一通三防质量标准化实施细则.xls

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1、 山西古县晋辽柳沟煤业有限公司“一通三防”安全质量标准化标准实施细则项目项目内容基本要求和标准实施细则责任分工分值考核细则一、矿井通风（1000）通风系统1、矿井通风系统必须完整、独立、合理可靠。2、技术措施必须及时、到位。1、矿井必须有完整的独立通风系统。2、改变矿井通风系统时(包括一翼或一个水平等)必须编制通风设计及安全技术措施，由上级单位技术负责人审批，其它巷道贯通调整通风系统应制定安全技术措施报矿技术负责人审批，并有记录可查。1、总工程师 和通风副总工程师2、总工程师、通风副总工程师和通风科长2001、矿井无独立通风系统的扣100分。2、改变通风系统没有编制通风设计和安全措施，巷道贯通

2、调整通风系统没有指定安全措施，一次扣100分，安全技术措施矿技术负责人没有审批一次扣100分1、采掘工作面和采区变电所必须采用独立通风。2、串联通风次数不得超过1次。1、矿井的生产水平和采区必须实行分区通风，采掘工作面、采区变电所、必须有独立的通风系统。2、通风系统中没有不符合规程规定的串联通风、扩散通风、采空区通风和采煤工作面利用局部通风机通风(均压通风除外)。1、总工程师 和通风副总工程师2、总工程师、通风副总工程师和通风科长2001、采掘工作面和采区变电所没有实现独立通风系统一处不符合要求扣100分。2、出现不合理的串联通风、扩散通风、采空区通风和采煤工作面利用局部通风机通风(均压通风除

3、外)一处扣100分矿井设计必须合理1、矿井、采区设置专用回风巷总工程师100 矿井、采区没有设置专用回风巷扣100分1、定期进行通风系统审查，通风设施检查。2、每年进行一次反风演习。1、矿技术负责人每月至少组织一次通风系统审查。2、每季度至少组织一次反风设施检查。3、每半年对防爆门至少进行一次检查。4、每年进行一次反风演习，反风演习方案、措施经矿技术负责人审批，报上级煤炭企业备案，反风效果符合规程的规定，有反风演习报告总工程师、通风副总工程师和通风科长1001、没有定期进行通风系统审查一次扣50分。2、没有定期检查通风设施扣50分。3、没有进行年度反风演习扣100分（上级单位批准除外）风量配置

4、1、矿井不得超通风能力生产。2、风量、风速必须符合相关规定。1、矿井必须按规定进行通风能力核定，矿井、采区的风量必须满足生产需求。2、采掘工作面、硐室和矿井各地点的供风量、风速符合规程规定。3、矿井有效风量率87%。4、矿井每月必须编制月度配风计划，并报矿技术负责人审批。5、矿井通风阻力必须满足“AQ 1028-2006”的要求总工程师、通风副总工程师和通风科长1001、未进行通风能力核定、通风能力不足扣100分。2、有效风量率每低1扣10分。3、矿井通风阻力、主要井巷风速超过规定，一处扣20分。4、风量、风速一处不符合相关规定扣10分按照规定进行主扇性能测定和通风阻力测定1、新安装的主要通风

5、机投入使用前，必须进行一次通风机性能测定和试运转工作，以后没五年至少进行一次性能测定。2、新井投产前必须进行一次矿井通风阻力测定，以后每三年至少进行一次。矿井转入新水平生产或改变一翼通风系统后，必须重新进行矿井通风阻力测定1、总工程师、机电矿长 和机电科长2、总工程师、通风副总工程师和通风科长50未按照规定进行主扇性能测定和通风阻力测定一次扣50分 山西古县晋辽柳沟煤业有限公司“一通三防”安全质量标准化标准实施细则项目项目内容基本要求和标准实施细则责任分工分值考核细则一矿井通风（100 0）风量配置1、加强巷道维护。2、巷道设计经济、合理1、回风巷失修不高于7，严重失修率不高于3。2、主要进、

6、回风巷道、采煤工作面回风巷实际断面不小于设计断面的2/3，满足通风、运输、行人畅通和安全的要求1、生产矿长和通风副总工程师2、总工程师和生产技术科科长1001、巷道失修率每超1扣10分；严重实修率每超1扣20分。2、巷道断面一处不符合要求扣10分加强外部漏风测定1、矿井主要通风机周边封闭严密不漏风，风硐吸风口装设防护网。2、外部漏风每年至少要测定一次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5%，有提升设备时不得超过15%。通风副总工程师和通风科长501、外部漏风未测定扣50分。2、外部漏风率每高1，扣20分加强主要通风机管理1、矿井主要通风机应该安设监控系统，安装水柱计。2、矿井主要通风机不得发生无

