质检中心化学分析组工作流程及标准.pdf

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1、天天 宇宇 华华 鑫鑫 水水 泥泥 开开 发发 有有 限限 公公 司司化学分析室工作流程及考核标准化学分析室工作流程及考核标准文件编号：TYHX-0202-JS-ZJ007编写:质检中心会审：生产管理部、质检中心批准：卢锦林版次：A-2013持 有 者：质检中心化学分析室受控形式：受控发布日期发布日期：2012013 3.07.01.07.01实施日期实施日期：2012013 3.08.01.08.01吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司天天 宇宇 华华 鑫鑫 水水 泥泥 开开 发发 有有 限限 公公 司司目目录录1.1化学分析室工作流程.31.2化学分析室工作

2、流程图.51.3化学分析室检验工作标准.71.5化学分析室过程控制检测标准.81.6化学分析室交接班标准.91.7化学分析室工作考核标准.101.8化学分析室安全工作标准.131.9化学分析室四不伤害防护卡.14天天 宇宇 华华 鑫鑫 水水 泥泥 开开 发发 有有 限限 公公 司司1.1化学分析室化学分析室工作流程工作流程目的：目的：规范管理及控制岗位人员的作业习惯、标准作业、提高工作效率。适用范围：适用范围：质检中心化学分析室归口管理部门：归口管理部门：质检中心流程细则：1 1、交接班人员：交接班人员：原燃材料半成品、成品全分析岗2 2、交接班时间、交接班时间:5min夜班：1:251:30

3、白班：9:25 9:30中班：17:25 17:303 3、取样、取样1）堆场上的取样：根据物料堆放的不同形状，将取样点均匀地分布在物料堆的顶、腰、底的部位上，底部应距地面 0.5m，取样时，先除去表层 0.1m 物料，沿和物料堆垂直方向挖深度 0.3m 的坑，在坑底部取相同份量的样品，然后混合而成样品。2）在运输工具中取样：根据一个批量所用运输工具的数量，均匀分配每个运输工具的取样点数量，然后在运输工具对角线均匀布置取样点，在每个取样点挖坑至 0.4m 以下采取相同量的物料，然后混合而成样品。3）在运输过程中取样：由皮带输送机等运送原料时，原料成为物料流，这时取样，一定要注意把输送设备上整个

4、横截面的所有物料（在一段时间内）都取下来作为样品，每次取的样品数量应相同，每次取样次数要均匀分布在运输的全过程。运输开始至结束取样的次数不得少于 5 次。4）水泥生产过程中的取样：按过程控制检测要求均匀等分称取质量控制室的每小时留样。5）出厂水泥的取样按国家标准规定执行。6）正常生产过程中每班接班后 5min 取样，取样时间 5min。4 4、样品制备、样品制备1）试样制备的流程一般要经过破碎、过筛、混匀和缩分四处阶段。2）制样时，应先对所用的工具及设备如颚板、磨盘、铁锤及乳钵等用刷子刷净，不应有其他样品残留玛瑙体或细筛用软毛刷刷净。如有条件，可用压缩空气或电吹风机除残留在制样过程中所用工具上

5、的矿粉。3）碎样时，应尽量防止样品小块或粉末飞散，如果偶然跳出大颗粒，必须拣回来，破碎粒度一定要小过筛的筛孔孔径，过筛时不能弃去筛余物。4）要避免样品在制备过程中被玷污，因此要避免机械、器皿污染，样品和样品之间的交叉污染。5）制备好的合格样品应及时封存保管，要帖上统一的样品标签，以利识别。标签应标明样品名称、检验项目、取样日期、制样人等项目。样品交实验者时应有签收手续。6）正常生产过程中取样后立即制样，制样时间 5min。5 5、样品检验、样品检验1）各类原燃材料、成品、半成品，取样方式、控制项目、检验频次、数据统计等，应符合化学分析室检验标准。2）正常生产时制样完毕后立即熔样，熔样时间 25

