出差人员报销、补贴标准.doc

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1、出差人员报销补贴、标准一、 目的为了规范本公司出差人员住宿、交通费及出差期间的本人餐费补贴支出标准，特制定本规定。二、 出差住宿费、交通支出标准职别住宿费交通工具特区其他地区飞机火车轮船客车出租车总经理及以上600500普通舱软卧软座头等舱实报实报副总经理级450400普通舱软卧软座头等舱可乘实报经理级入住“经济型连锁酒店”普通标准房可按实报销。预申请硬卧硬座三等舱预申请副经理级预申请同上同上其他人员-同上同上注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7甜连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。三、 市外餐费补贴标准职别中餐晚餐合计副总经理及以

2、上实报实报实报经理级202040副经理级202040其他人员202040四、 地区解释1. 特区指北京、上海、深圳、珠海。2. 其他各直辖市参照省会标准执行。3. 对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。4.五、 级别界定A、 总经理及以上：各位董事、总经理及以上。B、 副总经理级：副总经理、总监、董事会秘书、总工程师等。C、 经理级：副总经理以上助理、各部门经理、高级专业人员等。D、 副经理级：各部门副经理、部门经理助理、中级专业人员等。E、 其他：上述级别以外的人员。六、 住宿费报销办法1. 出差人员的住宿费实行限额并按出差的实际住宿天数计算凭票报销。2. 出差人员由接待单位免费接

3、待或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。3. 住宿费报销标准原则上按规定标准执行，如有新闻媒介采访，会见地方政府官员、知名人士、重要客户或影响到公司整体形象的特殊业务情况，经总经理批准，可按实报销。4. 各级人员在限额标准内可凭票按实报销，特殊情况经总经理批准，可超限额报销。5. 住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销，副总经理级及以上人员出差，可单独住宿。6. 不同级别员工同时出差，交通工具及住宿标准在征得在场最高主管同意后，可享受上级的报销标准。7. 出差到总部或分公司，在总部或分公司可安排住宿的情况下，不得外出住宿（副总经理级别以上除外）。8. 参加会议人员，其

4、住宿由召集会议部门安排的，住宿费凭票按实报销。没有安排的，参照本规定执行。9. 有公司派出外驻的人员、参加省内外短期培训的人员，住宿费报销标准按以上相应规定执行。10. 部门或厂区另外指定特殊规定的，如该规定低于本标准或与本标准不相矛盾的，按部门或厂区指定的规定执行。七、 市外餐费补贴报销办法1 总部和分公司出差人员按标准报销餐费补贴；餐费补贴按实际出差天数及出差时间计算。2 参加各类会议的人员，会议举办单位安排免费食宿的，或向右分公司午餐或招待餐等，不享受相应的餐费补贴。3 至外地出差，但不在外地就餐，一律不享受餐费补贴，由部门负责人严格把关。4 参加各种短期业务培训或进修班学习，七天内享受

5、出差人员的出差伙食补助标准，七天以上减半享受，但已由公司支付的除外。5 在出差期间，因业务需要宴请客人的，不得作为差旅费内容报销；应另行粘贴，作业务招待费报销。八、 交通费报销办法1. 所有人员乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，且在火车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可按规定标准购特快硬席卧铺票。2. 经理级及以下人员，一般情况下不得乘坐飞机。属于预申请类的人员出差，如需乘坐飞机，应提前三天报主管副总经理批准，如不能或批准，应按本规定乘坐相应的交通工具，因特殊情况需乘飞机者，报主管副总经理批准。3. 经理级及以下人员出差，原则上不得乘坐部署以同一市内的长途出租轿车，但下列情况经主

6、管副总经理同意后除外：A 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；B 携有巨款或重要文件的；C 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；D 陪同重要客人外出的；E 因特殊业务或夜间办事不方便的。F 到达新目的地的当天，因旅途辛苦可乘坐出租车。4. 出差人员应按最简便快捷的路线乘坐车船，不得绕行；确需绕行经总经理批准。5. 因工伤转院治疗或其他因素需乘坐交通工具的，参照以上相应标准执行。6. 差旅费报销必须填写“差旅费报销单”各项栏目。“差旅费报销单”上的内容每次按路程顺序填写，车票与住宿费在“差旅费报销单”的背面，先对准上班从左至右粘贴；超出“差旅费报销单”页面的，重叠第二次粘贴。7. “差旅费报销

7、单”必须明确填写所属日期及业务内容，如出差地点、时间、乘车路线和车费，对于同一票价的车票，写明实报金额。8. 差旅费报销，应在返回公司的10甜内向财务部报销。超过10甜报销的，应写明理由，经总经理批准后方可。九、 差旅费报销锁包含的内容为住宿、交通费及出差期间的本人餐费补贴，其他事项支出应另行粘贴报销。十、 出国人员的各种费用标准按照出国前由总经理批准的出国计划执行。十一、 出差报销流程： 出差报销人员填写差旅费报销单并粘贴正是发票直接领导签署意见 部门经理或相关部门审核 总经理批准或授权批准 财务部审核 财务部付款十二、 本规定实施后，其他相关规定一律废止。十三、 违反本规定标准，有意虚报、多报的，按公司相关规定处罚。十四、本制度从二零一一年七月一日起实施，之前制定的相应规定停止执行。编制日期：审核日期：审定日期批准日期报：董事长、总经理、副总经理、总监送：各部门、文员