7、计划停风现象。3、矿井主要通风机改变转速或叶片角度必须经矿技术负责人批准通风副总工程师和通风科长501、主要通风机未安设监控系统扣50分。2、主要通风机发生一次无计划停风扣20分。1、加强矿井风量测定。2、完善测风记录和台账1、矿井每月分上、中、下旬进行全面测风；测风地点为矿井总进风道、总回风道和分区进风道、回风道及采掘工作面巷道、硐室及其它用风地点。测风结果要填写测风台账及测风牌板。井下通风系统发生变化必须及时进行测风。通风科长和测风员501、未按制度定期测风扣10分。2、测风记录和台账不完善扣10分。二局部通风（1000）装备和措施掘进工作面局部通风供风必须符合相关规定1、局部通风机的安装

8、、使用最低风速符合规程规定，保证正常运转，不允许发生循环风；局部通风机不能靠风门漏风来供风。2、两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风的，两台局部通风机应同时实现风电闭锁。通风副总工程师、通风科长和测风员2001、局部通风机的安装和最低风速不符合相关规定扣20分。2、任何一处发生循环风问题的扣200分。3、局部通风机不能实现风电闭锁扣50分。1、局部通风机设备必须齐全。2、局部通风机安装必须合理1、掘进通风方式必须采用压入式；局部通风机设备齐全，须装消音器（低噪声局部通风机及和除尘风机除外），吸风口有风罩和整流器、高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫；2、局部通风机及其启动装置必须安设在进风巷道中

9、，地点距回风口10m以上，且支护完好、无淋水、无积水、无杂物的地点；局部通风机必须吊挂或垫高，离地面高度须大于0.3m通风副总工程师、机电矿长和通风科长2001、局部通风机机电设备一处不齐全扣10分。2、局部通风机安装一处不合理扣10分加强局部通风机管理1、局部通风机应该安装开停传感器，且与监测系统联网。2、局部通风机挂牌管理，不得出现无计划停风，有计划停风的必须有专项通风安全措施通风副总工程师和通风科长1001、局部通风机未安装开庭传感器或未联网扣100分。2、局部通风机不挂牌管理、出现无计划停风或有计划停风没有专项通风安全措施一处扣10分。山西古县晋辽柳沟煤业有限公司“一通三防”安全质量标

10、准化标准实施细则项目项目内容基本要求和标准实施细则责任分工分值考核细则二局部通风（1000）装备和措施局部通风机必须实现“三专两闭锁”1、采用局部通风机供风地点必须安设两台同等能力的局部通风机，必须实现“三专两闭锁”、“双风机、双电源”自动切换。2、每天进行主、备局部通风机自动切换试验和风电闭锁试验，并有记录可查；正常工作的局部通风机和备用局部通风机的电源应取自同时带电的不同母线的相互独立的电源机电队长和通风队长1001、局部供风没有实现“三专两闭锁”一处扣20分。2、局部通风机自动切换没有记录一处扣20分。风筒末端到工作面距离不得超距1、风筒末端到工作面的距离和出风口的风量要符合作业规程规定

11、，巷道风速符合煤矿安全规程的规定，并保证工作面和回风流的瓦斯浓度不超限瓦检员和施工单位1001、发现一处风筒超距扣10分。2、巷道风速不符合煤矿安全规程规定，造成瓦斯浓度超限一处扣50分。按标准延接风筒1、使用抗静电、阻燃风筒，接头严密（手距接头0.1m处感觉不到漏风），无破口（末端20m除外），无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加衬垫通风队长和风筒工100 1、发现一处风筒延接不符要求扣10分。按标准吊挂风筒1、风筒吊挂平、直、稳，逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点，风筒不得被摩擦、挤压通风队长和风筒工100 1、发现一处风筒吊挂不符要求扣10分。风筒拐弯不得拐死弯1、各掘进工作

12、面必须在其巷道回风口附近，备有栅栏和“禁止入内”警标。2、风筒拐弯处必须设弯头，风筒缓慢拐弯，严禁拐死弯。异径风筒接头要用过渡节，不准花接通风队长和风筒工1001、掘进工作面回风口没有备用栅栏和“禁止入内”警标一处扣10分。2、风筒拐死弯或花接一处扣10分。三通风设施（1000）永久密闭墙体严密不漏风1、用不燃性材料构筑，严密不漏风，墙体厚度不小于0.5m通风队长和施工班501、一处不符合要求扣10分。加强瓦斯测定1、密闭前无瓦斯积聚通风队长和瓦检员301、一处不符合要求扣10分。按标准设置1、设有统一规格的密闭管理牌板、施工说明牌板、栅栏和警标通风队长和施工班301、未按标准设置或设置不规范

13、一处扣5分。搞好闭前文明生产1、密闭前5m内支护完好，无片帮、漏顶、无杂物、积水和淤泥。2、所有导电体不能进入密闭。通风队长和施工班301、闭前文明生产不合格一处扣5分。2、发现一处导电体进入密闭扣5分。按要求设置孔管和阀门1、密闭内有水时应设反水池或反水管，有自燃发火煤层的采空区密闭要设观测孔、措施孔，且孔口设置阀门。通风队长和施工班201、发现一处不符合要求的扣5分.山西古县晋辽柳沟煤业有限公司“一通三防”安全质量标准化标准实施细则项目项目内容基本要求和标准实施细则责任分工分值考核细则三通风设施（1000）永久密闭按要求掏槽1、密闭周边掏槽，应掏至硬帮、硬底、硬顶，并与煤岩接实。在岩巷构筑

