采购控制程序 (version 1).xls

《采购控制程序 (version 1).xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购控制程序 (version 1).xls（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、佛佛山山華華國國光光學學器器材材有有限限公公司司FoShan HuaGuo Optical Co.,Ltd.文件名稱：採購控制程序 文件編號：HG-QE07-000 版次：第二版1.0目目的的為確保所採購的產品符合採購的既定要求。2.0 主主題題內內容容與與適適用用範範圍圍本文件規定了採購過程的管制方法和具體的實施要求;適用於公司採購業務的開展。3.0 職職責責1.總經理1.1 核准請購單、採購單、試樣書，負責評鑒選擇供應商;1.2 負責與供應商簽訂機器設備採買之合同;1.3 保障採購之材料符合環保要求。2.資材主管2.1 負責選擇供應商，審核請購單、採購單以及負責物料、材料、治具的採買事務，

2、並與各供應商建立與維持友好合作關係。2.2 負責採購之議價與決價。2.3 負責監督採購之材料符合環保要求.3.品保部3.1 負責材料及量測設備之進料檢驗。3.2 定期對各供應商作品質能力之評價。4.0 定定義義:略5.0 程程序序作作業業要要求求說說明明相相關關文文件件及及記記錄錄作作業業流流程程供供應應商商確確定定1.1所有給司供貨的供應商必須經過相關部門的評鑒合格後方可進行供貨1.2經評鑒合格的供應商在供貨之前需先送樣品至本公司進行試樣,經相關單位試樣符合本公司生產要求時方可批量采購.1.3資材部欲更換某一部品的供應商時,須先要求供應商送樣品至本公司依照試樣管制規範進行試樣作業,經相關單位

3、試樣符合本公司生產要求時方可批量采購.試樣書供應商管理制度 合格供應商一覽表試樣管制規範供應商評鑒調查表樣品樣品說明書訂訂購購2.1.1 正常申請2.1.1.12.1.1.22.1.1.32.1.1.42.1.1.5電腦、印表機及貴重周邊器材由使用部門填寫購物申請單後，依3.2.2.執行2.1.1.62.1.1.7治工具由工廠治工具管理員統一提出申請，並在系統中建立請購單提交審批，依採購模組執行。2.1.2 緊急申請2.1.2.1凡屬緊急採購之材料、物料、治具，申請者必須在系統中請購單來源明細欄注明“緊急採購”之原因說明，且及時電話或書面聯絡資材主管進行審批。如未注明特殊原因則視為一般情況審批

4、提交。2.1.2.2請購單ERP採購模組系統文檔與記錄控制工作程式外協調達管理規範正常申請緊急申請申請審批.2.2.12.2.22.2.3 凡系統中建立請購單由各部門統一提交至資材部，依採購模組審批流程執行。2.2.4 Engineering Change Order 由技術部作成，並由技術部主管核准。請購單 ERP採購模組系統主管蓋章2 21 1採購.2.3.1 採購員在系統中查詢核准之請購單，並將核准之請購單列印作出分類。若是需由採購人員直接去商店購買的，則依請購單進行採購作業，若不是由採購直接購買的物品（如進口材料、物料及國產材料等）需在系統中將權責主管核准之請購單轉換成採購單依採購模組

5、審批流程執行。經核准後，由採購人員列印出採購單，然後將採購單傳真給該供應商，並要求供應商收到後簽名回傳。2.3.2 機器設備之採購，如需簽訂合同時，則由總經理直接與供應商簽訂合同；若不需訂合同，則由採購列印核准之採購單後傳真給供應商。2.3.3 採購單依實際需求採用系統中建立格式，並由採購人員存檔及管理。2.3.4 材料之採購依據公司圖面進行，即材料新訂購或規格變更時，採購需將採購單與華國圖面同時傳真給供應商，由供應商作成該公司之圖面後傳真給華國公司。透鏡.平面鏡、棱鏡、鏡頭相關圖面轉技術部確認。承認之圖面再傳真給供應商，如有規格調整，經技術部主管確認後，由資材部主管與供應商聯繫，必要時技術部

