2012版安全审计检查单-(地方机场通信导航监视)自查.xls

《2012版安全审计检查单-(地方机场通信导航监视)自查.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2012版安全审计检查单-(地方机场通信导航监视)自查.xls（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、安安全全审审计计检检查查单单-(-(地地方方机机场场通通信信导导航航监监视视)审计项目（编号）审计要素ATAP3.1ATAP3.1.1CATAP3.1.2CATAP3.1.3CATAP3.1.4CATAP3.1.5CATAP3.1.6CATAP3.1.7CATAP3.1.8CATAP3.1.9CATAP3.1.10CATAP3.1.11CATAP3.1.12CATAP3.1.13CATAP3.1.14CATAP3.1.15CATAP3.1.16CATAP3.1.17CATAP3.1.18CATAP3.2ATAP3.2.1DATAP3.2.2DATAP3.2.3DATAP3.2.4DATAP3.

2、2.5DATAP3.2.6DATAP3.2.7DATAP3.2.8DATAP3.2.9DATAP3.2.10DATAP3.2.11DATAP3.2.12DATAP3.2.13DATAP3.2.14DATAP3.2.15DATAP3.3ATAP3.3.1CATAP3.3.2CATAP3.3.3CATAP3.3.4CATAP3.3.5CATAP3.3.6CATAP3.3.7CATAP3.3.8CATAP3.3.9EATAP3.3.10EATAP3.3.11EATAP3.3.12CATAP3.3.13EATAP3.3.14CATAP3.3.15EATAP3.4ATAP3.4.1CATAP3.4.2D

3、ATAP3.4.3BATAP3.4.4EATAP3.4.5E审计内容通通信信导导航航监监视视单单位位的的日日常常安安全全运运行行情情况况（安安全全运运行行制制度度）是否建立通导业务报告制度和通导业务统计制度。通信导航监视单位是否建立了设备运行情况的监控、值班制度（查阅内部检查制度及程序规定）。是否建立通导设备不正常情况快报制度。设施设备完好率及运行正常率的检查。电信人员是否取得执照后上岗工作。从事通信、导航、监视专业的运行保障人员申请执照前是否按照规定时间完成专业实习。（自2011年1月1日起）电信人员所从事工作是否与其所持执照载明的岗位相符。电信人员所持执照是否注册或在注册有效期内。台站值班

4、人员，是否做好日常维护，并按规定检查设备的工作状态，保证设备的正常运行。通信导航监视单位，是否按照规定的周期、内容和方法，结合设备的工作情况，组织技术力量对设备进行定期维护。设备故障后，是否严格遵守中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程的规定，及时采取措施修复。发生紧急情况时，值班人员是否按应急程序处理。通信导航监视单位是否建立通信导航监视业务培训、考核制度。本单位是否为本单位电信人员建立规范统一的人员培训档案。是否按规定完成岗前培训、熟练培训、复习培训和附加培训。岗位培训是否保证了每年累计培训时间不少于60小时的学习时间，并进行了相应的记录和考核。通信导航和雷达台站应当根据工作需要配置必

5、要的测量仪表，制订仪表使用细则。防雷装置定期维护是否至少每年一次（特级、甲级的为两次）。每年雷雨季节来临前是否进行一次全面维护。每次雷击之后对防雷装置进行检查测试，并及时进行维修、更换。通通信信导导航航监监视视设设施施设设备备的的配配置置对对飞飞行行安安全全的的保保障障情情况况以以及及设设备备配配置置与与空空管管需需求求的的符符合合性性情情况况主要机场是否设置塔台、起飞线塔台、甚高频紧急通信地空台、地面业务通信电路和管制移交通信电路。机场导航，包括无方向信标台、指点信标台、全向信标台、测距台、仪表着陆系统和雷达等设施。是否根据机场等级、飞行繁忙程度和机场区域的气象、地理条件等特点确定。国际机场

6、和国内主要机场，是否根据条件配置适合多种类型飞机在昼夜复杂气象条件下使用的导航设备。国内的一般机场、飞行院校的训练机场，是否配置与飞行任务相适应的昼间或昼夜复杂气象条件下使用的导航设备。着陆引导设备（指点信标台、仪表着陆系统、着陆雷达等）是否重点保障主要着陆方向，结合机场净空条件、气象条件、飞行程序和设台条件确定。机场区域内定向、定位设备（无方向信标台、指点信标台、全向信标台、测距台等）是否既能对航空器在机场区域内飞行提供准确的导航，又能辅助进离场和着陆引导。各台站通信导航监视设备的数量，是否根据各项设备的技术特性、保障对象和不同任务适当配置主用和备用设备。甚高频地空台和导航台站，是否配有与主

7、要设备相同数量的备用机。空中交通管制使用的通信线路及地空无线话音，是否配置集中管理的多声道录音装置，并保存记录资料30天。一次和二次雷达数据，是否配备自动记录系统和保存15天。自动转报机的终端设备，其备用机是否不少于主要设备数量的四分之一。通信导航雷达设备的供电是否稳定、可靠。通信导航和雷达台站的备用电源，都应当能够随时供电。如果公共备用电源不能满足通信导航雷达业务用电需要，通信导航雷达台站应设置专用的备用电源。通信导航和雷达台站的主用电源不可靠时，其备用电源应有备用机。使用电池工作的台站，应当保证电池在正常状态下供电。各类主要设备是否都采取了防雷措施通信导航监视设施新建、改建和升级立项时，是