14、密闭时，嵌入周边岩石的深度不应小于0.2m；在煤巷构筑密闭时，掏槽深度进入实体煤不应小于0.5m，掏至硬顶后再进入实体煤不应小于0.2m通风队长和施工班201、发现一处没按要求掏槽的扣5分。墙面要平整1、墙面要平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面0.1m内凹凸深度不大于10mm（抹面的除外）通风队长和施工班201、发现一处墙体不平整的扣1分。永久风门（风窗）根据现场实际需要构筑风门1、每组风门不少两道，通车风门间距不少一列车长度，行人风门间距不少于5m,回风之间的风门必须设反向风门，其数量不少于两道，通车风门前要设置防撞装置，并正常使用。通风队长和施工班401、发现一处风门不符合要求的扣

15、5分。风门必须连锁并安装风门开关传感器1、风门能自动关闭，并进行连锁，保证两道风门不能同时打开，主要进、回风之间的风门应对其开关情况进行监测联网通风队长、信息中心主任和施工班401、发现一处风门不能连锁扣5分。2、发现一处风门未安装风门开关传感器扣5分。风门墙体要掏槽，墙面严密不漏风1、风门墙要用不燃性材料建筑，厚度不低于0.5m，周边要掏槽，掏槽深度符合相关要求，严密不漏风通风队长和施工班401、发现一处风门墙体不掏槽扣5分。2、发现一处风门墙体漏风扣5分。调节风窗要起到风量调节作用1、门框要包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风。2、调节风窗采用插板调节或者自动调节。调节风窗位置符

16、合防火需要通风队长和施工班401、发现一处门扇漏风或调节风窗无法调节风量扣5分。风门墙体平整1、每道风门墙上设有规格字体统一的管理牌板；墙面要平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面，1m内凹凸深度不大于10mm通风队长和施工班201、发现一处风门墙体不平整或未设管理牌板扣5分1、风门要严密不漏风。2、风筒穿墙体必须设置硬质风筒1、风门水沟要设反水池或挡风帘，通车风门要设低坎，电缆、管路孔要堵严。2、局部通风风筒穿过风门墙体时，应在墙上安装于胶质风筒直径匹配的硬质风筒通风队长、风筒工和施工班201、发现一处不符合要求的扣5分。搞好文明生产1、风门前后各5m内巷道支护良好，无淋水、无杂物、积水

17、和淤泥通风队长和施工班201、发现一处不符合要求的扣5分。山西古县晋辽柳沟煤业有限公司“一通三防”安全质量标准化标准实施细则项目项目内容基本要求和标准实施细则责任分工分值考核细则三通风设施（1000）永久风桥不得使用燃性材料1、用不燃性材料建筑通风队长和施工班401、发现一处使用燃性材料扣5分。桥面不得漏风1、桥面平整、不漏风通风队长和施工班401、发现一处桥面漏风扣5分。搞好文明生产1、风桥前后各5m范围内巷道支护良好，无杂物、积水、淤泥通风队长和施工班301、发现一处文明生产不合格扣5分。风桥断面和坡度符合相关规定1、风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5，呈流线型，坡度要小于30通风队长和

18、施工班301、发现一处风桥断面和坡度不合格扣5分。风桥链段接触要严密1、风桥两端接口严密，四周见实帮、实底，且用混凝土浇灌填实通风队长和施工班201、发现一处风桥两端接触不严密扣5分。拆除不必要的风桥1、报废不使用的风桥要及时拆除通风队长和施工班201、发现一处没用的风桥未拆除扣10分。风门、调节风窗位置选择合理1、风桥上、下不准设风门、调节风窗等通风队长和施工班201、发现一处不符合要求的扣5分。测风站主要大巷设置永久测风站1、矿井主要进、回风巷都要在适宜位置建立永久测风站通风队长和施工班201、发现一处大巷未设置永久测风站扣5分。测风站设置必须标准1、测风站长度不小于4m，两端抹成流线型，

19、以降低阻力通风队长和施工班201、发现一处测风站不标准扣5分。测风站位置合理1、测风站前后10m无分支、无拐弯、断面光滑通风队长和施工班201、发现一处不符合要求的扣5分。严格填写测风牌板1、测风牌板内容齐全（地点、时间、测定人、断面、风量、风速、温度、瓦斯浓度等）测风员201、未设置牌板或内容不齐全一处扣2分。搞好文明生产1、测风站内不能堆放材料、设备，不得有杂物、淤泥、污水通风队长和施工班201、发现一处不符合要求的扣5分。山西古县晋辽柳沟煤业有限公司“一通三防”安全质量标准化标准实施细则项目项目内容基本要求和标准实施细则责任分工分值考核细则三通风设施（1000）临时密闭密闭位置要合理1、

