六西格玛教材40-34(Unit-6控制 63 标准化).pdf

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1、控制控制(Control)阶段阶段标准化标准化DefineMeasureAnalyzeImproveControlStep 13-树立控制计划树立控制计划Step 14-实施控制计划实施控制计划Step 15-文件化文件化/共享共享流程改善方法论流程改善方法论-DMAICDMAIC对改善结果的危险性评价对改善结果的危险性评价防错法（失误防止）防错法（失误防止）标准化标准化控制计划控制计划目标了解标准及标准化的概念了解标准及标准化的概念了解标准化的必要性了解标准化的必要性了解企业的标准化了解企业的标准化了解如何建立和实施标准化了解如何建立和实施标准化了解标准的维持管理了解标准的维持管理管理计划树

2、立管理计划树立核心原则核心原则没有什么事情会可靠地、持续地发生，除非我们建立一个系统，促使它可靠地、持续地发生。标准化是允许可靠地、持续不变地产生高质量的方法。标准的概念标准的概念标准化介绍标准化介绍1 1.什么是标准？什么是标准？设定的基准设定的基准为了人与人之间的方便、效率和安全而设定的约定事项为了人与人之间的方便、效率和安全而设定的约定事项标准的等级标准的等级标准化概要标准化概要国际标准国际标准(ISO9000.)(ISO9000.)国家标准国家标准(GB(GB，KS,JIS,DIN)KS,JIS,DIN)企业标准企业标准行业标准行业标准标准化的概念标准化的概念标准化介绍标准化介绍2.2

3、.什么是标准化什么是标准化？制定标准并遵守的活动制定标准并遵守的活动合理制定标准并活用的组织性行为合理制定标准并活用的组织性行为标准的种类标准的种类标准的种类很多标准的种类很多.常见的有以下几种：常见的有以下几种：业务标准业务标准技术标准技术标准资材标准资材标准试验标准试验标准检查标准检查标准工程标准工程标准作业标准作业标准各种规格类各种规格类 制品规格制品规格 安全规格安全规格(国内国内,海外海外)其他标准其他标准 ISOISO-90009000 ISOISO-1400014000制制/改订的标准果真与顾客的要求事项改订的标准果真与顾客的要求事项(VOC)(VOC)一致吗一致吗?标准化的作用

4、标准化的作用Rev.2013-02-22Copyright Sigma Breakthrough Technologies,Inc.无秩序无秩序有秩序有秩序(例例;自行车组合方法自行车组合方法)统一，简单统一，简单(例例：货币货币,电灯插座电灯插座,汽车部品汽车部品)标准化概念标准化概念标准化的必要性随着改善因素的变更/变化,管理基准也变更.如何使所有人都知道并遵守呢?标准是Process或制品,服务等的基准.不用说公司,任何组织也是按标准运作的.这是为了使散布最小化的组织内部的约定.标准化不可能时所有人都会按自己的基准和方法做事情.不用说改善成果,连过去所有努力都会成为泡影,并回到原来的Pr

5、ocess.人有变化时就会产生新的什么变化.这种变化是否使事情变的比过去好就要看运气了.标准化的必要性标准化的必要性事例事例1 全国插座全国插座/插头插头制作统一制作统一.没有标准化时没有标准化时)例例:手机充电装置手机充电装置事例事例2 单位的基准单位的基准$,$,标准化的事例标准化的事例标准化的事例标准化的事例放行信号灯放行信号灯-绿灯绿灯状况状况:主停信号灯主停信号灯-红灯红灯是谁的责任？是谁的责任？你的想法是？你的想法是？事例事例3 3 汽车事故汽车事故 没有标准化时的额外费用没有标准化时的额外费用PROCESSPROCESS散布很高散布很高顾客不满足顾客不满足组织的学习不足组织的学习

