当满足瓦斯抽采达标评价的需要。在泵站、主管、干管、支管及需要单独评价的区域分支、钻场等布置测点。严格抽采计量考核；自动计量

9、装置须定期调校。安全（现状）自评估基础表序号评估项目评估内容存在问题整改措施备注三、瓦斯治理（三）防突1防突设计突出矿井的新水平、新采区，应编制防治突出煤层突出的设计。突出煤层的每个煤巷掘进工作面和采煤工作面都应编制工作面专项防突设计。石门揭穿突出煤层前，应编制防突设计。2防突基础资料开采突出矿井的非突出煤层和高瓦斯矿井煤层，在同一地质单元内延深达到或超过50米时，须测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量以及与突出危险性相关的瓦斯放散初速度、坚固性系数、瓦斯吸附常数、透气性系数、钻孔抽采半径等参数。突出矿井和高瓦斯矿井必须编制矿井瓦斯地质图并做到每季度更新，突出矿井每月编制井巷揭煤工作面、突出危险煤层采掘

10、工作面防突预测图。开采保护层的应对保护范围及保护效果进行考察。3突出煤层鉴定出现安徽省煤矿瓦斯综合治理及利用办法第二十一条列出的情况要进行煤层突出危险性鉴定。鉴定由煤矿企业委托具有突出危险性鉴定资质的单位进行。鉴定结果报省级煤炭行业管理部门、煤矿安全监管部门、煤矿安全监察机构备案。4突出危险性预测和区域验证应对突出煤层进行区域突出危险性预测和工作面突出危险性预测。经开拓后区域预测或者经区域措施效果检验后为无突出危险区的煤层进行揭煤和采掘作业时，必须采用工作面预测方法进行区域验证。只要有一次区域验证为有突出危险或超前钻孔等发现了突出预兆，则该区域以后的采掘作业均应当执行局部综合防突措施。5区域防

11、突措施突出矿井应采取开采保护层和预抽瓦斯等区域防突措施。开采保护层、预抽瓦斯应符合保护层开采技术规范（AQ1050-2008）、安徽省煤矿瓦斯综合治理及利用办法及煤矿瓦斯抽采达标暂行规定、防突规定等相关标准的要求。安全（现状）自评估基础表序号评估项目评估内容存在问题整改措施备注三、瓦斯治理（三）防突6区域防突措施效果检验区域防突措施效果检验应直接测定残余瓦斯含量和残余瓦斯压力指标。区域防突措施效果检验，应在区域防突措施控制范围内的煤层掘进前6个月内进行。7采煤工作面防突保护层工作面采空区内不得留设煤（岩）柱，被保护层工作面须布置在有效保护范围内。否则须对未保护区域采取预抽煤层瓦斯区域防突措施。

12、开采保护层时必须最大限度地抽采被保护层瓦斯，并单独计算抽采量；开采被保护层前须对抽采效果进行评价。煤层瓦斯压力大于3兆帕时，必须利用穿层预抽将瓦斯压力降低到3兆帕以下，方可采用顺层钻孔预抽煤层瓦斯措施。回采区段预抽的区域效果检验范围须超前煤层掘进工作面100米；回采区域的预抽效果须实行一次性检验，严禁边回采边检验。8掘进工作面防突被保护层的掘进工作面超前抽采时间不得小于6个月。严禁使用顺层钻孔预抽煤巷条带瓦斯的区域防突措施。采用穿层钻孔技术预抽条带煤层瓦斯的，须采用直接测定瓦斯含量或残余瓦斯压力办法进行区域效果检验，一次效果检验长度不少于60米，煤层掘进工作面前方须保留检验有效20米以上范围，