20、密闭要设在顶、帮良好处、见硬底、硬顶、硬帮与煤岩体结实通风队长和施工班501、发现一处临时密闭位置不合理扣10分。搞好文明生产1、密闭前5m内支护完好，无片帮、漏顶、无杂物、积水、淤泥通风队长和施工班301、发现一处不符合要求的扣5分。临时密闭要严密不漏风1、密闭四周接触严密，木板密闭应采用鱼鳞式搭接，表面要并用灰浆勾缝，不漏风通风队长和施工班301、发现一处临时密闭构筑不标准或漏风扣5分。加强瓦斯测定1、密闭前无瓦斯积聚通风队长和施工班201、一处不符合要求扣10分。按标准设置1、密闭前要设栅栏、警标、检查牌和说明牌通风队长和施工班201、未按标准设置或设置不规范一处扣5分。临时风门（风窗）

21、临时风门必须设置两道1、每组临时风门不少于两道，间距不小于5m通风队长和施工班301、发现一处临时风门少于两道或间距小于5m扣5分。风门必须连锁1、能自动关闭，并进行连锁，确保两道风门不能同时打开通风队长和施工班301、发现一处临时风门未连锁扣50分。搞好文明生产1、风门设在顶、帮良好处、前后5m内支护完好，无杂物、积水、淤泥通风队长和施工班301、发现一处不符合要求的扣5分。风门严密不漏风4、四周接触严密，木板墙要鱼鳞搭接并用灰浆勾缝，不漏风通风队长和施工班301、发现一处临时风门漏风扣5分。调节风窗要起到风量调节作用5、门框要包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风，与门框接触严密；

22、调节风窗采用插板调节或者自动调节。通风队长和施工班301、发现一处门扇漏风或调节风窗无法调节风量扣5分。四瓦斯管理（1000）瓦斯管理1、加强瓦斯巡回检查各地点瓦斯不得超限。2、瓦斯超限根据实际情况进行分析。1、采掘工作面和其他工作地点的瓦斯浓度必须符合规程规定，做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚。2、凡煤矿发生1.6%以下的瓦斯超限，有煤矿分管负责人组织分析；发生1.6%及以上的瓦斯超限，由煤矿主要负责人组织分析；发生2.4%及以上的瓦斯超限的，由各公司组织追查分析。通风副总工程师、通风科长和瓦检队长2001、发现一处出现瓦斯超限作业的扣100分。2、出现瓦斯超限没有分析的一次扣100分。山西古

23、县晋辽柳沟煤业有限公司“一通三防”安全质量标准化标准实施细则项目项目内容基本要求和标准实施细则责任分工分值考核细则四瓦斯管理（1000）瓦斯管理1、按规定践行瓦斯赋存参数测定。2、编制年度瓦斯治理方案。1、矿井应按规定测定煤层瓦斯赋存参数。2、矿井应编制年度瓦斯治理方案。通风副总工程师和通风科长2001、未进行瓦斯赋存参数测定扣200分。2、未编制年度瓦斯治理方案扣100分。编制月度瓦斯巡回检查图表和瓦斯检查点设置计划1、井下瓦斯检查地点、次数及瓦检员交接班应符合规程规定；无空班、漏检、假检；每月必须编制瓦斯检查地点设置计划，报矿技术负责人审查、签字。通风副总工程师、通风科长和瓦检队长1501

24、、未编制月度瓦斯巡回检查图表或瓦斯点设置计划扣100分。2、月度瓦斯巡回检查图表或瓦斯点设置计划矿技术负责人未签字扣50分。1、加强特殊环节瓦斯检查。2、制定特殊地点瓦斯防治措施。3、盲巷及时封闭。1、加强特殊环节的瓦斯管理。巷道贯通、工作面安装（准备）和回撤、井下摄像等必须符合煤矿安全规程规定，制定措施并严格执行。2、矿井要有高冒区、井下煤仓、密闭前、空巷等易积聚瓦斯地点的必须制定瓦斯防治措施。盲巷必须及时封闭，封闭前必须设置栅栏和警标，防止人员误入。通风副总工程师和通风科长1501、未加强特殊环节瓦斯检查一处扣50分。2、未制定特殊地点瓦斯防治措施扣50分。3、盲巷未及时封闭一处扣100分

25、。1、密闭启封和瓦斯排放必须制定专项措施。2、临时停风必须按规定进行管理。1、瓦斯排放及密闭启封，必须有经矿技术负责人批准的专门措施，并严格贯彻执行，有记录可查。2、临时停风地点，要立即停止作业，、切断电源、撤出人员、设置栅栏、揭示警标；长期停风区必须在24小时内封闭完毕。停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3.0%或其它有害气体浓度超过规程规定不能立即处理时，必须在24小时内予以封闭，并切断通往封闭区的电源、管路和轨道等导电体通风副总工程师和通风科长1001、密闭启封和瓦斯排放未制定专项措施一次扣100分。2、临时停风必须未按规定进行管理一处扣50分。人员配置1、瓦检员必须持证上岗。2、瓦斯检查做

