中建四局项目层面项目管理达标考核标准.pdf

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1、序号序号考核项考核项考核标准考核标准权重分权重分1公司是否与项目签订项目承包责任书企业与项目部签订风险抵押考核模式的项目部目标管理责任书（参考建四字【2014】5号文件规定的格式）；公司按责任书要求及时给予项目部兑现，并有相关财务兑现资料证明。1.52项目组织机构及岗位是否完善项目部人员配备符合项目管理手册的规定：10万平米以下或合同额2亿以下：5-20人；10-30万平米或合同额2-5亿：15-30人；30-50万平米或合同额5-10亿：30-60人；50万平米以上或合同额10亿以上：不低于60人；及时填写项目部主要管理人员审批表（CCFED-PM-0301）和项目部岗位职务说明书（CCFE

2、D-PM-0302），并按有关要求报公司审批；岗位设置可一专多能，一岗多责。0.53项目印章是否由专人保管，是否按规定的用印程序施印项目经理应明确对项目印章保管人的授权，且应签署印章保管协议；项目印章由专人保管且印章保管人符合要求；有用印制度，用印流程完善，有施印记录。0.54“七大员”配备是否完整，“七大员”工资标准是否执行局规定七大员配备完整；小型项目（5万平米以下或1亿以下）可以兼任。“七大员”岗薪按局规定发放，每季度发放一次浮动薪酬和奖励薪酬；有工资发放凭证（以银行回执为准）；项目经理岗薪标准：30万平米以上或合同额10亿以上：13000-18000元；20-30万平米或合同额5-10

3、亿：11000-15000元；10-20万平米或合同额1-5亿：8500-12000元；10万平米以下或合同额1亿以下：7000-10000元。技术负责人、商务负责人岗薪标准：30万平米以上或合同额10亿以上：7200-12600元；20-30万平米或合同额5-10亿：6000-10500元；10-20万平米或合同额1-5亿：4800-8400元；10万平米以下或合同额1亿以下：4000-7000元。质量、安全、材料、动力设备负责人岗薪标准：30万平米以上或合同额10亿以上：5800-10800元；20-30万平米或合同额5-10亿：4800-9000元；10-20万平米或合同额1-5亿：40

4、00-7200元；10万平米以下或合同额1亿以下：4000-6000元。0.55是否定期进行综合自查和安全专项检查项目执行负责人现场带班检查制度并填报项目负责人带班检查记录表；项目部应定期进行综合自查；公司应定期对项目进行综合检查；并有相应检查记录；对安全进行专项检查；对发现的问题及时整改且有整改记录。0.5项目层面项目管理达标考核标准项目层面项目管理达标考核标准（第六版）（第六版）一、组织管理一、组织管理6是否按会议管理办法定期召开各类例会项目部建立会议管理办法，明确会议种类、目的、频次、会议信息处理要求，分类立册存档，包括但不限于：每周召开生产例会，包括进度、质量、安全、分包协调等事宜，记

5、录完整，且有会议结果处理反馈；安全专项检查召开专题会议，记录完整，且有会议结果处理反馈；至少每月召开一次商务例会，每季度召开一次成本分析会议，记录完整，且有会议结果处理反馈。0.57项目部是否因质量、安全、进度等原因被业主、监理、地方监管部门处罚不允许出现因质量、安全、进度等原因被业主、监理、地方监管部门实施罚款、停工的处罚情况；在甲方组织的评比检查中，不允许出现被投诉、通报批评等负面情况。0.58公司是否编制项目策划书分公司组织编制的项目策划书必须发给项目部，并进行交底。0.59是否依据项目策划书编制项目实施计划书，并有针对性开工前项目部根据项目策划书、项目部目标管理责任书、设计文件等，编制