13、且岩巷超前煤巷掘进工作面不少于300米。9石门揭煤防突采掘工作面遇构造煤层不连续时，再次进入煤层采掘作业须执行石门揭煤有关规定。所有突出煤层顶底板巷的掘进巷道（包括钻场等）距离突出煤层的法距小于10米时（在地质构造破坏带为小于20米时），须先探后掘；法距小于或等于7米时，执行石门揭煤有关规定。10防护措施安全防护措施符合防治煤与瓦斯突出规定、安徽省煤矿瓦斯综合治理及利用办法要求。11“五项指标”制定保护层开采面积、瓦斯抽采量、抽采率、抽采钻孔量及瓦斯治理工程“五项指标”并进行考核。安全（现状）自评估基础表序号评估项目评估内容存在问题整改措施备注三、瓦斯治理（四）安全监控1安全监控系统建立健全安

14、全监控系统，对矿井各重要场所瓦斯等相关数据进行实时监测，并可实现对矿井相关设备的自动化控制。监控系统功能完善。2安全监控装备监测监控系统的中心站、分站、传感器等设备齐全，安装设置须符合煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）要求。3瓦斯传感器瓦斯传感器应按期调校并断电试验，其报警值、断电值、复电值应准确，符合安徽省煤矿瓦斯综合治理与利用办法第18、19条规定，监控中心能实时反映监控场所瓦斯的真实状态。4安全监控系统运行模拟传感器报警、断电运行正常。开关传感器设置和运行正常，故障断电正常。5安全监控系统维护、管理中心站值班员和井下安全监测工必须24小时值班。传感器的调校、升

15、井检修、断电试验符合规定。6瓦斯抽采管道参数监测瓦斯抽采管道监测数据应联网，管道监测传感器齐全，设置位置合理，按时调校。安全（现状）自评估基础表序号评估项目评估内容存在问题整改措施备注四、防治水1机构和人员防治水机构和人员符合相关规定。2防治水管理制度矿井应建立水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度等水害防治制度。3水文地质类型划分分析研究矿井水文地质条件，编制矿井水文地质类型划分报告并按规定审定；4水文观测及水动态观测系统水文地质条件复杂、极复杂矿井应建立地下水动态观测系统5“两带”观测在水体下开采的矿井应进行覆岩垮落带及导水裂缝带的高度与范围观测6

16、探查与验证采用适宜的探测方法（物探、钻探、巷探和化探等）对将要开采区域和工作面进行水文地质勘探，查找存在的水害隐患并进行必要的钻探验证；7防治水措施矿井应每年编制防治水“一矿一策、一面一策”、根据矿井水害威胁情况，制定相应的防治水措施8防治水工程受岩溶水威胁的煤层应在采前完成水文地质补充勘探，疏水降压、底板加固等9先探后掘在受水害威胁区域掘进巷道前，采用钻探、物探和化探等方法查清水文地质条件；10防隔水煤（岩）柱防隔水煤（岩）柱留设符合相关规定要求11探放水设备矿井应按规定配齐专用探放水设备12矿井排水系统排水系统设置及能力满足要求13应急预案根据矿井主要水害类型和可能发生的水害事故，制定相应

17、的应急预案和现场处置方案，矿井应确定避水灾路线，制定相应的逃生措施安全（现状）自评估基础表序号评估项目评估内容存在问题整改措施备注五、其他灾害防治1煤层自燃倾向性具备鉴定条件的各开采煤层应进行鉴定。/2防灭火设施灌浆系统、注氮系统、监测系统设置及能力应符合要求。未安装2015年3月份安装3防灭火措施防灭火措施与开采条件和回采工艺相适应，防灭火作业制度健全，隐患排查及处理隐患的措施应符合规定。无回采工作面/4密闭墙构筑井下密闭墙构筑前要根据现场情况编制专项设计和安全措施。高抽巷、采煤面设永久密闭前宜先建防爆密闭。永久密闭必须采用双墙结构，两墙间隔不小于1.0m，中间用水泥砂浆等材料带压注实，料石