26、到三对口。3、严格通风瓦斯日报和监测日报审阅制度。1、瓦斯检查员必须持证上岗，瓦斯检查做到井下记录牌、瓦斯手册、瓦斯日报三对口。2、通风瓦斯日报、瓦斯监测日报必须每日上报矿长、矿技术负责人审阅签字，并有记录可查通风科长和瓦检队长1001、发现一个瓦检员未持证上岗扣100分。2、瓦斯检查做不到三对口一次扣50分。3、瓦斯日报和监测日报不报矿长和技术负责人审阅签字一次扣20分。1、便携数量充足。2、按规程规定携带便携。1、矿长、矿技术负责人、爆破工、区队长、工程技术人员、班长、安检员、电钳工、安全监测工、采掘机司机、进入无人作业区或其他无人区域的零散作业人员等必须佩带便携式瓦检仪，并正常使用通风科

27、长、瓦检队长和发放室负责人1001、便携数量不足一台扣5分。2、规程规定人员未佩戴便携一人扣50分。山西古县晋辽柳沟煤业有限公司“一通三防”安全质量标准化标准实施细则项目项目内容基本要求和标准实施细则责任分工分值考核细则五通风安全监控（1000）机构齐全1、建立机构，配足人员。2、完善各责任制、操作规程和制度1、矿井应建立安全监控管理机构，配足管理人员、工程技术人员、维修人员；监测工、检修工等特种作业人员应持证上岗。2、建立健全安全监控人员责任制、操作规程、值班制度等。通风副总工程师和信息中心主任1001、未设置安全监控机构扣100分。2、安全监控岗位责任制、操作规程和制度一项不完善扣10分。

28、装备齐全1、监控系统运行正常。2、设备数量充足。3、监控系统与上级部门联网。1、矿井应按照煤矿安全监控系统通用技术要求、煤矿安全监控系统级检测仪器使用规范和规程要求，装备矿井安全监控系统，且系统必须具备“风电、瓦斯电、故障”闭锁和手动控制断电闭锁功能。2、传感器、分站等安全监控设备备用量不少于应配备数量的20。3、矿安全监测监控系统必须与上级业务主管部门实行联网，并能正常运行通风副总工程师和信息中心主任1001、监控系统运行不正常扣100分。2、监控设备数量不足扣50分。3、监控系统未与上级部门联网扣100分。1、监控装置安设必须必须符合相关规定。2、各分站和传感器挂牌管理1、安全监控系统安全

29、装置安设的种类、数量、地点、位置、报警点、断电点、断电范围、复电点、电缆敷设等都应符合相关标准规定，各种监控设备性能、仪器精度符合要求。2、井下传感器、分站实行挂牌管理通风副总工程师和信息中心主任1001、监控装置安设必须一处不符合相关规定扣5分。2、任何一处分站和传感器未挂牌管理扣5分。1、监控系统必须备份。2、中心站双回路供电。3、监控设备安装防雷装置1、矿安全监测监控系统的主机应实行双机或多机备份。当工作主机发生故障时，备份主机能在5分钟内投入正常运行，且数据不丢失。2、中心站应保证双回路供电，并配备不小于2小时在线式不间断电源，双回路供电应能自动切换。3、监测设备有可能的防雷电接地装置

30、通风副总工程师和信息中心主任1001、监控系统没有备份扣100分。2、中心站没有实现双回路供电扣50分。3、监控设备未安装防雷装置扣50分。数据准确1、中心站24小时值班。2、运行日志、各类报表报矿长、技术负责人审阅签字。1、地面中心站有专人值班，确保系统24小时不间断运行，值班人员详细记录系统运行状态，发现异常及时汇报。2、填写运行日志，按时打印报表，并报矿技术负责人、矿长审阅签字；建立监测系统数据库，并有备份，其中安全监测数据库要保持二年以上通风副总工程师和信息中心主任1001、中心站未实行24小时值班制度扣100分。2、运行日志、各类报表未报矿长、技术负责人审阅签字一次扣10分。3、监控

31、系统数据库未建立扣100分。1、监控设备定期检修1、分站、传感器等装置在井下连续使用612个月必须升井全面检修，井下装置的完好率应为100，装置的待修率不超过20，并有检修记录通风副总工程师和信息中心主任1001、监控设备未定期检修一次扣100分。2、监控设备检修没有记录视为未检修一次扣100分。山西古县晋辽柳沟煤业有限公司“一通三防”安全质量标准化标准实施细则项目项目内容基本要求和标准实施细则责任分工分值考核细则五通风安全监控（1000）检测试验1、监控设备定期调校1、安全监测设备每月至少调试、校正一次；采用载体催化元件的甲烷传感器，每10天必须使用标准气样进行调校，并有调校记录；每10天必