6、須將本公司圖面修正。請購單採購單產品采購要求提報及驗收權限直接購入權限購入訂單變更2.4.1ChangeChange Order。2.4.2。採購變更通知單採購單Engineering Change Order供方變更購方變更2.5.1材料類跟催2.5.1.12.5.1.2.2.5.1.32.5.1.42.5.2設備類跟催2.5.2.12.5.2.22.5.2.3採購單MEMO供方管理制度材料類跟催設備類跟催交期跟催出貨聯絡2.6.1與供應商之出貨聯絡，原則上通過資材聯絡。2.6.2 各部門如有納入需求，需由資材聯絡供應商，確定出貨方式、有償或無償。2.6.32.6.4驗驗收收3.1.1材料類

7、檢驗3.1.1.1凡採購人員依請購單購回之物品需由倉管員開出驗收單（本公司）後入庫。3.1.1.23.1.1.3 化學藥劑或藥品需倉管員確認其製造日期與本公司各項物品保存期限是否相符。3.1.1.43.1.1.5 材料到料後，倉管員依材料納入規定中之相關程式進行作業。3.1.1.63.1.2設備類檢驗3.1.2.1機器設備由保全部檢驗，若為治具則由技術部檢驗，倉管員直接將驗收單（本公司）交給技術部或保全部，由其進行驗收後將驗收單（本公司）返回倉庫。3.1.2.2請購單驗收單（本公司）送貨單裝明細檢驗與量測工作程序材料納入規定檢驗與量測工作程序產品防護工作程序產品采購要求提報及驗收權限檢驗材料類

8、設備類3.13.23.3進料檢驗發現不合格時，應依材料納入規定及不合格品控制工作程式之規定執行。採購單 請購單材料納入規定不合格品控制工作程序MEMO3 3訂訂購購審批.2.2.12.2.22.2.3 凡系統中建立請購單由各部門統一提交至資材部，依採購模組審批流程執行。2.2.4 Engineering Change Order 由技術部作成，並由技術部主管核准。請購單 ERP採購模組系統主管蓋章異常處理驗驗收收3.13.23.3進料檢驗發現不合格時，應依材料納入規定及不合格品控制工作程式之規定執行。採購單 請購單材料納入規定不合格品控制工作程序MEMO佛佛山山華華國國光光學學器器材材有有限限

9、公公司司FoShan HuaGuo Optical Co.,Ltd.文件名稱：採購控制程序 文件編號：HG-QE07-000 版次：第二版1.0目目的的為確保所採購的產品符合採購的既定要求。2.0 主主題題內內容容與與適適用用範範圍圍本文件規定了採購過程的管制方法和具體的實施要求;適用於公司採購業務的開展。3.0 職職責責1.總經理1.1 核准請購單、採購單、試樣書，負責評鑒選擇供應商;1.2 負責與供應商簽訂機器設備採買之合同;1.3 保障採購之材料符合環保要求。2.資材主管2.1負責選擇供應商,審核請購單、採購單以及負責物料、材料、治具的採買事務，並與各供應商建立與維持友好合作關係。2.2

10、 負責採購之議價與決價。2.3 負責監督採購之材料符合環保要求.3.品保部3.1 負責材料及量測設備之進料檢驗。3.2 定期對各供應商作品質能力之評價。4.0 定定義義:略5.0 程程序序作作業業要要求求說說明明相相關關文文件件及及記記錄錄作作業業流流程程供供應應商商確確定定1.1所有給司供貨的供應商必須經過相關部門的評鑒合格後方可進行供貨1.2經評鑒合格的供應商在供貨之前需先送樣品至本公司進行試樣,經相關單位試樣符合本公司生產要求時方可批量采購.1.3資材部欲更換某一部品的供應商時,須先要求供應商送樣品至本公司依照試樣管制規範進行試樣作業,經相關單位試樣符合本公司生產要求時方可批量采購.試樣

11、書供應商管理制度 合格供應商一覽表試樣管制規範供應商評鑒調查表樣品樣品說明書訂訂購購2.1.1 正常申請2.1.1.1 調達根據預估的訂單、物料仕掛狀況及訂單欠交狀況制訂材料需求計劃(不含包裝盒)，交于部門主管核准，且由錄入員在ERP系統中建立採購模組請購單提交審批，資材部採購員再依據核准后採購單下達供應商進行訂購。2.1.1.2 公司所屬各生產部門缺少所需之輔助材料、物料或量測設備時，各組組長可直接開立購物申請單交部門主管確認後，在ERP系統中建立採購模組請購單提交審批，資材部採購員再依據核准后採購單下達供應商進行訂購。2.1.1.3 可定量控制且直接用於生產之物料，由物料控制人員依據生產排

