供应商现场评估表.xls

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1、供供应应商商现现场场评评估估表表供供应应商商名名称称：评评估估人人员员：日日期期：审审查查部部门门项项目目序序号号评评核核内内容容现现场场评评估估说说明明优优 良良 差差得得分分2 21 10 0采采 购购（权权重重5 50 0%）公公司司资资质质管管理理1 有无地区政府部门颁发有效公司营业执照，税务登记证，组织机构代码证？2 是否有公司组织架构图，责任区分是否明确？3 经营者对品质有无明确的品质方针、目标？4 有无公司经营理念？5 日、月生产能力？供供应应商商和和采采购购管管理理1 是否建立供应商管理和采购管理程序文件及相关作业流程？2 有否制定现行供货商的审核方法（时间表、评估方法、记录等

2、）？3 有否制定新供货商选择标准，操作规范并实施（选择、评估方法、记录等）？4 正在交易的供应商是否已经审核合格？是否得到有效维护并定期更新？5 对关键元部件及主要材料是否有备选的供应商？6 是否只使用合格供应商的物料？7 是否有同供应商签定采购、质量、环保和有害物质方面的协议？8 有否制定不合格供货商的处理方法？9 是否向供应商反馈评价结果及异常并督促供应商进行改善？10 是否确保所有材料均得到承认，并保留承认文件以确保批量采购物料的符合性？11是否定期对合格供应商进行考评（如：品质，交期，配合度）并对考评结果作相应处理？12 新材料量产前是否评估量产的可行性（如：试量产？）13 采购价格是

3、否有比价和材料成本分析？售售后后服服务务1 有否制定客户订单处理流程（接收、评审、修改、急单、取消等）？2 客户投诉能被及时有效的处理并在约定的时间内得到解决吗？3 对产品返修率是否监控，并设定目标高于客户的要求？4 是否有对客户维修人员培训的机制？客户有培训需求是否可以有效的组织实施？5 是否有针对返修品的检验标准？且标准高于客户的要求？6 是否有定期了解客户满意度的流程，并有效实施？7是否有将售后问题反馈到前端研发、制程等环节并要求改善的流程？是否得到了有效的实施？小计最终结果研发部评估意研发部评估意品质部评估意采购部评估意第 1 页，共 3 页供供应应商商现现场场评评估估表表审审查查部部

4、门门项项目目序序号号评评核核内内容容现现场场评评估估说说明明优优 良良 差差得得分分2 21 10 0品品质质部部（权权重重3 30 0%）来来料料检检验验1 是否有进料检验记录表，记录内容是否与检验标准内容一致？2 是否有一个程序用来控制客户提供的物料及产品?3 检验后的来料合格/不合格是否得到标识?4 原材料是否有连续发生不良？如何处理？5 对于每种物料，是否有承认书、图纸、检验作业指导书等文件供检验时参照？制制程程检检验验1 作业现场是否有作业指书2 重要工序的工艺标准是否得到明确规定？实际参数是否与标准相符？3 是否有首件检验制度和首件记录？4 是否有专职的生产全检和巡检人员？是否有做

5、检验记录表？出出货货检检验验1 检验合格品，外箱上是否有盖QA之PASS章2是否区别产品经检验或测试符合或不合符的状态？（采用标记、标签、检验等记录）3 OQC抽检时是否按照客户和国际所要求的AQL抽样标准进行检验的？4 抽检发生不良品是如何处理？是否有书面改善报告？其其他他1 所用检测设备是否进行保养与维护并有记录保存？2 产品均质材料是否有通过第三方权威机构的ROHS检测报告小计审审查查部部门门项项目目序序号号评评核核内内容容现现场场评评估估说说明明优优 良良 差差得得分分2 21 10 0研研发发部部（权权重重2 20 0%）设设计计与与开开发发1是否有专业性能检测设备？2是否有文件规定

6、对产品可靠性作测试？3是否进行产品开发的输入、输出评审以确保输入输出资料的完整性？4是否对设计开发进行验证和确认以确保符合输入和客户的要求？5是否有与产品关联的设计输入文件及存档记录？6针对变更是否有程序指导如何签定、文件化的流程7是否对客户资料进行有效管理？（承认书、图纸等）8各部门是否有工程更改在生产中实施日期记录？9有设计记录并包括设计失效时必要纠正和预防措施？10所有使用的文件及记录是最新的版本？小计总分备注 A 级：90分 X 100分 优先考虑合作；B 级：80分 X 90分 其次考虑合作；C 级：70分 X 80分 备选供应商；D 级：X 70分 暂不考虑。最终结果研发部评估意研发部评估意品质部评估意采购部评估意第 2 页，共 3 页供供应应商商现现场场评评估估表表采采购购意意见见：品品质质意意见见：研研发发意意见见：最最终终结结果果：总经理核准：资材部经理审核：评评定定人人：评评定定人人：评评定定人人：第 3 页，共 3 页