6、不足通过努力改善得到的利益没有维持通过努力改善得到的利益没有维持对于业务方式职员间的协议没有突出对于业务方式职员间的协议没有突出必须增加必要的监督时间必须增加必要的监督时间-保证关联标准，程序的遵守保证关联标准，程序的遵守-是为了达成企业的目的而实行有关政策的手段是为了达成企业的目的而实行有关政策的手段1)1)均一品质均一品质(产品量产的第一条件产品量产的第一条件):均一品质的妨碍要因均一品质的妨碍要因=偏差偏差(散布散布):偏差的原因偏差的原因=4M=4M的变化的变化(瞬间的瞬间的,短期的短期的,长期的长期的)2)2)事故的预防事故的预防:通过消除作业的散布来预防事故通过消除作业的散布来预防

7、事故:关联人员事前都熟知预防事故相关事宜关联人员事前都熟知预防事故相关事宜:对预想的所有失误事前都做充分检讨对预想的所有失误事前都做充分检讨,排优先顺序排优先顺序3)3)标准的积累标准的积累:反映所有成功与失败的公司最大的技术反映所有成功与失败的公司最大的技术/管理的记录管理的记录:通过持续的更新和发展以积累技术和通过持续的更新和发展以积累技术和KnowKnow-HowHow:标准是公司最大的无形财产标准是公司最大的无形财产标准化的目的标准化的目的 在道路的两侧自由行驶在道路的两侧自由行驶 各自随意按照不同的速度行驶各自随意按照不同的速度行驶 按照自己的想法始终在右侧行驶按照自己的想法始终在右

8、侧行驶 按限定的速度行驶按限定的速度行驶.如如:20:20,6060,8080,120120 KM/H KM/H 每个交叉路口都设置信号灯每个交叉路口都设置信号灯 一般道路右侧行使一般道路右侧行使 控制最高速度控制最高速度 只设置信号灯只设置信号灯,停止标示板停止标示板标准化要多少标准化要多少太少太少太多太多适当适当您的您的PROCESSPROCESS中最适合的标准化程度是中最适合的标准化程度是?将将PROCESSPROCESS标准化对流程的管理起到帮助标准化对流程的管理起到帮助-标准太少不可以标准太少不可以各自随意的做各自随意的做-过多的标准化过多的标准化挫折挫折,对抗系统对抗系统-适量适量

9、实现有效的控制实现有效的控制适当的标准化标准化有助于我们在市场中更具竞争力，因此要符合实际性和经济性的要求：增加可靠性降低成本提高员工业绩提高安全性过程仍受控制连续改进有弹性的做法对客户的需求可快速回应制定标准化的原则制定标准化的原则1.1.明确性明确性&理解理解 对读者适合对读者适合提供使用的信息提供使用的信息.便于遵照执行和监督执行便于遵照执行和监督执行(必须询问的事项必须询问的事项:)“他们在这个步骤里有没有吸收信息的背景他们在这个步骤里有没有吸收信息的背景?”“对关键的内容是否有足够的强调对关键的内容是否有足够的强调?”“信息量信息量 履行所需的信息量是不是足够履行所需的信息量是不是足

10、够?”“步骤上能不能很快发现信息？步骤上能不能很快发现信息？”“解释是否模糊解释是否模糊?”SOURCE:Process Management to Quality Improvement,Born 1994标准化的特征标准化的特征2.2.正确性正确性信息是否正确，是否带有一贯性信息是否正确，是否带有一贯性?-基本文件如果不正确或发生失误就得不到相关人员的信赖基本文件如果不正确或发生失误就得不到相关人员的信赖品质也将得不到保障品质也将得不到保障3.3.文件的结构文件的结构结构结构(上下结构上下结构,分类体分类体,顺序顺序)是为了利用文件所必需的手段。是为了利用文件所必需的手段。例例:为了制作为