6、项目实施计划书，计划书应具有针对性，包含质量、安全、环保、新技术开发及应用(CCFED-PM-0803)、主要施工方案（CCFED-PM-0801）、临设、进度(CCFED-PM-1101)、劳动力、工程分包(CCFED-PM-1003)、项目信息管理计划(CCFED-PM-1702)等内容，经分公司批准后严格执行；项目部填写项目部实施计划编写任务表（CCFED-PM-0303）；当合同重大变更、设计变更等导致实施计划书必须调整时，应重新调整计划报分公司批准。0.510是否制定综合事务管理计划，项目部对重大活动是否有策划项目部制定综合事务管理计划编制表(CCFED-PM-1801)，并按编制表

7、的安排完成各项管理计划的编制；管理计划内容完整，责任明确；制定项目部重大活动管理计划(CCFED-PM-1802)；每次重大活动记录资料完整，结束后有分析、有总结。0.56 6序号序号考核项考核项考核标准考核标准权重分权重分11危险性较大的分部分项工程是否编制专项施工方案，是否交底危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案（此类方案是作为办理结算的重要依据），超过一定范围的要按照国家规定进行专家论证，按照方案类别报批后实施；危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应由项目技术负责人或方案编制人对管理人员及作业班组进行交底；作业人员应严格按照方案实施，项目技术负责人、方案编制人需参与方案的验收并签

8、字。1.512是否对危险性较大的分项工程按专项方案要求连续监测对于危险性较大的深基坑、高支模、人工挖孔桩等分项工程，按照专项方案要求做好连续监测工作，监测记录数据完整。0.5共10条共10条二、技术管理二、技术管理13是否开展了“双优化”及降本增效工作项目积极开展施工图和施工方案的优化，有方案对比和现场实施的情况，并取得了较好的效果。有切实可行的降本增效措施。114计量控制及测量仪器管理是否完善完整收集原始地形图数据、测量控制点等测量资料，并在使用前一周提出计量器具的配置计划；项目部建立计量器具台帐（含分包商提供的仪器），对本项目部使用的计量器具进行日常维护保养、修理、校准、标识等管理，监督使

9、用和保管好计量器具；每台仪器有明确管理责任人；仪器的校准证明在有效期内；仪器保持清洁；维修保养记录完整。0.715信息化建设及保密措施是否落实建立信息管理责任规定，并编制项目部信息及沟通需求识别表(CCFED-PM-1701)；建立管理信息网络，配备必要的计算机硬软件，推广工程管理应用软件；项目管理系统内的数据资料完整、准确、及时；有信息安全与保密措施并严格执行。0.516工程资料是否完整并与工程进度同步有专职工程档案管理人员；编制工程技术资料管理计划，根据技术资料清单进行档案管理，工程资料档案编目整理归档；资料归档整齐（包括施工影像资料、技术标准规范等）工程检验/验收记录完整，工序交接检及分

10、部分项检查验收记录完整，班组自检互检记录完整；按验收标准应作隐蔽验收记录的必须有完整记录；工程资料与工程进度保持一致，无后补资料。117技术标准是否规范管理项目部负责识别、收集、整理、配置工程所在地的国家、行业及地方技术标准、规范，编制清单；作废的标准、规范及时回收销毁或加盖作废标记；项目部使用的标准规范必须是正式印刷版。0.818图纸是否及时会审并有书面纪要，会审资料是否完整，会审是否联签，是否标注，废图是否及时回收项目内部图纸会审后，由项目经理、技术负责人参加正式图纸会审（对于“重、大、特、新”项目，应通知公司技术部门参加图纸预审和会审），我方提交的问题应得到解决；图纸会审纪要项目部要存档

11、，各方签字齐全；项目部根据会议纪要，形成正式的图纸会审记录，按照施工图发放表发至每个图纸持有人；图纸持有人对图纸进行标注，图纸修改的标注应注明变更单编号、日期、变更人（抽查）；图纸修改发放新图（新变更）后，对原旧图（作废图纸）要进行回收。0.719收发文本内容是否完备，收发文本是否分类设置,合同相对方来文登记是否及时完整，分发记录及存档是否完善收发文设置应包括日期、主要内容、收发文单位名称、收发文签收、经办人等主要内容。外部收发文按接收单位分册登记（收发文较少的单位可同册分页登记）；商务资料收发文由商务人员登记并保存；相应分类（图纸修改、变更、报表、催告等等）分页登记；如果来文（包括变更/图纸