6、min，检验时间 1 小时 30 分。6 6、留样、留样1）在试样有误差时需要再进行试验，在抽查或发生质量纠纷进行仲裁检验时，均需要使用原来的样品，因此要妥善保管。留样标签要准确无误，水泥、熟料等易受潮的样品应用封口铁桶或带磨口瓶保存。2）原材料、半成品、成品全分析样品留样 30 天。天天 宇宇 华华 鑫鑫 水水 泥泥 开开 发发 有有 限限 公公 司司3）原材料、半成品、成品全分析样品留样 100g，外来样留样 100g。4）其它岗位检测样品严格按国家或行业标准要求留样。7 7、原始记录、检验数据上报及填写、原始记录、检验数据上报及填写1）各类原始记录、台账应严格按天宇华鑫过程质量控制一览表

7、，所规定的检测项目及频次，填写相应的原始记录。2）各项检验原始记录和分类台帐的填写，必须清晰、清楚完整，不得无任意涂改。当笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方书写更改后的数据并加盖修改人印章。3）每班下班 2 小时之前，报出相应岗位所有检验数据。并填写相应的原始记录，填写符合质检中心质量记录填写要求。4）所有检验数据出现异常时必须复检，确保其数据准确性。8 8、试验器具清理及卫生打扫、试验器具清理及卫生打扫1）每班检验后立即完成相应岗位试验器具清洗、物品摆放、试验台面、室内卫生清扫工作，并为下一班检验工作做好相应的准备工作。天天 宇宇 华华 鑫鑫 水水 泥泥 开开 发发 有有 限限 公公

8、 司司1.2化学分析室工作流程图化学分析室工作流程图1.2.1 水泥检测流程图：取样制样混匀称样缩分熔样脱埚容量瓶洗涤转移填写试验报告检测SiO2检测Al2O3检测Fe2O3检测CaO检测MgO出磨、出厂水泥样品检测Loss检测SO3检测MgO检测Cl填写试验报告1.2.2 煤工业分析检测流程图：缩分取样全硫（S）挥发分（V）灰分（A）水分（M）称样空气干燥基（Mad）收到基（Mar）破碎填写煤工业分析报告单制样计算（Vdaf)根据焦渣特性计算值天天 宇宇 华华 鑫鑫 水水 泥泥 开开 发发 有有 限限 公公 司司1.2.3 原材料、熟料检测流程图：混匀取样破碎洗涤转移脱埚熔样*检测 F-Ca

9、O容量瓶称样微量元素检测检测SiO2检测Al2O3检测MnO2检测CaO检测Fe2O3检测MgO填写分析报告单注：带*号的仅熟料或水泥检测检测Loss检测R2O检测Cl检测SO3缩分送分析室打小磨过 0.2 方孔筛密度测定比面积测定细度测定编号物理室兑 砂 搅拌振实成型凝结时间标 准 稠度安定性抗折强度抗压强度强度检测填写检验报告单净 浆 流动度天天 宇宇 华华 鑫鑫 水水 泥泥 开开 发发 有有 限限 公公 司司1.3化学分析室化学分析室检验工作标准检验工作标准1、职责任务：、1.1 负责水泥生产过程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、对比样，外来样等的化学分析。1.2 负责制订本组内的各项

10、管理制度，并认真贯彻执行。1.3 保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准的规定，确保检准确性。1.4 正确使用并维护好本组的仪器设备，使其处于完好状态。1.5 加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的素质。1.6 做好本组的原始记录和技术资料的管理工作。1.7 做好本组的经济核算、安全防护、卫生工作。2、工作要求：2.1 严格遵守岗位操作规程,要从严掌握操作规程,不准无故改变或任意进行操作,如发现异常结果,首先自行检查检验过程,并立即向组长汇报,必要时要与质管员取得联系。2.2 对本岗位的检验项目要定期按时,准确及时报出结果,同时填写好原始记录及报告单.2.3 工作时要坚守岗位