11、了制作Pur/OPur/O必要的步骤是采购，约定，会计，定货，必要的步骤是采购，约定，会计，定货，运输，及其他相关部门的内容运输，及其他相关部门的内容谁成为全体谁成为全体PROCESS的拥有者的拥有者?标准化的特征继续标准化的特征继续4.4.标准，规定遵守标准，规定遵守标准是实现管理计划的基础，而标准的遵守是实现管理计划的关键标准是实现管理计划的基础，而标准的遵守是实现管理计划的关键5.5.检查（诊断）适合性检查（诊断）适合性要实事求是要实事求是对检查出的问题要问责对检查出的问题要问责要明确地表明步骤的目的，通过监视判断确定实际表现与标准的差异要明确地表明步骤的目的，通过监视判断确定实际表现与

12、标准的差异标准化的特征继续标准化的特征继续标准化的结果标准化的结果技术追踪技术追踪稳定的高效率稳定的高效率生产性提高生产性提高标准化标准化低成本低成本技术力提高技术力提高高品质高品质标准遵守标准遵守均一的品质均一的品质MoneyMoney获得高利益获得高利益企业的标准化企业的标准化企业标准的分类体系企业标准的分类体系标准化标准化业务标准业务标准设计设计工序标准工序标准品质标准品质标准环境环境/安全标准安全标准信息技术标准信息技术标准采购采购设备设备作业作业检查检查技术标准技术标准标准作业标准作业ManualManualProcedureProcedure(规定规定)InstructionIns

13、truction(指针指针/技术标准技术标准)Level 1Level 1Level 2Level 2Level 3Level 3ManualManual:明确品质和环境安全方针的标准，是明确品质和环境安全方针的标准，是ISO/QSISO/QS体系体系最高级标准最高级标准ProcedureProcedure:明确整个公司或部门间业务，责任权限，业明确整个公司或部门间业务，责任权限，业(规定规定)务顺序务顺序InstructionInstruction:在实际业务中达成规定内容的要求事项或在实际业务中达成规定内容的要求事项或(指针指针)进行业务时为了个人掌握而制定的标准进行业务时为了个人掌握而制

14、定的标准名称名称英文表示英文表示定义定义适用范围适用范围经营手经营手册册ManualManual-全全公司公司品品质质ManualManual,环环境安全境安全ManualManual和各和各事业部事业部品品质质Manual Manual 各一各一份份.-明确公司明确公司,事事业业部的品部的品质质,环环境安全有境安全有关关的所有的所有组织组织的的业务业务以及以及执执行行经营经营方方针针所需的所需的责责任和任和权权限、限、业务业务程序程序-品品质质，环环境安全系境安全系统统的的宪宪法法全公司全公司事业部事业部规定规定ProdedureProdedure-概概括性括性地地定定义单义单位位业务业务的

15、的责责任和任和权权限、限、职责职责、运营运营程序程序-以全以全公司公司，事，事业业部和各分厂部和各分厂为单为单位适用位适用全公司全公司事业部事业部分厂分厂指针指针InstructionInstruction-是是规规定的下定的下层标层标准，必准，必须须有有规规定才能定才能够进够进行定行定义义.-只可以以只可以以分厂分厂为单为单位定位定义义-与业务与业务ManualManual重重复时复时不需要制定不需要制定.分厂分厂业务手业务手册册Process ManualProcess Manual-各各分厂分厂的的业务业务以新以新员员工的工的OJTOJT水准水准制定制定-GlobalGlobal Man

16、ual Manual 和和 LocalLocal ManualManual分厂分厂 分类体系说明分类体系说明标准化标准化区分区分定义定义GlobalGlobal(Harmony)(Harmony)-业务业务ManualManual项目是国内及所有海外法人共同适用的项目是国内及所有海外法人共同适用的ManualManual-内容是根据全公司定义的业务内容是根据全公司定义的业务PROCESSPROCESS为基准，符合各法人、分厂为基准，符合各法人、分厂各自的情况各自的情况-对象是核心的业务对象是核心的业务PROCESSPROCESS-Job TreeJob Tree展开表中要明确是展开表中要明确是