12、等）涉及几个部门的，应内部及时发文签收，各自存档。内部发文单独成册，不得与外部收发文混合登记。0.520收发文双方签字人员是否有相应授权文件在项目进场时，应获得监理/业主对其收发文人员的书面授权，对方人员变动时应要求变更授权；项目经理对我方收发文人员进行书面授权。0.88 8序号序号考核项考核项考核标准考核标准权重分权重分21钢筋、混凝土等主材是否超耗定期对钢筋、混凝土实际与计划用量进行测算，实际用量不能超出计划用量，节约率、损耗率控制在目标责任书规定或局文件规定的范围内1.522如果有超耗，是否按照要求对主材损耗情况进行分析并控制项目经理应当组织物资部门和商务部门定期（季度或节点工期）对主材

13、的损耗进行测算分析，编制主材损耗分析表，找出节超、浪费、亏损的原因，拿出奖惩措施和改进纠偏措施，并在下一个消耗周期做好监督检查和落实工作。其中，混凝土每舱浇筑完毕应当核算一次。0.623是否按照要求编制物资总需求计划并报备收到完整或阶段性的施工图之后一个月内，须根据预算工料分析编制相应物资的总需求计划，总需求计划必须经商务经理组织编制、项目经理审核，报公司备案。其中，主材的总需求计划还应当按照局采购中心的要求提报给局采购中心，以启动主材的采购招标程序。0.624是否按照要求编制物资月需求计划和采购计划，并对计划的准确性进行对比分析项目生产部门应当根据实际施工需要，按照局采购中心和公司的要求编制

14、物资月需求计划和采购计划(CCFED-PM-0901)，由商务部门（预算工料）和物资部门（盘点库存）共同会审、并经项目经理审批后报公司或采购中心；项目部至少每月应当对月计划和采购计划的准确性进行对比分析，并切实提高计划的准确性，如果因为业主设计变更的原因导致计划误差较大，应当有相应的签证。0.625是否根据采购计划进行验收，并实行双签或多签物资验收必须根据相应的采购计划（不允许无计划的验收），且验收至少应当包括物资部门和使用部门在内实行双签或多签（工长、材料人员、技术人员），严禁一人签收。所有的收料签字人员必须经公司授权，并将授权书和签字模报公司或采购中心备案。0.626物资领用及出场是否按照

15、要求执行物资领用必须经项目库管员和材料主管共同签字才能发出。领用人须有所在公司的书面授权文件，且该授权文件须经项目法务人员审核、签字方为有效；物资出场（包括废钢筋处理、项目之间的物资调拨等）必须经公司分管领导审批同意。0.627是否按照要求进行跟单及履约控制管理项目部应当对供应商完成订单的情况进行跟踪，并每月进行统计分析；对供应商的违约行为（包括延迟送货、质量问题等）应当进行有效监管，并留下相应的书面记录，以备后用，防范诉讼风险。0.5共10条共10条三、物资（材料/设备）管理三、物资（材料/设备）管理28是否按照局的要求实行集中采购，并采用企业标准合同版本属于局集中采购的类别（包括周转架料）

16、，公司和项目部均不得私自采购；非属于局集中采购的类别，应当由公司集中采购，项目部不得私自采购，若遇特殊情况，由项目部采购更为适宜时（比如偏远项目采购或小五金、零星用料、临设用料采购等），必须报公司审批确定供应商；合同必须使用局统一版本，否则应当报局采购中心核准备案，原则上不得使用对方的合同文本。由局采购中心统谈分签的合同，应当在签订后一个月内返回一份到采购中心备案（如果是复印件，应当加盖公司合同专用章或行政章）。0.529项目是否按照规定安装地磅，是否按照要求对过磅验收情况进行管理原则上，所有项目都必须安装地磅。地磅由局采购中心统一采购，项目负责地磅资产的妥善管理和维护，并设置专业的地磅管理员