11、,不得随意脱岗,窜岗.不允许在岗位上酗洒打闹,不准在岗位上接待无关人员和带小孩。2.4 对原始记录,报告单,日报表必须认真填写,字迹工整,不得涂改,要注明时间,地点,检验员盖章(签名)。2.5 对本岗位所属仪器,设备要熟悉其性能、特点,使用方法及注意事项,能排除一般事故,会保养。2.6 若因某种原因致使设备仪器发生损坏、漏电严重等现象时,及时向有关领导和检修人员报告,便于消除事故隐患。2.7 在工作岗位要保持严肃,而又有秩序的工作之风,保持良好的文明环境.各种试剂药品随用随就位,场地清洁,物件整齐。2.8 要熟悉防火、防毒的各种材料,会使用,会消灭初期火灾,发生事故要保持冷静。2.9 遵守质检

12、中心标准溶液管理制度。标准溶液到期,应立即更换.检验人员不得使用超过有效期限的标准溶液进行工作。2.10 遵守质检中心化学品安全管理制度。配制标准溶液要登记,记清发放溶液的名称、浓度、数量、领取单位,发放者和发放日期。天天 宇宇 华华 鑫鑫 水水 泥泥 开开 发发 有有 限限 公公 司司1.51.5化学分析室过程控制检测标准化学分析室过程控制检测标准序号类别物料控制项目指标合格率检验频次取样方式备注1 1进厂物料钙质原料化学全分析分矿点2次/月瞬时统计1次/月硅铝质原料化学全分析分矿点2次/月瞬时铁质原料化学全分析分矿点2次/月瞬时原煤化学全分析分矿点2次/月瞬时统计1次/月非活性混合材化学全

13、分析分矿点2次/月瞬时统计1次/月活混合材料化学全分析分矿点2次/月瞬时统计1次/月石膏化学全分析分矿点2次/月瞬时统计1次/月2 2入磨物料钙质原料化学全分析2次/月瞬时统计1次/月硅铝质原料化学全分析2次/月瞬时铁质原料化学全分析2次/月瞬时原煤工业分析1次/天瞬时统计1次/月熟料MgO1分磨1次/天瞬时统计1次/月混合材料化学全分析2次/月混合材料品种和掺量分磨1次/8h瞬时统计1次/月石膏化学全分析2次/月瞬时统计1次/月3 3出磨生料化学全分析1次/24h连续统计1次/月4 4入窑生料化学全分析1次/24h连续统计1次/月5 5入窑煤粉煤粉工业分析1次/8h瞬时统计1次/月6 6出窑

14、熟料全分析1次/8h瞬时统计1次/月7 7出磨水泥水泥SO3控制值0.285分磨1次/24h连续统计1次/月混合材料掺量控制值2.0100分磨1次/24h连续MgO2符合 GB175标准规定100分磨1次/天综合SO3Loss(可选)Cl-8 8出厂水泥水泥化学性能符合 GB175标准规定1001次/编号综合统计1次/月混合材料掺量控制值2.09 9外来样试验样/化学全分析/分品种矿点瞬时统计1次/月注：1）按过程质量控制指标要求单项检测时，为 3-5 车/次。2）进厂铁质原料、原煤、石膏等主要控制指标 3-5 车检测一次。天天 宇宇 华华 鑫鑫 水水 泥泥 开开 发发 有有 限限 公公 司司

15、1.6化学分析室化学分析室交接班交接班标准标准1、接班人员必须提前 15 分钟到本班组参加班前会，待值班长布置完生产、安全和其他工作后，立即正点上岗接班。在无规定的特殊情况下（班车误点、不可抗拒力的影响、突然的发病等），接班超过交接班时间 1 小时，交班者连班，接班者按旷工处理。2、接班时认真听取交班人员的介绍，认真检查与核对前两个班设备运转、润滑、工具材料、化仪化药、卫生区域、安全设施、值班记录等情况。当具备接班条件时，接班者必须在记录上签字。3、接班时，应对上一班生产情况和存在的问题了解清楚，如接班不清，接班后发现问题，原则上，一律由接班者负责。4、接班后，应对本岗位工作进行全面检查，发现