8、否统筹规划配套防雷设施。通信导航监视单位使用的提供民用航空空中交通通信导航监视服务的设备是否取得临时使用许可证或者使用许可证。通通信信导导航航监监视视设设施施设设备备的的运运行行管管理理和和监监督督检检查查通信导航监视设备是否取得开放许可后投入使用。导航设备是否按照规定的周期完成校验。承担航路航线服务的通信导航监视设备，其关闭是否经该设备开放许可部门的批准。通信导航监视设备不能提供正常使用的，设备运行单位是否及时关闭该设备。对于需要发布航行通告的情形，设备运行单位是否同时通知航行情报部门发布航行通告。导航设备在飞行校验期间或者超出规定校验周期，是否未提供使用并通知航行情报部门发布航行通告。导航

9、设备定期校验结论为不合格的，设备运行单位是否立即关闭该设备，并及时通知航行情报部门发布航行通告。导航设备定期校验结论为限用的，设备运行单位是否通知航行情报部门在航行通告中公布其限用范围。在下列特殊情况下是否对通信导航监视设备进行特殊校验、验证：进行飞行事故调查时；设备大修或者出现重大调整后；长期停用的设备重新投入使用前；维护人员、飞行人员发现有不正常现象，需要进行特殊校验、验证时。各级通信导航雷达部门，是否做到加强技术文件和技术资料的管理，建立和健全技术档案制度。安安全全审审计计检检查查单单-(-(地地方方机机场场通通信信导导航航监监视视)民用航空通信导航雷达部门是否建立所辖台站的技术档案，包

10、括台站建设的技术文件和技术资料等。各台站是否备有台站的技术文件、设备的技术资料和各种原始记录。对重要的技术文件和资料要集中保管，统一使用。机场管理机构是否严格按照航空无线电导航台站电磁环境要求（GB6364-86）对电磁环境予以管理和保护，并及时将最新电磁环境保护区域报当地政府有关部门备案。机场管理机构是否建立电磁环境保护区巡检制度，发现有影响航空电磁环境的行为是否立即处理所发现的问题和报告民航地区管理局。机场管理机构是否严格按照航空无线电导航台和空中交通管制雷达站设置场地规范（MH/T4003-1996）对导航台站保护区进行保护和管理。机场通信导航设备发生故障，工作不正常、备份电源失效和其它

11、变动情况是否及时向空中交通管理部门（塔台管制员）通报。电电磁磁环环境境的的管管理理机场管理机构应当及时将最新的机场电磁环境保护区域报当地政府有关部门备案。机场电磁环境保护区域的设置符合规章要求。机场管理机构应当积极协调和配合机场所在地的地方无线电管理机构制定机场电磁环境保护区的具体管理办法，并以适当的形式发布。机场管理机构应当建立机场电磁环境保护区巡检制度，发现有影响航空电磁环境的行为发生时应当立即报告民航地区管理局。机场管理机构发现机场电磁环境保护区域内民用航空无线电台（站）频率受到干扰时，应当立即报告民航地区管理局。审计依据/参考检查方式/提示审计结果备注不适用符合 不符合未检查 CCAR

12、-115TM第74条查阅文档CCAR-115TM第75条查阅文档、访谈CCAR-115TM第76条AP-115TM-134-R1查阅文档CCAR-65TM-I-R2查阅文档CCAR-65TM-I-R3CCAR-65TM-I-R2查阅文档CCAR-65TM-I-R2查阅文档CCAR-115TM现场检查CCAR-115TM现场检查AP-115TM-134-R1查阅文档AP-115TM-134-R1查阅文档CCAR-115TM查阅文档、访谈AP-65I-TM-2010-03查阅文档、访谈AP-65I-TM-2010-03查阅文档、访谈AP-65I-TM-2010-03CCAR-115TM现场检查MH

13、/T4020-2006查阅文档、现场检查 CCAR-115TM现场检查CCAR-115TM现场检查CCAR-115TM现场检查CCAR-115TM现场检查CCAR-115TM现场检查、查阅文档CCAR-115TM现场检查、查阅文档CCAR-115TM现场检查CCAR-115TM现场检查CCAR-115TM、CCAR-93TM-R4现场检查CCAR-93TM-R4现场检查CCAR-115TM查阅文档、访谈CCAR-115TM现场检查CCAR-115TM现场检查MH/T4020-2006查阅文档CCAR-87查阅文档CCAR-85查阅文档MH2003-2000查阅文档、访谈CCAR-85查阅文档、

14、访谈CCAR-85查阅文档、访谈CCAR-85查阅文档、访谈CCAR-85查阅文档、访谈CCAR-85查阅文档、访谈CCAR-85查阅文档、访谈CCAR-115TM查阅文档、访谈现场检查、查阅文档CCAR-115TM查阅文档、访谈CCAR-115TM、CCAR-140现场检查、查阅文档CCAR-140查阅文档、访谈MH/T4003-1996现场检查CCAR-140查阅文档、访谈民用机场运行安全管理规定第175条查备案证据民用机场运行安全管理规定第174条查备案保护区图民用机场运行安全管理规定第176条查规定和发布文件等民用机场运行安全管理规定第178条查制度、报告，现场检查等 民用机场运行安全管理规定第179条查制度、报告等