17、（可兼职，但收料人员除外）；地磅管理员应当分材料类别、实时、连续、手写记录每次的过磅情况。磅单必须打印，不得手写（如遇地磅故障，应当提供保修或维修记录），并经地磅管理员、项目收料员和供应商送货员共同签字；按照重量进行结算的物资类别（比如钢筋），必须过磅验收，即使合同约定理计结算，也要过磅复核；按照方量进行结算的物资类别（比如混凝土），必须进行过磅抽检，其中混凝土至少每200方应当过磅抽检一次，如果单次浇筑不足200方，至少也应当过磅抽检一次。130是否在场外委托外单位加工钢筋钢筋必须由项目部在场内（或公司加工基地）自行加工，禁止在场外委托外单位加工。严禁使用“瘦身”钢筋。131钢筋现场库存是否

18、存在过度积压现场钢筋应当区分品规、有序堆放，品规、数量和进场日期等信息都应当标识清晰，并遵循先进先出的使用原则，不得产生过度积压（包括局部积压），库存时间原则上不得超过一周。0.532废钢筋处理是否按照要求执行项目部应当在现场设置废钢筋池，并把废钢筋分类、集中投放入池，定期处理；根据规定，由局采购中心统一处理的，项目部和公司均不得私自处理；非由局采购中心统一处理的，应当由公司统一处理，项目部不得私自处理（若遇特殊情况，由项目部处理更为适宜时，必须报公司审批）；废钢筋处理款项必须由采购中心或公司统一收取，严禁项目部或任何个人私自收款。0.533物资管理的信息化操作是否按照局的要求执行项目部必须根

19、据局集采要求在集采信息平台及时提报相关材料计划，无特殊情况，不得后补计划；项目部应当在每批次材料进场验收后的2天内，完成集采平台的验收操作，并在每个结算周期结束后的3天内，完成该结算周期内所有的集采平台验收数据的填报；项目部应当在集采平台对账单发出后的5天内完成账单确认（如果对账单有异议，应当及时提出）；项目部必须根据局集采结算的要求，按时进行集采平台的结算，无特殊情况，不得延迟结算。0.59 9序号序号考核项考核项考核标准考核标准权重分权重分34实际总进度与合同约定的关键节点工期是否有延误实际总进度对比合同总工期不得超过30天。1.535实际进度延后是否分析原因出现进度延误，项目部应对延误的

20、工期进行原因分析并制定措施，调整进度计划并报公司（分公司）、监理、建设方批准，进度调整不得超出总进度计划（含已经业主确认的顺延工期）；当拖延超过预警线时，项目应向公司及时汇报，公司应及时跟进处理。预警线为：总进度延误不得超过30天、季度/阶段进度计划延误不得超过15天、月进度计划延误不得超过7天、关键节点计划延误不得超过5天。0.536赶工措施是否得到落实 经批准的赶工措施项目部必须落实到位，收到实效。0.537可顺延的工期是否及时报送给业主方非我方原因工期拖延，在合同约定的时间内（无约定的14天内）向业主申请工期索赔签证；未得业主认可的索赔工期累计到15天以上的，及时报告企业采取其他措施。工

21、程洽商设计变更如对施工进度、施工费用和施工准备产生影响，应及时办理签证。138是否根据合同工期安排项目节点/月/周，并向现场施工管理人员和班组进行进度交底必须有节点进度控制计划、月进度计划、周进度计划；要求各分包商提交相应的进度总/分计划并经项目部生产经理批准后执行；项目经理向管理人员及班组进行进度控制要求和措施交底，记录真实、完整，会议签到齐全。0.539主合同的进度要求是否分解到相应分包合同内，并约定相应进度奖罚规定分包合同有明确的工期约定，并有工期奖罚条款，将主合同的进度要求分解至相应分包合同内；实际工期奖罚按协议执行。0.740现场是否按平面布置图施工有完整的施工现场平面布置图，包括办