16、问题迅速采取措施处理，在做好记录的同时，及时向当班值班班长报告。5、发现下列情况之一者不接：1）区域卫生不符合本单位规定时；2）工器具、化仪化药、材料短缺原因不明时；3）上班出现的问题交待不清楚时；4）上一班中应落实处理的问题而没落实处理时；5）原始记录不清、不齐全、损坏严重、不完整时；6、交班者在交班前应对所负责岗位和设备进行全面彻底检查，发现问题立即处理，除特殊情况外，一般不把隐患和问题留给下班，如确须延续到下一班处理的问题，要向接班者交待清楚，并提请接班者注意，并积极提出处理意见。7、交班前必须将区域卫生彻底清扫干净，保持设备完好润滑，保持化仪化药、设备仪表工器具材料完好整洁。8、交班前

17、应填写好原始记录，写好交接班记录。9、交班者应为下班创造良好的生产条件，并向接班者如实介绍情况，交待注意事项，耐心回答接班者提出的问题。10、交班时遇有事故发生，应暂停交接，先行处理事故，经协商同意可与接班者共同处理或交由接班者处理，一般情况下，因处理不及时发生的遗留问题，应由交班者自己处理，发生的加班不予承认。11、当接班者未按规定时间接班时，交班者应继续坚守岗位，不得擅离职守，直到接班者到岗接班为止。如若超过交接班时间 1 小时，交班者连班（按加班处理，加班费由扣罚接班人员工资支付）。12、交班者必须做到“五交”1）交产、质量、任务完成情况及生产中的安全问题；2）设备运转情况；3）交工器具

18、、化仪化药、仪表、材料、备品备件、钥匙等；4）交生产操作记录和交接班记录；5）上级指示和其它应注意的问题。13、交班人员必需做到“八不走”1）工作(生产)任务未完成不走；2）工作(生产)记录、文件材料未整理、保存好不走；3）设备未擦干净不走；4）工作场所未清扫不走；5）工器具、化仪化药、未整理、清点不走；6）事故未查清楚不走；7）交接班未交清楚不走；8）需要执行特殊任务的不走；天天 宇宇 华华 鑫鑫 水水 泥泥 开开 发发 有有 限限 公公 司司1.7化学分析室化学分析室工作工作考核考核标准标准1：各级抽查原则上以原结果为基准；外对比以质检站结果为准。2：公司抽查超差考核 30 元/项次；中心

19、抽查超差考核 20 元/项次；班组抽查超差考核 10 元/项次；各级抽查超差 3 倍以上按质量事故考核 50 元/项次。3：各级外对比超差考核 20 元/项次；物理强度对比超差考核 50 元/项次。4：各级抽查未按要求报出结果、未报结果按超差处理；拒做抽查样考核 50 元/项次。5：各级抽查超差 3 项以上，连带考核组长 20 元/项次。6：各类原始记录未按要求书写、玷污、涂改不规范等考核 10 元/次；私自外借考核 20 元/次；私自外借丢失、损坏等考核 30 元/次，并修补记录。7：类原始记录未按要求及时填写、填报、空白等考核 10 元/项次。8：各类原燃材料、半成品、成品取样、制样、留样

20、、检验不规范等考核 30 元/次。9：各类原燃材料、半成品、成品未按规定要求取样、留样、封存样等考核 20 元/次；漏取样、取错样及混样考核 30 元/次；取样、留样未标识、标识不清等考核 10 元/次；涉及出厂水泥样品的考核 50 元/次。10：让他人代取样、留样、做样等考核 50 元/次。11：检验员因工作责任心不强，造成质量事故的考核 50-500 元/次。12：各室检验环境条件，严格按国家及有关行业标准进行控制，不符合标准规定考核 50 元/次。13：各类检验严格按操作规程进行，违反操作规程考核 30 元/次。14：各类检验严格按照规定的检验方法、检验项目、检验频次、检验时间进行，不符

21、合要求考核30 元/次。15：检验过程中弄虚作假、伪造检验数据，误导生产的考核 200-500 元/次；并按公司相关制度待岗 1-3 个月。16：各类问题隐瞒真相、弄虚作假造成的一切后果由当事人全部承担，并考核 300-500 元/次。17：各室各类仪器设备、计量器具日常维护校对具体有组长负责。18：各室各类仪器设备，均应各自建立相应的使用与维护台账。未按要求建立考核 50 元/次；未按要求进行维护考核 30 元/次；维护、维修无记录考核 20 元/次。19：各类仪器设备，应严格按操作规程进行操作；因人为损坏按购买价格的 80%赔偿，贵重物品造成损坏、丢失原价赔偿。20：各类仪器设备，违规操作