32、须对甲烷超限断电功能进行试跳；并有试跳签字记录；安全监测仪器仪表按规定定期进行校验、检定通风副总工程师和信息中心主任100 监控设备未定期调校一次扣50分。监测管理1、监控系统运行正常。2、设备运行不正常要分析处理。1、安全系统监测装置运行正常，性能完好，系统中断或出现异常情况，必须查明原因，采取措施及时处理。2、传感器不能正常显示或中断期间，该范围停止作业；信号中断1小时以上，矿井要按事故进行分析处理，并有记录可查通风副总工程师和信息中心主任1001、监控系统运行不正常一次扣50分。2、设备运行不正常未分析处理一次扣50分。资料台账完善监控各类图纸、报表1、安全监控系统报表、账卡、图纸资料应

33、符合相关规定通风副总工程师和信息中心主任100 1、监控各类图纸和报表一项不完善扣10分。六防灭火（1000）防灭火措施1、完善防灭火系统。2、建立火灾以及救援预案和防火责任制。3、进行煤层自燃倾向性鉴定1、煤矿应建立消防、防灭火系统；消防水源、水池及管路系统要满足消防灭火要求。2、要建立防火责任制和火灾应急救援预案；矿井必须对所开采煤层进行煤层自燃倾向性鉴定通风副总工程师和通风科长1001、防灭火系统不完善扣100分。2、未建立火灾以及救援预案和防火责任制一项扣50分。3、未进行煤层自燃倾向性鉴定扣100分1、编制专项防灭火设计1、开采自燃和容易自燃的矿井必须编制相应的防灭火专项设计，采取综

34、合预防煤层自燃发火的措施，对采空区、冒落孔洞等空隙采取以灌浆和填充、注氮、喷洒阻化剂、注凝胶、均压等综合防灭火措施（不少于2中种）通风副总工程师和通风科长1001、没有专项防灭火设计扣100分。2、防灭火措施少于2种扣50分。1、建立火灾监测系统1、凡开采自燃、易自燃煤层的矿井，必须建立完善的火灾监测系统，开展火灾的预测、预报工作。观测地点：采空区、防火墙、采煤工作面上隅角及回风巷、其他可能发火地点。观测内容：气体成分、密闭内外压差、气温、水温等。每班至少观测预报一次。2、采煤工作面应安设束管监测系统，并确保数据准确、可靠。在开采设计中应明确选定自燃发火观测站或观察点。发现异常的地点，应采取措

35、施处理，每班至少观察一次通风副总工程师和通风科长1001、未建立火灾监测系统扣100分。2、采煤工作面束管检测系统不完善一处扣10分。山西古县晋辽柳沟煤业有限公司“一通三防”安全质量标准化标准实施细则项目项目内容基本要求和标准实施细则责任分工分值考核细则六防灭火（1000）防灭火措施1、回风井穿越自燃和容易自燃煤层要喷浆。1、矿井所有穿越自燃和容易自燃煤层的回风井，对裸露的煤层要挂网喷浆，厚度不小于100mm。2、一个漏煤眼严禁供两个或两个以上煤层同时运煤，穿层漏煤眼层间要隔离通风副总工程师和通风科长501、回风井穿越自燃和容易自燃煤层未要喷浆扣50分。2、一个漏煤眼严禁供两个或两个以上煤层同

36、时运煤一处扣10分。1、集中运输大巷和总回风巷、采区回风巷要锚喷处理1、对开采容易自燃和自燃的单一煤层或煤层群的矿井，集中运输大巷和总回风巷、采区回风巷应布置在岩层内或或不易自燃的煤层内；如果布置在容易自燃和自燃的煤层内，必须砌碹或锚喷，碹后的空隙和冒落处必须用不燃性材料充填密实，或用无腐蚀性、无毒性的材料进行处理通风副总工程师和通风科长1001、任何集中运输大巷、总回风巷、采区回风巷设置在易自燃和自燃的煤层内未锚喷处理一处扣50分。1、要加强地面巡查1、对于由于受采动影响可能产生于地面导通裂隙的矿井，要加强地面巡查，及时封填地表裂隙，减少漏风，防治采空区自燃发火通风副总工程师和通风科长501

37、、发现一处由于受采动影响可能产生于地面导通裂隙的未封填地表裂隙扣50分。1、井下电气焊作业必须有专项措施并且经矿技术负责人批准1、井下电气焊作业要符合煤矿安全规程中相关规定的要求，并制定专项安全措施，经企业技术负责人批准后执行。通风副总工程师和通风科长501、发现一处井下但其焊作业没有专项措施扣50分。2、专项措施未经矿技术负责人批准一次扣50分。设施设备设置井下消防材料库1、井下每个生产水平必须建立消防材料库，并配有足够的消防器材（器材的数量、品种符合相关规定），且每季度至少检查一次通风副总工程师和通风科长501、未设置井下消防材料库扣50分。2、消防材料库每缺少一种扣2分。3、消防材料库没