22、公区、生活区、食堂、加工区、库房、大门、通道、围墙等临时设施以及大型机械设备的布置，且实际布置与布置图相符；如现场平面布置有大的调整，要重新做平面布置图。0.541项目经理是否按时提交项目经理月度报告项目经理于次月5日前向上级企业提交项目经理月度报告(CCFED-PM-0304)；项目经理月报要真实的反映项目的实际情况、存在的问题，内容全面、详实、具体。142生产经理是否填报每日情况报告表项目生产经理每日填报每日情况报告表（CCFED-PM-1102），并于次日中午12时前提交给项目经理及公司。（可网报但应及时登记台账）0.87 7序号序号考核项考核项考核标准考核标准权重分权重分共1共13 3

23、项项四、生产及工期管理四、生产及工期管理共9条共9条五、分包管理五、分包管理43是否采用成建制劳务队伍，并进行相应评价与考核公司选择的劳务应为成建制队伍（有资质的合格劳务企业）。项目和企业通过招投标方式在合格分供商名录中选择分包商，项目或企业必须保存选择分包队伍的最终评价资料，填报(CCFED-PM-1002)。项目按月对劳务分包队伍进行考核，将考核评价结果上报企业，填报(CCFED-PM-1004)。0.544是否与各分包队伍签订书面合同并评审合同文本劳务及专业分包合同由公司签订或授权分公司签订；分包合同必须采用书面形式签订；签订的合同须采用局/公司/当地政府制定的标准合同文本，不得使用对方

24、的合同文本；未签订分包合同（或未就分包的主要内容达成一致书面意见），分包队伍不得进场；若项目参与分包选择时，项目应进行分包合同评审并报给公司。0.545是否在分包合同内约定劳务分包队伍保证金以及拖欠民工工资的处罚条款应在分包合同内约定保证金，保证金收取比例执行局相关规定；按合同约定足额收取保证金；劳务分包合同应约定，因拖欠工资出现民工闹事等情况时，应给予相应处罚的条款。0.546是否办理劳务进退场手续劳务进场手续：劳务分包合同已签订；劳务管理人员名单，实际进场人员与身份证复印件、花名册相符，特殊工种持证；项目各部门应对分包单位提交的资料进行核验并对分包队伍进行进场教育。项目经理签发分包单位进场

25、许可后方可进场施工。劳务退场手续：完成了合同约定的工程量，以工程验收资料为准；核实劳务方占用的临时设施、借领的资料、工具、剩余材料等，核验经双方签字认可；办理项目部门禁放行手续，须经项目经理审核；完成退场后，办理最终劳务结算，须经公司审核。0.847是否对民工进退场变化情况进行监控劳务单位申请进度款时，必须报送当月民工进退场情况说明，项目部及时更新民工花名册，核实工资发放单。0.548工地宿舍单间入住率是否达到80%每间宿舍实际入住人数达到总床位数的80%以上。0.849工地宿舍是否每天打扫建立生活区管理制度；有宿舍卫生值日记录；宿舍保持清洁。0.850宿舍消防（用电、床板等）是否符合要求宿舍

26、用电有限电措施，不得乱搭乱接，严禁违规使用电炉等大功率电器，严禁明火；宿舍禁止使用木质等易燃材料床板。151宿舍入住人员是否有标识有宿舍入住登记且与民工花名册相符；宿舍张贴入住人员名单。0.652是否规范民工工资发放，民工工资发放有无发放记录项目部有专人监督民工工资发放，支付本月分包进度款时，必须提供本月已核工单和工资申请单，且应附上期民工工资发放明细表存档。0.553监督民工工资发放是否到位（落实到人）民工工资实际发放与工资表一致（以资料检查或抽查为准），由本人或授权人领取，发现劳务队拖欠民工工资时，应按合同约定，从保证金中扣除或从当月应付款中代扣；当出现因拖欠民工工资闹事现象发生后，应按合

27、同约定给予处罚。0.57 7序号序号考核项考核项考核标准考核标准权重分权重分54是否对主合同进行交底公司对项目经理和商务经理进行一级合同交底且有记录。涉及商业秘密的口头交底（应备注说明）；综合项目实际情况，项目商务经理对项目全体管理人员进行二级合同交底；二级交底应对项目管理目标/工程相关背景及重点难点交底，对主合同进行合同责任分解(CCFED-PM-0502)及交底，交底全面且有可操作性。0.555是否对主要分供合同进行交底项目经理及商务经理应对项目管理人员进行主要分供合同交底，并有交底记录（劳务分包合同重点对工期、质量、安全等交底；大宗主材重点对检验、过磅、抽检等交底）。0.556局要求的各