17、GlobalGlobal标准标准-业务业务PROCESSPROCESS的的 GlobalGlobal水平展开对象水平展开对象LocalLocal-事业部自己认为必要的业务事业部自己认为必要的业务ManualManual-未包含在全公司定义的业务未包含在全公司定义的业务ManualManual项目中项目中-Job TreeJob Tree展开表中要明确展开表中要明确 LocalLocal标准标准 业务手册的业务手册的Global,Local Global,Local 概念定义概念定义标准化标准化标准化标准化1.1.业务标准业务标准明确公司经营关联的规定和业务履行关联的工序，明确公司经营关联的规定

18、和业务履行关联的工序，责任，权限和事后处理程序责任，权限和事后处理程序业务标准运营业务标准运营 System:System:标准管理标准管理SystemSystem-总务，教育，人事，保安总务，教育，人事，保安-财务，会计，管理财务，会计，管理-计划宣传，市场计划宣传，市场-资源计划资源计划,资源运营资源运营-经营革新，顾客对策经营革新，顾客对策2.2.技术标准技术标准技术标准运营技术标准运营 System:System:设计标准设计标准制品，半制品，部品的基本特性和图纸制品，半制品，部品的基本特性和图纸采购标准采购标准各种部品及原材的采购特性标准各种部品及原材的采购特性标准设备标准设备标准设

19、备，模具，机具，测包机等的制作及维持保养标准设备，模具，机具，测包机等的制作及维持保养标准作业标准作业标准制品生产和关联的作业方法和顺序，管理事项，规格的规定制品生产和关联的作业方法和顺序，管理事项，规格的规定检查标准检查标准实验实验/检查项目及条件，检查结果的处理方法的标准检查项目及条件，检查结果的处理方法的标准标准作业书标准作业书工程作业者，要执行的核心的作业方法，工程条件和安全工程作业者，要执行的核心的作业方法，工程条件和安全/环境环境发生异常时措施，方法，发生异常时措施，方法，PositionPosition别具体的明确的别具体的明确的标准标准明确制品，半制品，原材，设备，工程等要求的

20、各种品质特性，尺明确制品，半制品，原材，设备，工程等要求的各种品质特性，尺寸，作业方法，实验及检查方法的技术性事项寸，作业方法，实验及检查方法的技术性事项标准化标准化 业务手册的制作基准业务手册的制作基准 构成项目以基本的构成项目以基本的1010个项目为基准个项目为基准 制作时必须使用制作时必须使用MsMs-WordWord-其他文档程序不可其他文档程序不可 字体字体 海外海外:Arial:Arial；国内国内:宋体宋体-Size:10,Size:10,字间隔字间隔:1.0:1.0设定设定 A4 A4 纸制作纸制作 根据根据HTMLHTML环境必要的遵守事项环境必要的遵守事项标准化标准化 对于

21、标准化的接近方式对于标准化的接近方式 标准化的主要方法是文件化标准化的主要方法是文件化:-文件化的程序文件化的程序-录象录象-含图表的工作表含图表的工作表 标准化的不同方法标准化的不同方法:-培训培训-通过系统错误防止通过系统错误防止对于你的对于你的TEAMTEAM最适合的方式是什么最适合的方式是什么?工序图工序图/作业流程图作业流程图-某一水平的某一水平的Process MAP Process MAP Macro,Sub,MicroMacro,Sub,Micro-典型的典型的PMAPMA,展开图展开图,时间比赛时间比赛程序程序/知识知识-决定决定step step 顺序，包括谁顺序，包括谁,

22、什么什么,在哪里等其它指示事项在哪里等其它指示事项-要具体及明确要具体及明确-要可执行要可执行-要明确成果里的潜在危险要明确成果里的潜在危险-要注意一般性例外事项要注意一般性例外事项WORKSHEET,WORKSHEET,计算机画面计算机画面,报告书等的例题报告书等的例题-包含所有包含所有PROCESSPROCESS里适用的所有文件样本里适用的所有文件样本-要注意确保文件化及查找的方法。要注意确保文件化及查找的方法。标准化的核心要素标准化的核心要素 基本格式基本格式标准名标准名库存管理业务手册库存管理业务手册VERVERPAGEPAGE0 01/N1/N1.1.定义定义(Definition)