38、有定期检查一次扣10分。1、按规定各地点配备防灭火器材1、井下爆破材料库、机电设备硐室、检修硐室、井底车场、使用带式输送机或压力耦合器的巷道及采掘工作面附近的巷道等其他机电设备集中地点，地面厂房、车间、库房等地点，必须配备相应的消防灭火器材，并能正常使用。其数量、规格及存放地点，应在灾害预防和处理计划中明确规定通风副总工程师和通风科长501、未按规定设置防灭火器材一处扣10分。2、防灭火器材配备不充足一处扣5分。山西古县晋辽柳沟煤业有限公司“一通三防”安全质量标准化标准实施细则项目项目内容基本要求和标准实施细则责任分工分值考核细则六防灭火（1000）控制指标井口附近不得有明火1、井口20m范围

39、内无明火。通风副总工程师和通风科长501、发现任意井口附近20m范围内有明火扣50分。矿井不得出现自燃发火、CO超限1、矿井无自燃发火、无CO超限作业的现象及消除采空区密闭内及其它地点超过35的高温点（因地温、水温影响的高温点除外）通风副总工程师和通风科长1001、发生一处自燃发火或CO超限扣50分。2、发现一处超过35的高温点扣50分。封闭时限采煤工作面回采结束后45天封闭1、采煤工作面回采结束后，必须在45天内撤出一切设备、材料，并进行永久性密闭。因地质构造或其他原因无法按时撤出的工作面，必须采取灌浆、注氮、喷洒阻化剂等临时性防火措施，防治自燃通风副总工程师和通风科长100 1、未按规定封

40、闭回采工作面一次扣100分。七综合防尘（1000）鉴定备案1、按规定进行煤尘爆炸性鉴定1、矿井应对各水平、各煤层的煤尘爆炸性进行鉴定；鉴定煤样能真实反映矿井各煤层实际情况，鉴定结果报有关部门备案；矿井应该按规定测定二氧化硅含量及分散度通风副总工程师和通风科长1001、未按规定进行煤尘爆炸性鉴定扣100分。2、未按规定测定二氧化硅含量及分散度扣50分。设备设施1、完善防尘供水系统1、按照煤矿井下粉尘综合防治技术规范（AQ1020-2006）的相关规定建立完善的防尘供水系统（水池个数、容量及水质，管路及过滤器等配属设备）。2、带式输送机、刮板输送机巷道的防尘管路上每隔50m设一个三通及阀门，其它地

41、点每隔100 m设一个三通及阀门，阀门要完好、灵活、不冒水设在巷道行人侧，并编号管理通风副总工程师和通风科长2001、防尘供水系统不完善扣200分。2、未按规定设置三通及阀门一处扣10分。3、阀门未编号管理一处扣10分。1、各采掘工作面防尘设施必须完善。2、采煤工作面采区注水措施1、采掘机必须有内外喷雾装置，雾化程度好，能覆盖滚筒并坚持正常使用。综采工作面移架、放顶煤作业时使用自动同步喷雾；采掘机、移架、放顶喷雾的压力和流量符合AQ1020-2006标准要求；破碎机必须安装防尘罩和喷雾装置或除尘器。2、采煤工作面应采取煤层注水防尘措施（符合煤矿安全规程规定的不注水条例除外），注水设计及效果符合

42、相关标准规定；掘进机喷雾降尘效果达不到相关标准要求时要安装使用除尘器。3、炮采（掘）工作面要采取湿式打眼，使用水炮泥，放炮时距工作面15m内的放炮雾及回风巷水幕必须开启，爆破前后30m范围内巷道周边，出煤时洒水；锚喷作业防尘要符合相关标准要求通风副总工程师和通风队长2001、任何一采掘工作面防尘设施一处不合格扣10分。2、采煤工作面未采区注水措施一处扣50分。3、炮采（掘）工作面未采取采取湿式打眼和使用水炮泥一处扣50分。山西古县晋辽柳沟煤业有限公司“一通三防”安全质量标准化标准实施细则项目项目内容基本要求和标准实施细则责任分工分值考核细则七综合防尘（1000）设备设施完善各地点防尘设施1、井

43、下所有转、装、卸载点作业时必须安装使用喷雾装置；进、回风斜井、矿井和采区进、回风巷、采煤工作面进回风巷、掘进工作面都必须安装使用净化水幕。2、采煤工作面进、回风巷及掘进工作面回风流距工作面30m内必须至少设置两道净化水幕，水幕要封闭巷道全断面。喷雾、水幕灵敏可靠，雾化灭尘效果好通风副总工程师和通风队长200 任何地点缺少防尘设施一处扣10分。消尘措施1、按规定进行煤尘冲洗和清扫1、主要进风大巷每年至少刷白一次。2、定期清扫冲洗巷道积尘，主要进、回风巷至少每月清扫冲洗一次，采掘工作面随产尘工序及时清扫冲洗，其它巷道每旬清扫冲洗一次。3、井下巷道不得有厚度超过2mm、连续长度超过5m的煤尘堆积通风

