各部门质量表格清单.xls

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1、洛阳恒诺锚固技术有限公司质质量量记记录录清清单单 编号：QR-04-03序号质量记录名称记录编号归口部门使用部门1文件发放登记表QR-04-01综合管理部综合管理部2年度培训计划表QR-05-01综合管理部综合管理部3会议记录QR-05-02综合管理部生产中心、销售部、生产部、技术部4各部门质量目标完成情况统计表QR-05-03综合管理部综合管理部5培训记录QR-05-04综合管理部综合管理部6设备设施一览表QR-06-05综合管理部综合管理部、技术部7年度内审计划QR-08-01综合管理部综合管理部8内审实施计划QR-08-02综合管理部综合管理部9内审检查表QR-08-03综合管理部综合管

2、理部10内审不符合报告QR-08-04综合管理部综合管理部11内部质量体系审核报告QR-08-05综合管理部综合管理部12外来文件登记表QR-04-02综合管理部综合管理部13模具台帐QR-06-03技术部技术部14技术变更通知单QR-07-29技术部技术部15技术资料分发登记表QR-07-30技术部技术部16技术资料归档登记表QR-07-31技术部技术部17工艺装备台帐QR-08-12技术部技术部18年度设备检修计划QR-08-24技术部技术部19固定资产安装验收单QR-06-02采购部技术部部、综合管理部20测量监控设备校检计划表QR-08-09质量部质量部21测量监控设备一览表QR-08

3、-10质量部质量部22试验报告QR-07-32质量部质量部23半成品检验记录表QR-08-06质量部质量部24报废单QR-08-07质量部质量部25不合格品处置单QR-08-08质量部质量部26成品检验记录单QR-08-11质量部质量部27进货验证记录QR-08-13质量部质量部28首件检验记录表QR-08-14质量部质量部29月份个人合格统计表QR-08-15质量部质量部30月份一次校验合格率统计表QR-08-16质量部质量部31检测报告QR-08-17质量部质量部32出厂检验记录（自钻）QR-08-18质量部质量部33出厂检验记录表QR-08-19质量部质量部34 实心锚杆质量证明书QR-

4、08-20质量部质量部35 组合中空锚杆质量证明书QR-08-21质量部质量部36普通/自钻式中空锚杆质量证明书QR-08-22质量部质量部37普通中空锚杆质量证明书QR-08-23质量部质量部38 六角螺母（热浸锌）出厂检验报告 QR-08-25质量部质量部39十字合金钻头出厂检验报告QR-08-26质量部质量部40球齿合金钻头出厂检验报告QR-08-27质量部质量部41连接套(热浸锌)出厂检验报告QR-08-28质量部质量部42垫板(热浸锌)出厂检验报告QR-08-29质量部质量部43涨壳锚头(热浸锌）出厂检验报告QR-08-30质量部质量部44PVC垫片出厂检验报告QR-08-31质量部

5、质量部45 球形注浆囊(热浸锌）出厂检验报告 QR-08-32质量部质量部46HDPE护套管出厂检验报告QR-08-33质量部质量部47生产计划表QR-07-03生产部生产部48月生产计划QR-07-02生产部生产部49材料月结表QR-07-04生产部生产部50XX类材料月结表QR-07-05生产部生产部51采购申请单QR-07-06生产部生产部52产量日报表QR-07-08生产部生产部53成品月结表QR-07-09生产部生产部54派 工 单QR-07-14生产部生产部55设备检修记录QR-07-15生产部生产部56设备认可表QR-07-16生产部生产部57生产部生产订单进度表QR-07-17

6、生产部生产部58物资借用登记表QR-07-23生产部生产部59原材料/锚杆对照表QR-07-24生产部生产部洛阳恒诺锚固技术有限公司质质量量记记录录清清单单 编号：QR-04-0360月计件工资汇总表QR-07-27生产部生产部61设备日常使用维护(维修)记录QR-06-04生产部生产部62固定资产购置（处理）审批表QR-06-01采购部采购部、综合管理部63质量保证能力调查表QR-07-28采购部采购部64采购物资分类分级明细表QR-07-07采购部采购部65钢管价格计算单QR-07-10采购部采购部66供方业绩评价表QR-07-11采购部采购部67合格供方名录QR-07-12采购部采购部6

7、8进厂物资登记表QR-07-13采购部采购部69外协产品加工单QR-07-18采购部采购部70外协产品入库单QR-07-19采购部采购部71外协外购件送检单QR-07-20采购部采购部72无缝钢管送检单QR-07-21采购部采购部73物资采购单QR-07-22采购部采购部74月采购计划QR-07-25采购部采购部75月采购物资汇总表QR-07-26采购部采购部76订单QR-07-01销售部销售部77特殊合同评审表QR-07-33销售部销售部78合同台帐QR-07-34销售部销售部79顾客来信来电走访记录表QR-07-35销售部销售部80顾客满意度调查表QR-07-36销售部销售部81顾客档案Q

8、R-07-37销售部销售部82合同评审表QR-07-38销售部销售部83口头合同记录QR-07-39销售部销售部洛阳恒诺锚固技术有限公司质质量量记记录录清清单单 编号：QR-04-03备注已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审已评审