18、墙体厚度不小于0.8m，混凝土墙体厚度不小于0.5m。永久密闭墙体要留设连通采空区的取样观察孔和措施孔。/5采空区防火观测（1）采煤工作面上隅角或回风巷安设CO传感器和温度传感器；采区回风巷安设CO传感器。（2）瓦斯抽采泵管路进（出）气端、采空区抽采管路和密闭墙内出现CO的墙外，安设CO传感器；（3）井下生产区域内的密闭墙内瓦斯浓度超过3%的，应在墙外安设CH4传感器，其报警值设为0.8%。按规定对采空区防火观测点及其他地点CO、O2、CH4等气体和空气温度进行观测。当通风系统发生较大调整时，必须对影响区域密闭墙内、外的瓦斯、CO和O2等进行全面检查。无采空区/6采空区管理煤矿必须制定采空区管

19、理制度，总工程师必须每月至少开展一次由通防、技术、地测防治水和安监等部门参加的采空区隐蔽致灾因素排查。建立采空区密闭墙周巡回检查分析制度。密闭墙检查应由专职人员进行，取样测定和分析密闭墙内气体成分和空气温度，墙外的空气温度、水温、瓦斯浓度和墙内外空气压差等。所有测定和检查结果，必须录入防火台帐。密闭栅栏外5m范围内，不得摆放电气设备，不得作为临时车场和贮物场所。无采空区/7煤尘爆炸性具备鉴定条件的各开采煤层应进行鉴定。/安全（现状）自评估基础表序号评估项目评估内容存在问题整改措施备注五、其他灾害防治8防尘设施消防水池设置、洒水、降尘设施等应符合规定要求。/9防尘措施煤层注水、采掘机喷雾、支架喷

20、雾等防尘措施齐全；采、掘、运主要地点粉尘检测制度健全，效果应满足要求。/10高温热害采掘工作面气温超过规定时应采取相应的降温措施。/11顶板管理制度顶板管理制度应齐全。12采掘工作面支护采掘面支护方式应与工作面顶板条件相适应。13紧急避险设施紧急避险设施的设置和管理应符合相关规定要求。安全（现状）自评估基础表序号评估项目评估内容存在问题整改措施备注六、供配电1供电电源及线路供电电源必须符合煤矿安全规程第四百四十一条及煤炭工业矿井设计规范11.2.1条规定。供电线路截面、路径应符合煤炭工业矿井设计规范11.2.3条和11.2.4条规定及其他线路设计规范。并满足矿井生产能力要求。2负荷分级管理负荷

21、分级管理符合煤炭工业矿井设计规范11.3.1条规定。3主变电所变压器主变压器必须符合煤炭工业矿井设计规范11.4.3.1条规定。并满足矿井生产能力要求。4供电质量供电功率因数、电压降、谐波必须满足煤炭工业矿井设计规范11.4.3.1条规定及相关国家标准要求。5地面供配电通风机、副井提升、瓦斯抽放、压风机房泵及其他负荷必须符合煤矿安全规程第四百四十二条及煤炭工业矿井设计规范11.2.2.1条规定。6下井电缆下井电缆必须符合煤矿安全规程第四百六十七条、煤炭工业矿井设计规范11.5.1条及煤矿井下供配电设计规范4.3.1条规定。安全（现状）自评估基础表序号评估项目评估内容存在问题整改措施备注六、供配

22、电7井下供配电井下主变电所供电及动力变压器应满足煤炭工业矿井设计规范11.5.1条和11.5.5条规定，井下供配电中性点接地要求必须符合煤矿安全规程第四百四十三条规定，采区变电所电源应满足煤矿综采采区设计规范8.1.1条规定。井下主排水泵、下山采区排水泵、暗副立井绞车、移动式瓦斯抽采泵站应满足煤矿井下供配电设计规范2.0.1条规定。井下全部采用防爆电器，设备证件及性能必须符合煤矿安全规程第四百五十二条规定。6（10）kV系统单项接地电容电流必须符合煤矿安全规程第四百五十七条规定。井下设备保护必须符合煤矿安全规程第四百五十三条、四百五十五条、四百五十六条、四百五十七条、四百五十八条规定。井上、下