22、考核 50 元/次；因违规操作造成人身伤害的一切后果自负，并考核当事人 200 元/次。21：计量器具未按期进行自校验、保样考核 50 元/次；校验、维护不及时考核 30 元/次。22：各级安全、技术培训无特殊情况必须参加；无故迟到、早退考核 50 元/次；参会不严肃考核20-50 元/次。23：工作期间无故迟到、早退考核 50-200 元/次。24：工作期间串岗、脱岗、坐睡、躺睡考核 50-200 元/次。25：工作期间玩手机、带小孩、长时间打电话、看小说，看与工作无关的杂志等考核 50-200 元/次。26：工作期间坐台面、依靠仪器设备、坐桌面、姿势不文明等，考核 50 元/次。27：设备

23、操作或检验过程中，一心二用分散注意力的考核 50 元/次。28：各级检查安全、卫生不合格，责任部门承担各级所考核金额；安全考试成绩低于 90 分（含 90 分）考核20 元/次。29：上班期间不穿工作服、劳保鞋考核 50 元/次。天天 宇宇 华华 鑫鑫 水水 泥泥 开开 发发 有有 限限 公公 司司30：外出取样不戴安全帽考核 100 元/次；安全帽不系好下颚带考核 50 元/次。31：不爱护劳动防护用品、公共设施考核 50-100 元/次。32：各室药品未经主管领导同意，私自外借或带出质检中心考核 200 元/次。33：工作现场室内外仪器设备、消防设施、安全、卫生验收不合格，考核 20 元/

24、次。34：长明灯、长流水、交接班不清楚等考核 20 元/次。35：各级安排的临时工作，必须无条件执行，不执行考核 50 元/次；执行不到位考核 20 元/次；未按期完成考核 10 元/次；造成对外影响考核 50 元/次。36：各类外报表、原始记录等出错考核 20 元/次。37:未按规定时间取样、报结果，受外部投诉造成影响考核 20-100 元/次。38:无关检验人员私自进入各检验室，当班不劝阻的考核 20 元/次。39:各类仪器设备、检验用具、餐具、清洁工具等，摆放不整齐、用后不归原位、归零点等考核10 元/次。实验器具与餐具混放考核 50 元/次。40:各级量化考核点月累计大于 5 次，连带

25、考核组长 30 元/次。41:各级管理人日常工作管理不到位，造成影响承担公司考核金。发生未按制度执行考核管理人50-200 元/次。42:无视中心管理制度、无理取闹、态度不端正者，视情况考核 50-200 元/次。43:各类问题需逐级（班长-技术员-主任-公司）反映汇报解决，越级反映汇报的考核 50-100元/次。44:各级考核组长负责责任划分，不能划分的自己承担考核。45:各类技术考试成绩低于 75 分以下（含 75 分）考核 20 元/次。外部培训考试不及格或不能取得相应的资格证书的其培训费用自理，对外造成影响的考核 50 元/次。46:各室成员有违法犯罪行，责任人承担上级考核金额。47:

26、有见义勇为行为的视情节奖励 20-100 元。48:有关心集体事迹，工作表突出的奖励 30-50 元。49:由于质量意识，工作负责任，杜绝质量事故的发生奖励 50-200 元。50:中心每月根据个人综合评定，优秀者报公司予以奖励。51:本标准自 2013 年 8 月 10 日起实施，部门与公司同时检查出现的问题以公司制度考核，未尽事宜按新疆西部建设股份有限公司内控制度汇编有关规定执行。52:本标准最终解释权归质检中心，对质检中心全体人员及继任管理者具有同等束力。52:附表质检中心允许误差表(见附表-1）天天 宇宇 华华 鑫鑫 水水 泥泥 开开 发发 有有 限限 公公 司司见附表-1质检中心允许

