计量审计整改计划.xls

《计量审计整改计划.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量审计整改计划.xls（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、计计量量审审计计改改进进计计划划审审计计人人项项目目标标准准问问题题描描述述检定校准技术审计压力表允许误差计算错误，检定过程中标准表与被检表读数取反，有过冲现象，压力达到测量上限时未进行耐压数显表检定记录包含信息不完整，没有包括允许偏差，绝缘电阻等；检定相关信息录入不完善，未填写计量单位，标准器读数未填写期间核查技术审计电子天平期间核查标准器填写错误，最大允许误差计算有误，基本误差计算有误，偏载误差核查错误实验室浊度计允许偏差表示有误酸度计校准用标准溶液只使用两种，允许误差表示有误计量管理审计计量检定校准四大类中缺少铂电阻及电动单元一、二次的人员检定资质计量管理人员未取得测量管理体系内审员证书

2、年度培训计划中未列入2012年公司BSC中公司发布计量文件转训内容；计量主管部门也未进行任何培训计量室所配电脑无法满足日常工作，不能登陆KM，不能正常收取公司邮件等。外来文件不是最新版本；未执行或转化计量检测环境条件管理程序、计量记录文件管理程序、计量目标管理规定恒温油槽及恒温水槽未送检。核查标准器未按要求配置未建立核查标准器台账，标准器台账信息不完整无检测室环境条件记录计量器具的选型采购不符合管理程序要求，未经过计量人员确认计量器具的验收入库、出库发放流程未严格按管理程序执行；现场计量器具的合格标识存在填写不完整、不正确、模糊不清、残缺不全、脱落的现象恒温水浴、氨氮在线监测仪、电磁流量计、p

3、H计、水表、在线电导率仪、无纸记录仪等部分计量器具未纳入计量管理；蒸汽分气缸及氨液罐等压力容器使用的压力表应属于强制检定，未列A类管理；涉及重要工艺、质量参数检测计量检测设备未列A类管理总计下发19项核查方法，其中6项今年8月才开始首次核查，其余均未执行维修工作单未受控，填写不完整；计量检测设备处理单使用错误参与内审人员无测量管理体系内审员资格证书，对计量部门审计力度不足，起不到应有的促进作用计量月报、质量目标、期间核查计划未按时反馈编号：M/0006-生效期：各各单单位位纠纠正正措措施施完完成成时时间间责责任任人人跟跟踪踪验验证证验验证证时时间间按照压力表检定规程进行校验11月15日孙世勇完

4、善记录表格，补充允许偏差、绝缘电阻等信息，按照记录表格规定的内容填写完整11月15日孙世勇按照期间核查电子天平规定的方法进行填写11月15日孙世勇按照期间核查浊度计规定的方法进行填写11月15日孙世勇按照期间核查酸度计规定的方法进行填写11月15日孙世勇同甘肃省计量院进行联系，培训取证待定孙世勇同青啤总部计量中心联系，培训后取证待定孙世勇计划在2013年将计量文件转换培训列入年度培训计划，分阶段进行转训待定孙世勇由公司综合部配置电脑，接通腾讯通待定孙世勇更新外来文件，转化计量检测环境条件管理程序、计量记录文件管理程序、计量目标管理规定2013年2月15日孙世勇送往甘肃省计量院进行校验2013年

5、1月31日孙世勇及时配置标准器包括标准量块、氧化钬滤光片2013年4月30日孙世勇建立和完善标准器台账并填写完整2013年8月31日孙世勇建立测室环境条件记录2012年11月30日孙世勇严格按照计量器具的采购管理流程进行采购，必须由计量人员进行确认2012年11月15日孙世勇计量器具的验收入库、出库发放流程严格按管理程序执行；2012年11月15日孙世勇计计量量审审计计改改进进计计划划统一合格标识，妥善保管合格标识，填写完整2012年11月15日孙世勇将恒温水浴、氨氮在线监测仪、电磁流量计、pH计、水表、在线电导率仪、无纸记录仪计量器具纳入计量管理；蒸汽分气缸及氨液罐等压力容器使用的压力表应属于强制检定，列入A类管理；涉及重要工艺、质量参数检测计量检测设备列入A类管理，并分类建立台账2013年1月31日孙世勇对19项核查方法逐项执行，确保计量管理的有效性2012年11月15日孙世勇将维修工单纳入公司记录进行受控，完善计量检测设备处理单2012年11月15日孙世勇同青啤总部计量中心联系，培训后取证待定孙世勇按照计划及时反馈计量月报2012年12月1日孙世勇责责任任人人