28、类商务台账是否及时登记且编制报表按时报给上级局要求的各类商务台账（应收款/二次经营/分供合同/分供支付/工期等台账）应及时登记，编制商务月报报告(CSCEC4-CM-0501)每月报送上级。0.557项目法务是否参与合同交底、收发文管理，对授权、经济函件等事宜进行审查并留下书面记录所有项目均应设置项目法务经理/法务联络员，其中合同额3亿以上项目必须设项目法律顾问；参与项目各类合同的书面交底；对项目各类授权进行审查，保证授权书格式、内容均填写正确无误；对涉及工期与费用的相关函件（联系函、催告函、索赔函等）进行审查且有书面审查记录；风险情况不能判定的应经商务法务经理审核。0.558是否进行签证索赔

29、策划项目开工后一个月内，应进行签证索赔策划；策划由项目经理组织，项目部主要管理人员及职能部门共同参与；策划应重点突出主动性签证索赔的内容，围绕商务风险（投标中的亏损项目）、工期风险(减少工期延长和业主反索赔导致的我方费用增加）以及可争取的有利变更事项（包括变更施工工艺、技术方案、建筑材料等）而进行，并有具体的落实措施。0.5共1共11 1条条六、合同、报量等商务管理六、合同、报量等商务管理59经济签证是否与设计变更（包括工作联系函、指令单等）同步编制，并及时报送业主审批影响工期、质量、价款事宜的，应同步收集资料（资料须为原件，现场指令应及时书面确认），经项目相关职能部门会签及项目经理审批后，按

30、合同约定及时向监理/业主办理签证手续。（合同若约定可随进度报签证时，应随进度报价；合同若约定结算时支付签证款，也应同步先确认量，再积极争取过程支付）；重大索赔（金额100万或工期30天以上）及时上报公司，由公司指导协调处理；建立二次经营台账，清晰反映签证确认情况。0.560图纸收到一个月内，是否编制施工图预算收到阶段性的施工图之后一个月内，编制阶段性施工预算；设计变更较大时，要重新核实，及时调整预算；收齐完整施工图后，应汇总相应施工图预算。0.561图纸收到一个月内，是否做工料分析并将工料消控表及时发放至相关部门随相应节点或完整的施工图预算进行工料分析，并将各阶段或部位的工料消耗控制表发放给项

31、目相关岗位（项目经理、物资部、工程部等）。0.562项目商务部是否按季及大节点组织相关部门进行成本分析按量价分离原则进行成本分析，并由项目经理牵头，及时召开成本分析会（至少每季度进行一次成本分析；且0.0结构完、裙楼结构完、主体封顶等大节点时还应进行大节点成本分析）。0.563成本分析资料是否完备，实际成本是否控制在计划成本内成本分析包括如下内容：实际成本数据：人工费、材料使用及主材损耗情况、机械设备周转架料的采购摊销或实际租赁费、现场管理费等；实际成本与施工预算及成本策划进行对比，有详细的文字分析，对偏差应制定整改措施，重点对劳务费用及主材（费用、损耗）进行分析；实际成本应控制在计划成本内，

32、当超过计划时应预警并上报公司，分析盈亏原因并制定纠偏措施，调整方案；根据成本分析资料按期做好成本报表台账。填报(CCFED-PM-1201,CCFED-PM-1202,CCFED-PM-1203)0.55 5序号序号考核项考核项考核标准考核标准权重分权重分64所有工程验工月报是否按月及时足量报业主确认建立工程进度报量台账，所有项目每月均须向业主报送期间完成工程量，业主且对完成的工程量予以确认；与业主往来的工程量确认单签字记录完整。1.565业主收到进度报量后是否在合同规定时间内审核完毕并返回业主应按合同规定时限（无约定的14天内）完成审核并返回；未按期返回时，及时发书面催告函，由对方有权签收人