23、(Definition)2.2.目的目的(Purpose)(Purpose)3.3.政策政策(Policy)(Policy)4.4.业务顺序业务顺序(Job Flow)(Job Flow)5.5.处理程序处理程序(Procedure)(Procedure)6.6.点检事项点检事项(Check Point)(Check Point)7.7.作用及责任作用及责任(Role&Responsibility)(Role&Responsibility)8.8.批准程序批准程序(Approval)(Approval)9.9.关联文件关联文件(Reference)(Reference)字体字体/Arial/A

24、rial Font Size 10Font Size 10 字间隔字间隔 1.01.0 A4 A4 纸纸 MsMs-Word Word 使用使用标准化标准化标准化=标准操作和程序标准操作是标准操作是“一种工作方法的定义，这种方法对所有情况都有详细规定。一种工作方法的定义，这种方法对所有情况都有详细规定。”是工作人员与公司之间就如何完成某项工作的一个书面协议。是工作人员与公司之间就如何完成某项工作的一个书面协议。如何定义标准操作？目的目的：以书面形式描述技术和过程技能和需要遵照执行的事项，使每个人都能更轻松地完成工作。内容：内容：应该以通俗易懂的语言编写，甚至连没有经过全面培训的工人也可轻松使用

25、它们针对该项工作，以适当的详细程度编写描述如何防止变化提供清楚的说明考虑优先次序详细程度如何？以适合您情况的详细程度定义。影响产品的质量、成本或交货的措施应标准化。起床起床洗漱洗漱穿衣穿衣吃饭吃饭驾车上班驾车上班准备工作准备工作挑选手表挑选手表/珠宝珠宝起床起床挑选挑选衣服衣服吹风和吹风和梳头梳头穿上穿上衣服衣服穿上穿上鞋子鞋子淋浴淋浴将左脚转向床左侧的地面将右脚与左脚并拢走向浴室检查毛巾、香皂和洗发香波打开热水、只转动1/2 转伸直膝盖、起立概括性增加一些细节非常详细标准操作的用途1.减少个体或组中的变化（使过程输出变得更加可预测）2.为目前参与该工作的操作员和经理提供基本原理3.为培训新人

26、提供基础4.提供跟踪日志用于跟踪问题5.提供一种方法以获取并保留知识6.对不正常情况给出指导建立标准操作和程序3.将归档的程序与实际程序比较1.描述该程序的工作环境2.收集表述该程序的文档4.使实际操作与归档程序一致5.计划使用归档的标准程序6.使用标准程序7.检查标准程序的使用使用标准操作工作表流程图流程图是标准操作中使用的一种关键类型的文档。到达这一步时，您应该已有几个流程图：在测量中建立的流程图，用于描述当前情况。在创新改进中建立的流程图，用于描述解决方案。现在，您只要确定在改进中的流程图是完整和最新的。-必须要能理解标准化的程序必须要能理解标准化的程序.-必须要能理解个人的责任必须要能

27、理解个人的责任.-要对应可能发生的所有情况要对应可能发生的所有情况-要能容易地监控标准是否遵守要能容易地监控标准是否遵守 对标准化内容的要求对标准化内容的要求制定标准化时需要留意的事项制定标准化时需要留意的事项术语、标记不统一术语、标记不统一标准没意义标准没意义制作标准内容制作标准内容表现的简洁、易懂表现的简洁、易懂难读难读容易误解容易误解与业务与业务不一致不一致怎样去做？怎样去做？难理解内容难理解内容与规定不一致的标准与规定不一致的标准怎样使用？怎样使用？练习：制定程序目的：目的：练习建立一个程序，以概述完成特定任务所需的步骤。指示：指示：分成小组工作。管理阶层要求您的小组为制造纸飞机制定一

