康巴什项目文档清单2.xls

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1、ERPERP文文档档清清单单文文件件夹夹子子文文件件夹夹子子文文件件夹夹0.阶段签字文档0.1项目章程及策略0.2集中设计业务流程蓝图HRFICOMMPMPS0.3系统集成测试报告0.4 系统切换完成报告1.项目管理1.1 项目质量检查报告1.2 风险评估报告1.3 详细项目计划1.4 小组工作计划1.5问题追踪表1.6 项目阶段性总结报告1.7 系统管理文档2.项目准备阶段2.1 项目章程及策略2.2 项目组成员培训材料HRFICOPMMMPS3.业务蓝图阶段3.1 组织机构蓝图3.2集中设计业务流程蓝图HRFICOMMPM3.业务蓝图阶段3.2集中设计业务流程蓝图PM3.3 标准模板设计文

2、件4.系统实现阶段4.1 系统配置文档HRFICOMMPMPS4.2 系统开发文档HRFICOPMPSMM4.3 单元测试案例4.4 系统集成测试报告5.最后准备阶段5.1 系统权限设计HRFICOMMPMPSBW5.2 用户使用手册5.3 用户培训文档HRFICOMMPMPS4.4 系统集成测试报告5.4 用户培训报告5.5 上线切换计划5.6 系统支持策略5.7 系统切换完成报告5.8 上线失败紧急恢复计划6.上线支持阶段6.1 系统上线报告6.2 项目总结报告7.交付件整理清单PSJN_火电推广_康巴什热电_交付品确认单_业务蓝图设计报告_FINJN_火电推广_康巴什热电_交付品确认单_

3、业务蓝图设计报告_MMJN_火电推广_康巴什热电_交付品确认单_业务蓝图设计报告_PMJN_火电推广_康巴什热电_交付品确认单_业务蓝图设计报告_PSJN_火电推广_康巴什热电_交付品确认单_集成测试确认报告JN_火电推广_康巴什热电_交付品确认单_上线确认报告JN_火电推广_康巴什热电_ERP项目实施计划JN_火电推广_康巴什热电_双周工作计划JN_火电推广_康巴什热电_项目周报JN_火电推广_康巴什热电_ERP项目章程_20131111_v1.0JN_火电推广_康巴什热电_ERP推广项目组织架构JN_火电推广_业务流程描述_02.01.07_财务月末结账流程_FINJN_火电推广_业务流程

4、描述_02.05.11_项目成本结转流程_FINJN_火电推广_业务流程描述_02.04.02_采购发票检验与应付款核算流程_FINJN_火电推广_业务流程描述_02.05.07_内部订单结算流程_FINJN_火电推广_康巴什热电_系统设计报告_系统方案设计_FINJN_火电推广_康巴什热电_定制化开发清单_FINERPERP文文档档清清单单JN_火电推广_康巴什热电_标准编码方案设计_FINJN_火电推广_业务流程描述_03.01.01电厂物资主数据维护流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.01.02电厂供应商主数据维护流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.02.03供 应商

5、注册流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.02.04供应商评估流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.02.05供应商评估模板管理流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.03.01电厂生产物资需求计划流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.03.02电厂固定资产需求计划流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.03.03电厂非生产物资需求计划流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.04.02采购询价报价流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.04.03招投标处理流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.04.04电厂框架协议维护流程_MMJN_火电

6、推广_业务流程描述_03.04.05电厂采购订单创建流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.04.07电厂采购合同处理流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.04.08电厂紧急采购处理流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.04.10电厂退货供应商流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.04.11服务采购申请流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.04.12服务采购询价报价流程MMJN_火电推广_业务流程描述_03.04.13服务采购招投标流程MMJN_火电推广_业务流程描述_03.04.14服务采购合同处理流程MMJN_火电推广_业务流程描述_03.05.01电

7、厂物资收货流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.05.02电厂物资领料流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.05.03电厂物资退料流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.05.04电厂物资报废流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.05.05电厂物资借用流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.05.06电厂库存转储流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.05.07电厂物资盘点流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.05.08电厂安全库存管理流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.06.01电厂仓位主数据维护流程_MMJN_火电推广_业务流程描

8、述_03.06.02电厂入库上架流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.06.03电厂出库下架流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_03.06.04电厂仓位间的转储流程_MMJN_火电推广_业务流程描述_05.01.01客户主数据维护流程_SDJN_火电推广_业务流程描述_05.01.02价格主数据维护流程_SDJN_火电推广_业务流程描述_05.02.01集采转集团内销售流程_SDJN_火电推广_康巴什热电_系统设计报告_系统方案设计_MMJN_火电推广_康巴什热电_定制化开发清单_MMJN_火电推广_康巴什热电_标准编码方案设计_MMJN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMP

9、S_04.11.01KKS主数据维护流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.11.02设备主数据维护流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.11.03备件清单据维护流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.12.01设备维修策略管理流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.12.02设备技术监控预警流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.12.03设备评级流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.12.04技术监督策略管理流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_P

10、MPS_04.14.01设备异动申请流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.14.02设备异动通知流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.15.01设备报废流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.21.01缺陷管理流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.32.01运行交接班和日志管理流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.32.02定期工作管理流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.32.03运行台帐模板管理流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_

11、04.32.04设备停服役管理流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.32.05设备保护投退流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.33.01电气一种票流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.33.02电气一种票流程(高压试验)JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.33.03电气二种票流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.33.04继电保护一种票流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.33.05继电保护二种票流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_

12、04.33.06热力机械一种票流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.33.07热力机械二种工作票流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.33.08热控一种工作票流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.33.09热控二种工作票流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.33.10一级动火票流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.33.11二级动火票流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.33.12特种设备检修工作票流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS

13、_04.33.13厂区施工作业工作票流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.33.14设备应急抢修单流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.33.15设备试运转流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.33.16负责人变更流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.33.17工作票延期流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.33.18押票流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.34.01电气操作票流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.34.02热

14、机操作票流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.34.03热控操作票流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.41.01电厂安全监督整改通知流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.43.01安全信息报送流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.51.01服务采购申请流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.51.02服务采购询价报价流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.51.03服务采购招投标处理流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.51.04

15、服务采购合同处理流程JN_火电推广_康巴什热电_详细流程说明_PMPS_04.61.01工单管理流程JN_火电推广_康巴什热电_系统设计报告_系统方案设计_PMJN_火电推广_康巴什热电_定制化开发清单_PMJN_火电推广_康巴什热电_标准编码方案设计_PMJN_火电推广_详细流程说明_PMPS_04.13.01生产（项目）计划管理流程JN_火电推广_详细流程说明_PMPS_04.52.01检修时间计划编制流程JN_火电推广_详细流程说明_PMPS_04.52.02生产项目进度管理流程JN_火电推广_详细流程说明_PMPS_04.52.03生产项目变更管理流程JN_火电推广_详细流程说明_PM

16、PS_04.52.04生产项目竣工验收流程JN_火电推广_详细流程说明_PMPS_04.52.05生产项目结算管理流程JN_火电推广_详细流程说明_PMPS_04.52.06生产项目决算流程JN_火电推广_详细流程说明_PMPS_04.52.07生产项目后评价流程JN_生产项目深化_详细流程说明_PMPS_05.03.01项目储备库入库流程_PMPSJN_生产项目深化_详细流程说明_PMPS_05.03.02技改项目结转申报流程_PMPSJN_生产项目深化_详细流程说明_PMPS_05.03.03技改项目申报流程_PMPSJN_生产项目深化_详细流程说明_PMPS_05.03.04修理费申报流

17、程_PMPSJN_生产项目深化_详细流程说明_PMPS_05.03.05小型基建项目申报流程_PMPSJN_生产项目深化_详细流程说明_PMPS_05.03.06大宗材料项目申报流程_PMPSJN_生产项目深化_详细流程说明_PMPS_05.03.07水电燃油项目申报流程_PMPSJN_生产项目深化_详细流程说明_PMPS_05.03.08其他项目申报流程_PMPSJN_生产项目深化_详细流程说明_PMPS_05.03.09汇总费用申报流程_PMPSJN_生产项目深化_详细流程说明_PMPS_05.03.10生产项目滚动计划管理流程_PMPSJN_生产项目深化_详细流程说明_PMPS_05.0

18、3.11生产项目项目策划书汇报流程_PMPSJN_生产项目深化_详细流程说明_PMPS_05.03.12生产项目实施方案审批流程_PMPSJN_生产项目深化_详细流程说明_PMPS_05.03.13生产项目周报汇报流程_PMPSJN_生产项目深化_详细流程说明_PMPS_05.03.14生产项目完工总结流程_PMPSJN_生产项目深化_详细流程说明_PMPS_05.03.15生产项目后评价流程_PMPSJN_火电推广_康巴什热电_系统设计报告_系统方案设计_PSJN_火电推广_康巴什热电_定制化开发清单_PSJN_火电推广_康巴什热电_标准编码方案设计_PSJN_火电推广_康巴什热电_配置清单

19、_FIN_20131205_v1.0JN_火电推广_康巴什热电_配置清单_MM_20131205_v1.0JN_火电推广_康巴什热电_配置清单_PM_20131205_v1.0JN_火电推广_康巴什热电_配置清单_PS_20131205_v1.0 JN_火电推广_康巴什热电_单元测试_单元测试脚本_FINJN_火电推广_康巴什热电_单元测试_问题清单_FINJN_火电推广_康巴什热电_单元测试_单元测试脚本_MMJN_火电推广_康巴什热电_单元测试_问题清单_MMJN_火电推广_康巴什热电_单元测试_单元测试脚本_PMJN_火电推广_康巴什热电_单元测试_单元测试脚本_PM_两票JN_火电推广