23、防雷必须符合煤矿安全规程第四百五十九条规定。8淘汰设备供配电系统设备应按禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录（第一、二、三批）限时更换淘汰设备。安全（现状）自评估基础表序号评估项目评估内容存在问题整改措施备注七、提升系统1提升能力提升能力要满足矿井生产能力需求2钢丝绳安全系数必须符合煤矿安全规程第四百条规定3提升钢丝绳的日常检查必须符合煤矿安全规程第四百零四条、四百零五条、四百零六条、四百零七条、四百零八条规定4提升钢丝绳使用、保管和检验必须符合煤矿安全规程第三百九十八条 、三百九十九条 、四百零二条规定 5钢丝绳使用年限必须符合煤矿安全规程第四百零三条规定 6提升容器立井和斜井使用的连接装置的性

24、能指标和投用前的试验，必须符合煤矿安全规程第四百一十四条和第三百八十一条规定。7防坠器、防撞梁、托罐装置防坠器、防撞梁、托罐装置的设置必须符合煤矿安全规程第三百八十三条、第三百九十六条规定8过卷及过放装置立井提升装置的过卷和过放应符合煤矿安全规程第三百九十七条规定。9提升信号及联锁立井使用罐笼提升时，井口、井底和中间运输巷的安全门与罐位和提升信号的联锁必须符合煤矿安全规程第三百八十四条规定。10罐耳与罐道间隙提升容器的罐耳在安装时与罐道之间所留的间隙必须符合煤矿安全规程第三百八十五条、第三百八十六条规定。11提升能力提升能力要满足矿井生产能力需求12提升容器与井壁、罐道梁、井梁之间的间隙立井提

25、升容器间及提升容器与井壁、罐道梁、井梁之间的最小间隙及防护措施，必须符合煤矿安全规程第三百八十七条规定。13各类保护应按煤矿安全规程第四百二十七条要求设置安全（现状）自评估基础表序号评估项目评估内容存在问题整改措施备注八、 井下运输1、 带式输送机运输1带式输送机配置和保护采用滚筒驱动带式输送机运输时，应遵守煤矿安全规程第三百七十三条规定。采用钢丝绳牵引带式输送机运输时，必须遵守煤矿安全规程第三百七十四条规定。2带式输送机安全间距巷道内安设输送机时，输送机与巷帮支护的距离不得小于0.5m；输送机机头和机尾处与巷帮支护的距离应满足设备检查和维修的需要，并不得小于0.7m。2、 辅助运输1人员运输

26、井下人员运输必须满足煤矿安全规程第三百六十五条、第三百六十六条、第三百六十七条规定。2架空乘人器应遵守煤矿安全规程第三百六十八条规定。3辅助运输设备必须满足煤矿安全规程第二十二条、第二十三条、第三百七十七条、第三百五十三条、第三百七十六条、第三百七十八条、第四百一十四条规定。4斜巷运输布置倾斜井巷内使用串车提升时必须遵守煤矿安全规程第三百七十条规定。5信号与通信辅助运输设备的信号和通信装置应满足煤矿安全规程第三百七十九条规定。安全（现状）自评估基础表序号评估项目评估内容存在问题整改措施备注九、压风系统压风系统1压风设备能力应满足安全生产的供风需求。2储气罐符合煤矿安全规程第四百三十九条规定3压风自救系统应按相关规定设置安全（现状）自评估基础表序号评估项目评估内容存在问题整改措施备注十、安全投入1安全费用的提取煤矿应按有关规定足额提取煤炭生产安全费用。2安全费用的使用安全费用的使用符合安徽省煤炭生产安全费用提取和使用管理指导意见（皖经煤炭200850号）规定，煤矿要设立瓦斯治理专项资金，做到专款专用。3安全费用用于瓦斯防治的比例高瓦斯矿井提取的煤炭生产安全费用用于瓦斯防治的比例不低于30%。