27、误差表同一试验室不同试验室误差类别不溶物30.10%0.10%绝对误差不溶物30.15%0.20%二氧化硅0.20%0.30%氧化钠0.10%0.15%氧化钾0.10%0.15%三氧化二铝0.25%0.30%三氧化二铁0.15%0.20%氧化钙0.25%0.40%不溶物0.10%0.10%水泥烧失量0.15%0.30%水泥氯离子0.003%0.005%水泥三氧化硫0.15%0.20%水泥（熟料）氧化镁0.20%0.30%游离氧化钙20.10%0.20%游离氧化钙20.20%0.30%生料细度80um1.0%；200um0.5%生料快速（氧化钙）0.25%生料氧化铁0.15%注：其他检验项目允许

28、误差按国家或行业标准执行。试 验类 别允许误差 范 围试验项目天天 宇宇 华华 鑫鑫 水水 泥泥 开开 发发 有有 限限 公公 司司1.8化学分析室化学分析室安全工作标准安全工作标准1：严格遵守公司及中心各项安全管理制度。2：严格遵守化学药品贵重物品管理规定，易燃易爆药品要分开存放。3：使用酒精灯和电炉加热处理物品时，应加垫石棉网防止炸裂，在给酒精灯加酒精时，应等冷却后，严禁明火加减酒精。4：处理强酸强碱和挥发腐蚀性液体时，应戴上手套，在通风橱内时行操作，防止溅出伤害人体衣物。5：启用强酸强碱和挥发性腐蚀液体时，为防止出现受热引起液体飞溅，造成人体伤害，应用潮湿的布盖住瓶口，再开启瓶盖。在环境

29、温度大于20 时，应提前24 小时将药品用冷水降温后再使用。6：易燃、易爆、有毒腐蚀品、精密贵重物品必须由专人保管。7：在使用高温炉、烘箱等加热设备做试验时，应检查设备是否处于正常状态，严禁用手拿试验器皿，防止烧伤烫伤。8：在使用氧气做试验时，要检查是否漏气，试验室内严禁烟火。9：搬放药品架标准滴定溶液时，必须小心操作，防止摔伤、试剂瓶掉落。10：在皮带称上取入磨物料时，要防止衣服、手卷入滚筒及上部物料掉落伤人。天天 宇宇 华华 鑫鑫 水水 泥泥 开开 发发 有有 限限 公公 司司1.91.9化学分析室化学分析室四不伤害四不伤害防护卡防护卡不伤害自己伤害因素1、不遵守安全规章制度2、强酸强碱等

30、腐蚀性药品使用不规范3、试验时未正确穿戴劳保用品4、用电安全，用潮湿的手操作电源开关5、烫伤、中毒6、未按要求正确开启化学试剂瓶预防对策1、严格遵守岗位安全操作规程2、加强学习，提高处理强酸强碱等腐蚀性药品的水平3、正确穿戴劳保用品，自觉遵守安全操作规程和安全规章制度4、遵守用电制度，不用潮湿的手操作电源开关5、加强自我保护，防止烫伤和中毒等伤害6、严格按要求正确开启化学试剂瓶不伤害他人伤害因素1、不按操作流程作业2、试验时出现安全问题未及时反映3、私拉电线，进行试验时离开试验现场4、未遵守强酸强碱等腐蚀性药品的领用和废酸碱处理制度5、新进人员培训不到位预防对策1、严格履行安全职责，做到按规程

31、操作，加强责任心2、试验时出现安全问题要及时反映处理3、不私拉电线，进行试验时不离开试验现场4、遵守强酸强碱等腐蚀性药品的领用和废酸碱处理制度5、做好新进人员三级安全教育和技能培训不被他人伤害伤害因素1、进入现场易受伤害2、安全违章3、交通事故4、使用加热设备做试验时，未检查设备是否处于正常状态预防对策1、进入现场正确穿戴劳动保护用品2、严格遵守危险作业管理制度3、严格遵守交通安全4、使用加热设备做试验前，先检查设备是否处于正常状态保护他人不被伤害伤害因素1、不遵守安全操作规程违章操作2、违章使用强酸强碱3、工作责任心不够预防对策1、严格遵守各项安全工作标准，严禁违章作业2、严格遵守强酸强碱领取用办法3、加强工作责任心