20、_康巴什热电_单元测试_单元测试脚本_PS JN_火电推广_康巴什热电_集成测试_集成测试计划 JN_火电推广_康巴什热电_集成测试脚本_MM01_非生产固定资产采购 JN_火电推广_康巴什热电_集成测试脚本_MM02_办公用品采购 JN_火电推广_康巴什热电_集成测试脚本_PSPM01_A修项目 JN_火电推广_康巴什热电_集成测试脚本_PSPM02_专项大修项目 JN_火电推广_康巴什热电_集成测试脚本_PSPM03_外委服务项目 JN_火电推广_康巴什热电_集成测试脚本_PSPM04_日常维护项目 JN_火电推广_康巴什热电_集成测试脚本_PSPM05_大宗材料项目 JN_火电推广_康巴

21、什热电_集成测试脚本_PSPM06_技改项目 JN_火电推广_康巴什热电_集成测试脚本_PSPM07_小型基建项目 JN_火电推广_康巴什热电_集成测试脚本_PSPM08_科技项目 JN_火电推广_康巴什热电_集成测试脚本_PSPM09_信息项目 JN_火电推广_康巴什热电_集成测试脚本_PSPM10_其它生产项目JN_火电推广_康巴什热电_权限管理_通用角色设计_FINJN_火电推广_康巴什热电_权限管理_通用角色设计_MMJN_火电推广_康巴什热电_权限管理_角色设计_MMJN_火电推广_康巴什热电_权限管理_通用角色设计_PMJN_火电推广_康巴什热电_权限管理_角色设计_PMJN_火电

22、推广_康巴什热电_权限管理_角色设计_PM_两票JN_火电推广_康巴什热电_权限管理_通用角色设计_PSJN_火电推广_康巴什热电_权限管理_角色设计_PSJN_火电推广_康巴什热电_权限管理_角色设计_PS_项目储备库JN_火电推广_康巴什热电_权限管理_角色设计_BW模块_FINJN_火电推广_康巴什热电_权限管理_角色设计_BW模块_MMJN_火电推广_康巴什热电_权限管理_角色设计_BW模块_PMPSFIN操作手册MM操作手册PM操作手册PS操作手册JN_火电推广_康巴什热电_培训材料_财务概览培训_FINJN_火电推广_康巴什热电_培训材料_财务集成演示材料_FINJN_火电推广_康

23、巴什热电_培训材料_关键用户概览培训_MMJN_火电推广_康巴什热电_培训材料_最终用户概览培训_MM_非生产物资采购JN_火电推广_康巴什热电_培训材料_最终用户概览培训_MM_概览&主数据JN_火电推广_康巴什热电_培训材料_最终用户概览培训_MM_生产物资采购工作票管理工单管理操作票管理设备主数据管理运行管理通知单管理JN_火电推广_康巴什热电_培训材料_SAP基本操作JN_火电推广_康巴什热电_培训材料_投资管理JN_火电推广_康巴什热电_培训材料_项目服务采购管理JN_火电推广_康巴什热电_培训材料_项目物资采购管理JN_火电推广_康巴什热电_培训材料_项目管理JN_火电推广_康巴什

24、热电_培训材料_项目管理模块概览JN_火电推广_康巴什热电_考核试题_FIN_最终用户考试试题JN_火电推广_康巴什热电_考核试题_MM_最终用户考试试题_仓库管理_A卷JN_火电推广_康巴什热电_考核试题_MM_最终用户考试试题_采购管理_A卷JN_火电推广_康巴什热电_考核试题_MM_最终用户考试试题_非生产物资采购管理_A卷JN_火电推广_康巴什热电_考核试题_PM_最终用户考试试题JN_火电推广_康巴什热电_考核试题_PM_最终用户考试试题_两票JN_火电推广_康巴什热电_考核试题_PS_最终用户考试试题JN_火电推广_康巴什热电_考核试题_PS_最终用户考试试题_项目储备库JN_火电

25、推广_康巴什热电_ERP系统上线计划检查清单JN_火电推广_康巴什热电_京能ERP上线支持及监控方案JN_火电推广_康巴什热电_上线支持人员JN_火电推广_康巴什热电_交付品确认单_上线确认报告关于康巴什热电ERP上线通知JN_火电推广_康巴什热电_ERP上线准备会汇报文件内蒙古京能康巴什热电ERP项目上线启动会会议纪要JN_火电推广_康巴什热电_ERP交付文档清单签签字字状状态态负负责责人人完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整

26、已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整

27、已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签完整已签格式状态签字状态Word完整已签Excel缺失未签PPT 老版本不需签xlsxlsxxlsmvsdJN_火电推广_康巴什热电_双周工作计划（第1&2周）