28、个标准操作程序，这些纸飞机将用于培训新员工。准备在课堂上展示您的程序和样机。时间：时间：30 分钟 制作步骤时不包含关连的当事者。制作步骤时不包含关连的当事者。不验证步骤不验证步骤 漏掉信息漏掉信息-必要的结果必要的结果 或通过或通过stepstep方法。方法。降低步骤的重要性降低步骤的重要性-没有步骤或经营阵容忽视必要步骤的情况。没有步骤或经营阵容忽视必要步骤的情况。准备好步骤准备好步骤-实际使用实际使用,规则性的维持及遵守规则性的维持及遵守 业务实行程序制作时业务实行程序制作时 陷阱陷阱培训培训当您完成归档后，必须确保使用同一过程的每个人都接受了新方法的培训。甚至经验丰富的员工也必须接受新

29、方法的培训。培训计划不要尝试制定一次培训就可以教授人们需要知道的有关该工作的全部知识。重点放在该工作最重要的方面。当更改一个过程时，解释更改背后的原因，人们为了更改的缘故抗拒更改。提供初期培训与业绩支持。不要期望每个人一次学会全部东西；提供工作上的帮助。记住大多数知识都是从工作中获得的。标准的标准的 3原则原则 应有的标准有没有应有的标准有没有?标准是否正确标准是否正确?是否遵守标准并改正是否遵守标准并改正?标准的维持管理标准的维持管理标准化标准化 Check Point技术，顾客，环境等变化反映到标技术，顾客，环境等变化反映到标准上了吗？准上了吗？Process Management Ite

30、msProcess Management ItemsGlobal Standard Structure(Global Standard Structure(分类分类,登录登录/管理管理,Audit.),Audit.)应有的标准是否存在应有的标准是否存在,标准是否明确，是否进行了培训？标准是否明确，是否进行了培训？遵守标准与否，有无成果遵守标准与否，有无成果成果成果Feed BackFeed Back存在存在AuditAudit标标准准模模糊糊EducationEducationNoNoYesYesYesYesNoNoNoNoYesYes标准的维持管理标准的维持管理标准的维持管理标准的维持管理N

31、ONO SPECSPEC NONO WORKWORK活动的活动的标准标准P PD DC CA A标准的确保率标准的确保率标准遵守率标准遵守率标准化维持的稳定率标准化维持的稳定率标准化稳定率标准化稳定率 直接地直接地.通过观察通过观察-实际上按步骤进行吗实际上按步骤进行吗?-遵守遵守 step?step?-随时参考步骤随时参考步骤?向使用步骤的人提问下列问题向使用步骤的人提问下列问题-明确各步骤的明确各步骤的stepstep?-准守下列步骤的难点是什么准守下列步骤的难点是什么?-改善步骤时也能得到好的结果改善步骤时也能得到好的结果?间接地间接地.通过观察通过观察-最后修正指针是什么时候最后修正指

32、针是什么时候?-适当地使用管理图适当地使用管理图?业务执行程序确认业务执行程序确认(参考参考)完全率完全率/落实率落实率/遵守率遵守率1.1.标准完全率标准完全率;在应有的标准中已有的标准所占比率，即体现标准立案部门制定在应有的标准中已有的标准所占比率，即体现标准立案部门制定标准的完整性标准的完整性.2.2.标准遵守率标准遵守率;在现有的标准中标准遵守的比率在现有的标准中标准遵守的比率,即体现使用标准部门标准遵守的好坏即体现使用标准部门标准遵守的好坏.3.3.标准落实率标准落实率;在总的应有的标准中完全遵守的标准所占比率，体现标准的全面性和执在总的应有的标准中完全遵守的标准所占比率，体现标准的

33、全面性和执行行情况情况应有的标准总数（应有的标准总数（A）完全遵守（B）完全未遵守（C）部分未遵守（C）标准完全率=100标准遵守率=100标准落实率=100 现有的标准数（B+C)应有的标准总数（A)完全遵守的标准数（B)完全遵守的标准数（B)现有的标准数（B+C)应有的标准总数（A)标准化的标准化的5大原则大原则标准的维持管理标准的维持管理1.1.问题解决后对其结果必须做标准问题解决后对其结果必须做标准.-DataData标准标准-工序标准工序标准(顺序，方法顺序，方法.).)-系统标准（相互间联系系统标准（相互间联系)2.2.以使用者为主，制作的内容要具体，客观以使用者为主，制作的内容要