12、產狀況、庫存狀況、訂單欠交狀況及上月用量狀況，編制物料需求計劃，並在系統中建立請購單提交主管核准，並依採購模組執行。2.1.1.4 倉庫缺少之間接用於生產之週期耗材、物料由倉管員直接在系統中建立請購單提交申請，並依採購模組執行。2.1.1.5電腦、印表機及貴重周邊器材由使用部門填寫購物申請單後;2.1.1.6 機器設備由調達根據預估的訂單及設備負荷狀況提出需求計劃,經總經理審批，資材以此為依據在系統中建立請購單提交審批，依採購模組中相關內容執行。（機器設備類型與性能要求由調達部以書面形式提供給資材）。2.1.1.7治工具由工廠治工具管理員統一提出申請，並在系統中建立請購單提交審批，依採購模組執

13、行。2.1.2 緊急申請2.1.2.1凡屬緊急採購之材料、物料、治具，申請者必須在系統中請購單來源明細欄注明“緊急採購”之原因說明，且及時電話或書面聯絡資材主管進行審批。如未注明特殊原因則視為一般情況審批提交。2.1.2.2 各部門如確有特殊緊急採購之材料、物料、治具需緊急納入，必須以MEMO單聯絡資材部，視物品金額由資材主管或總經理確認後通知採購員以最快時間聯絡供應商交貨，但MEMO單上需提供系統中建立請購單編號。請購單ERP採購模組系統工作程式外協調達管理規範正常申請緊急申請申請2 21 1制訂單位:品保部制訂時間:2004年08月23日頁次:第4頁共9頁審批.2.2.12.2.22.2.

14、3 凡系統中建立請購單由各部門統一提交至資材部，依採購模組審批流程執行。2.2.4 Engineering Change Order 由技術部作成，並由技術部主管核准。請購單 ERP採購模組系統主管蓋章採購.2.3.1 採購員在系統中查詢核准之請購單，並將核准之請購單列印作出分類。若是需由採購人員直接去商店購買的，則依請購單進行採購作業，若不是由採購直接購買的物品（如進口材料、物料及國產材料等）需在系統中將權責主管核准之請購單轉換成採購單依採購模組審批流程執行。經核准後，由採購人員列印出採購單，然後將採購單傳真給該供應商，並要求供應商收到後簽名回傳。2.3.2 機器設備之採購，如需簽訂合同時，

15、則由總經理直接與供應商簽訂合同；若不需訂合同，則由採購列印核准之採購單後傳真給供應商。2.3.3 採購單依實際需求採用系統中建立格式，並由採購人員存檔及管理。2.3.4 材料之採購依據公司圖面進行，即材料新訂購或規格變更時，採購需將採購單與華國圖面同時傳真給供應商，由供應商作成該公司之圖面後傳真給華國公司。透鏡.平面鏡、棱鏡、鏡頭相關圖面轉技術部確認。承認之圖面再傳真給供應商，如有規格調整，經技術部主管確認後，由資材部主管與供應商聯繫，必要時技術部須將本公司圖面修正。請購單採購單產品采購要求提報及驗收權限直接購入權限購入訂單變更2.4.1ChangeChange Order。2.4.2。採購變

16、更通知單採購單Engineering ChangeOrder供方變更購方變更2.5.1材料類跟催2.5.1.12.5.1.2.2.5.1.32.5.1.42.5.2設備類跟催2.5.2.12.5.2.2採購單MEMO供方管理制度材料類跟催設備類跟催交期跟催出貨聯絡2.6.1與供應商之出貨聯絡，原則上通過資材聯絡。2.6.2 各部門如有納入需求，需由資材聯絡供應商，確定出貨方式、有償或無償。2.6.32.6.4驗驗收收3.1.1材料類檢驗3.1.1.1凡採購人員依請購單購回之物品需由倉管員開出驗收單（本公司）後入庫。3.1.1.23.1.1.3 化學藥劑或藥品需倉管員確認其製造日期與本公司各項物

17、品保存期限是否相符。3.1.1.43.1.1.5 材料到料後，倉管員依材料納入規定中之相關程式進行作業。請購單驗收單（本公司）送貨單裝明細檢驗與量測工作程序材料納入規定檢驗與量測工作程序產品防護工作程序產品采購要求提報及驗收權限檢驗材料類3 3訂訂購購2.1.1 正常申請2.1.1.1 調達根據預估的訂單、物料仕掛狀況及訂單欠交狀況制訂材料需求計劃(不含包裝盒)，交于部門主管核准，且由錄入員在ERP系統中建立採購模組請購單提交審批，資材部採購員再依據核准后採購單下達供應商進行訂購。2.1.1.2 公司所屬各生產部門缺少所需之輔助材料、物料或量測設備時，各組組長可直接開立購物申請單交部門主管確認