44、副总工程师和通风队长1001、主要进风大巷没有刷白扣50分。2、各地点未按规定进行煤尘冲洗或清扫一处扣10分。3、任何一处造成煤尘堆积扣50分。考核校验按规定进行煤尘测定1、测尘种类、人数、周期、测点布置符合AQ1020-2006标准相关规定；测尘点合格率达75以上通风副总工程师、通风队长和测尘员100 1、测尘人数、测尘地点一处不合格扣50分。按规定设置隔爆设施1、按照AQ1020-2006等标准要求的地点、数量、水量、种类及安装质量等要求安设隔爆设施。2、每周至少检查一次通风副总工程师和通风队长1001、未按规定设置隔爆设施一处扣10分。2、隔爆设施未按规定定期进行检查一次扣10分。八爆破

45、管理（1000）爆破制度完善爆破管理制度1、矿井应建立爆破材料领退制度、电雷管编号制度、材料丢失及材料销毁制度。电雷管在发放前应进行导通实验后勤保卫科长100 1、爆破管理制度缺少一项扣10分。作业措施必须与规程相符1、井下爆炸材料运输、煤矿使用许用电雷管、炸药，均应符合规程规定后勤保卫科长100 1、任何一项不符合规程规定扣10分。严格执行“一炮三检”和“”三人连锁制度1、爆破作业地点应执行“一炮三检”和“三人连锁”爆破制度，并有记录可查通风副总工程师和通风队长2001、发现一处不执行“一炮三检”和“三人连锁”爆破制度扣100分。作业规程必须编制爆破说明书1、爆破作业应编制爆破作业说明书，其

46、内容符合规程规定要求，爆破工应按说明书进行爆破作业生产技术科长2001、未编制爆破说明书一处扣100分。2、爆破工未按说明书进行爆破作业一次扣100分。完严格执行爆破管理制度1、采掘工作面爆破应执行停、送电制度及撤人、设岗警戒制度安监处处长1001、发现任何一一项违反爆破管理制度扣50分。山西古县晋辽柳沟煤业有限公司“一通三防”安全质量标准化标准实施细则项目项目内容基本要求和标准实施细则责任分工分值考核细则九机构设置及管理制度（1000）机构设置建立“一通三防”管理机构1、矿井应设立瓦斯防治工作领导小组和有职能部门负责通风等瓦斯防治管理机构及人员配备满足安全生产需要，并符合有关规定。2、矿井配

47、备专职通风副总工程师，通风区（队）长兼任矿长助理。3、生产能力达到120-300万吨/年的，至少配备通风技术人员各3名。通风副总工程师和通风队长1001、未建立“一通三防”管理机构扣100分。2、未配置通风副总工程师、矿长助理扣50分。3、技术员没缺一名扣50分。工作职责建立“一通三防”管理工作制度1、矿井要建立、健全各级领导和各业务部门的“一通三防”管理工作制度，并严格落实通风副总工程师和通风队长1001、没有建立“一通三防”管理工作制度扣100分。1、通风科编制年度、月度工作总结和计划。2、编制“一通三防”安全费用计划1、矿井应编制年度、月度“一通三防”工作计划及总结。2、每年应编制“一通

48、三防”安全费用计划，并严格执行通风副总工程师、通风队长和通风科长1001、年度或月度“一通三防”工作总结或计划未编制一次扣50分。2、未编制“一通三防”安全费用计划扣50分。1、定期进行“一通三防”隐患排查。2、定期召开“一通三防”工作例会。1、矿井每旬至少组织一次“一通三防”隐患排查，并有排查记录。2、由矿长（主要负责人）主持召开至少一次“一通三防”工作例会，并有会议纪要矿长、总工程师、通风副总工程师和通风队长1001、没有定期进行“一通三防”隐患排查一次扣50分。2、没有定期召开“一通三防”工作例会一次扣50分。山西古县晋辽柳沟煤业有限公司“一通三防”安全质量标准化标准实施细则项目项目内容

49、基本要求和标准实施细则责任分工分值考核细则九机构设置及管理制度（1000）制度规程完善制度规程1、通风部门要有一套完整的管理制度，各工种要有岗位责任制和技术操作规程，并严格执行通风副总工程师和通风队长1001、缺少任何一种制度、岗位责任制和操作规程扣10分。资料记录健全各类图纸和记录1、矿井有通风系统立体示意图、通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图、瓦斯地质等图纸。2、通风（反风）设施检查及维修记录、防灭火检查记录、测风记录、密闭管理台账、煤尘注水台账等并与现场实际相符通风副总工程师和通风科长1001、缺少任何一种图纸扣10分。2、缺少任何一种记录或台账扣10分。仪器仪表加强仪器仪表管理1、矿井要制定“一通三防”仪器、仪表保管、维修和保养制度，并按照规定进行校正和检定通风副总工程师和通风科长1001、未制定仪器仪表管理制度扣50分。2、仪器仪表未按规定定期调校扣50分。员工培训特殊工种定期培训做到持证上岗1、瓦检员、监测工等特种作业人员都要按计划定期培训（每次培训都要考核，有记录可查），证件必须按时复审，做到持证上岗通风副总工程师和通风科长501、任何一个特殊工种未持证上岗或未定期培训扣50分。