34、具体，客观.3.3.标准制定和改正时必须尽可能通知关联部门，实施培训并确保遵守标准制定和改正时必须尽可能通知关联部门，实施培训并确保遵守.4.4.通过自觉的点检活动来维持标准遵守和最佳标准状态通过自觉的点检活动来维持标准遵守和最佳标准状态.5.5.发生问题时，必须对标准检讨并将结果反映到标准上来发生问题时，必须对标准检讨并将结果反映到标准上来.标准化程序标准化程序(业务标准业务标准)定型业务现象分析工序改善及Mapping标准制作及登录培训和指导实 施记 录管 理工序分类业务分析DO CHECKDO CHECKPLAN ACTIONPLAN ACTION非定型业务标准的维持管理标准的维持管理标

35、准的维持管理标准的维持管理1.1.维持管理维持管理 Check PointCheck Point-有没有标准化有没有标准化?(?(有有/无无)-与标准一致与标准一致?(?(正确性正确性)-能否遵守能否遵守?(?(正确性正确性)-谁管理谁管理?(?(作用作用/责任责任/权限权限)-用什么做用什么做?(?(系统系统)2.2.什么时候什么时候/怎样做怎样做?-周期性的周期性的 AuditAudit和和 Feed BackFeed Back-遵守意识遵守意识/关心度关心度/使用者环境使用者环境标准的维持管理标准的维持管理在制作使用标准时在制作使用标准时标准无标准无新制作新制作(制定制定)登录登录培训培

36、训考试考试再培训再培训(指导现场指导现场)标准有标准有未遵守未遵守不正确不正确不完整不完整合议合议,修订修订变更程序通用化变更程序通用化登录登录培训培训AuditAudit不合理标准发掘不合理标准发掘,分析分析标准的维持管理标准的维持管理要记住这些并要遵守要记住这些并要遵守!SQM 点检表制作理由点检表制作理由?确认工程运行条件是否在规格上确认工程运行条件是否在规格上,下限内的管理状态下限内的管理状态 使相关人员知道规格，点检现场条件并记录在点检表格内使相关人员知道规格，点检现场条件并记录在点检表格内 对工程条件定期和连续点检并通过工程散布分析实施改善活动对工程条件定期和连续点检并通过工程散布

37、分析实施改善活动发现不符合标准时怎么办发现不符合标准时怎么办?要向上一级管理者汇报要向上一级管理者汇报,制作不合理贴制作不合理贴,记录在点检表上记录在点检表上标准的维持管理标准的维持管理 宣传标准遵守意识宣传标准遵守意识(现在开始按法现在开始按法,按标准按标准)要经常这样提问要经常这样提问-基本基本1:标准开始到标准结束标准开始到标准结束.(有适当的标准吗有适当的标准吗?)-基本基本2:工程变化管理是从变更点开始工程变化管理是从变更点开始(申请变更了吗申请变更了吗?,变更点编号是什么变更点编号是什么?)-基本基本3:开始作业前要确认标准开始作业前要确认标准(规格规格),要掌握标准要掌握标准.(对自己工程的所有标准是否都掌握对自己工程的所有标准是否都掌握,是否放在附近是否放在附近?)标准未遵守的情况有标准未遵守的情况有?不知不知SPEC而没遵守而没遵守知道知道SPEC没遵守没遵守任意修订任意修订SPEC(条件条件,方法方法)而未遵守而未遵守工程工程SPEC超出但没有申请或不知超出但没有申请或不知 知道是错误标准但未采取任何措施知道是错误标准但未采取任何措施 没有履行业务规定没有履行业务规定(基本遵守表没点检基本遵守表没点检,点检表没管理等等点检表没管理等等)无标准作业无标准作业标准的维持管理标准的维持管理