18、後，在ERP系統中建立採購模組請購單提交審批，資材部採購員再依據核准后採購單下達供應商進行訂購。2.1.1.3 可定量控制且直接用於生產之物料，由物料控制人員依據生產排產狀況、庫存狀況、訂單欠交狀況及上月用量狀況，編制物料需求計劃，並在系統中建立請購單提交主管核准，並依採購模組執行。2.1.1.4 倉庫缺少之間接用於生產之週期耗材、物料由倉管員直接在系統中建立請購單提交申請，並依採購模組執行。2.1.1.5電腦、印表機及貴重周邊器材由使用部門填寫購物申請單後;2.1.1.6 機器設備由調達根據預估的訂單及設備負荷狀況提出需求計劃,經總經理審批，資材以此為依據在系統中建立請購單提交審批，依採購模

19、組中相關內容執行。（機器設備類型與性能要求由調達部以書面形式提供給資材）。2.1.1.7治工具由工廠治工具管理員統一提出申請，並在系統中建立請購單提交審批，依採購模組執行。2.1.2 緊急申請2.1.2.1凡屬緊急採購之材料、物料、治具，申請者必須在系統中請購單來源明細欄注明“緊急採購”之原因說明，且及時電話或書面聯絡資材主管進行審批。如未注明特殊原因則視為一般情況審批提交。2.1.2.2 各部門如確有特殊緊急採購之材料、物料、治具需緊急納入，必須以MEMO單聯絡資材部，視物品金額由資材主管或總經理確認後通知採購員以最快時間聯絡供應商交貨，但MEMO單上需提供系統中建立請購單編號。請購單ERP

20、採購模組系統工作程式外協調達管理規範佛佛山山華華國國光光學學器器材材有有限限公公司司FoShan HuaGuo Optical Co.,Ltd.文件名稱：採購控制程序 文件編號：HG-QE07-000 版次：第二版制訂單位:品保部制訂時間:2004年08月23日頁次:第5頁共9頁設備類異常處理3.13.23.3 進料檢驗發現不合格時，應依材料納入規定及不合格品控制工作程式之規定執行。採購單 請購單材料納入規定不合格品控制工作程序MEMO驗驗收收3.1.1材料類檢驗3.1.1.1凡採購人員依請購單購回之物品需由倉管員開出驗收單（本公司）後入庫。3.1.1.23.1.1.3 化學藥劑或藥品需倉管員

21、確認其製造日期與本公司各項物品保存期限是否相符。3.1.1.43.1.1.5 材料到料後，倉管員依材料納入規定中之相關程式進行作業。請購單驗收單（本公司）送貨單裝明細檢驗與量測工作程序材料納入規定檢驗與量測工作程序產品防護工作程序產品采購要求提報及驗收權限檢驗佛佛山山華華國國光光學學器器材材有有限限公公司司FoShan HuaGuo Optical Co.,Ltd.文件名稱：採購控制程序 文件編號：HG-QE07-000 版次：第二版制訂單位:品保部制訂時間:2004年08月23日頁次:第6頁共9頁相相關關文文件件及及記記錄錄 試樣書供應商管理制度 合格供應商一覽表試樣管制規範供應商評鑒調查表

22、請購單ERP採購模組系統工作程式外協調達管理規範制訂單位:品保部制訂時間:2004年08月23日頁次:第7頁共9頁請購單ERP採購模組系統工作程式外協調達管理規範 請購單 ERP採購模組系統請購單採購單產品采購要求提報及驗收權限採購變更通知單採購單Engineering ChangeOrder採購單MEMO供方管理制度請購單驗收單（本公司）送貨單裝明細檢驗與量測工作程序材料納入規定檢驗與量測工作程序產品防護工作程序產品采購要求提報及驗收權限制訂單位:品保部制訂時間:2004年08月23日頁次:第8頁共9頁請購單驗收單（本公司）送貨單裝明細檢驗與量測工作程序材料納入規定檢驗與量測工作程序產品防護工作程序產品采購要求提報及驗收權限採購單 請購單材料納入規定不合格品控制工作程序MEMO制訂單位:品保部制訂時間:2004年08月23日頁次:第9頁共9頁