33、签字。0.566是否复核业主签认的进度报量单有专人负责进度报量的沟通工作，随时了解审核情况；应当日领取业主签认的报量单并进行复核，审漏、审错内容以书面形式告之业主，下一期报量予以补报。0.5共10条共10条七、资金与财务管理七、资金与财务管理67是否按审批报量单及时向业主收款已签认的报量单应在3日内向业主提交进度款支付申请；支付申请要按合同约定说明支付时限（无约定的14天内）。0.568是否对实际完成产值、审批产值进行监控合同履约报表中“累计业主确认产值”不得低于建造合同表（财务报表系统）中“已办理结算的价款金额”，且不得低于建造合同表中“累计确认合同收入”的95%。0.569业主是否按签认报

34、量并依据合同约定的付款比例支付工程款进度款实际支付时间、比例须达到合同的约定。270业主如未按合同规定的时间、比例支付工程款，是否采取相应措施限期未支付或支付比例不足，发书面催告函再次要求支付并说明时限；再次付款时限内仍未支付，项目部须告之上级，与业主签订延期付款协议，明确延期付款时间、金额以及利息计算方式；未达成延期付款协议，须采取停工等有效措施。0.571是否建立收款台账并定期与业主对账财务部应建立应收款台账。与业主每三个月进行一次对账，对账单由双方签字认可。0.572是否有月度资金安排计划及现金流是否为正值制定月度资金安排计划,填报(CCFED-PM-0601)，按合同约定支付比例控制付

35、款；每月进行现金流分析,填报(CCFED-PM-0602)。截止检查之日的上一个财务期间的开工累计现金流应为正值。173是否有资金使用审批每笔资金的使用都有联签及审批；项目经理不得越权审批资金使用。0.574项目经理、商务经理是否对劳务签证进行联签劳务分包合同须对劳务签证的范围进行规定；不得发生超出规定范围以外的劳务签证；规定范围内的劳务签证由项目经理和商务经理联签。0.575分包的进度结算，是否经过相关部门联签（工程部/安全部/商务部等）每一期分包结算量确认单由安全、工程等部门联签、项目经理根据工程进度作出准予结算确认；商务部门根据合同约定及确认单结算，最终结算由项目经理和商务经理确认审核后

36、报公司审批。0.59 9序号序号考核项考核项考核标准考核标准权重分权重分76材料进场是否按规定进行取样检测，工艺试验及现场检（试）验记录是否完整编制工程检验批划分及验收计划（CCFED-PM-1302）和工艺试验及现场检（试）验计划（CCFED-PM-1303）；须检测的材料必须按技术规范的要求取样检测，所有材料、试件的试验记录必须完整，包括物资取样送检通知单、过程产品取样送检通知单等；建立项目检验和试验台帐。0.577是否有关键部位控制及监测计划、记录编制关键过程控制及监测计划(CCFED-PM-1304)并及时填写关键过程控制及监测记录和资料。0.578混凝土浇灌前，模板、钢筋是否组织综合

37、验收并下达浇灌令混凝土浇灌令下达前，必须对模板、支撑系统、钢筋进行分项验收，有验收记录，验收结果必须同现场一致；经监理同意，下达混凝土浇灌令，才进行混凝土浇灌施工。0.5共12条共12条八、质量管理八、质量管理79混凝土浇灌前是否有量的计划及技术要求项目经理/技术负责人对专业施工员和作业班组针对项目质量控制关键部位（孔桩、大底板、高支模转换层、屋面及其他重要部位）进行计划及针对性技术交底，交底记录完整，填报（CCFED-PM-0802）；砼同强度等级的标准层，可综合作一次计划和交底，砼强度等级、结构形式、气候条件发生大的变化，重新做计划和交底。0.580混凝土楼地面浇灌是否原浆收光或打磨压实，

38、表面平整无痕迹混凝土楼地面浇捣一次成型，及时抹平收光，终凝前打磨压实，表面平整无痕迹。2.581主体结构是否存在渗水主体结构（地下室、外墙、屋面）不允许出现渗漏情况。182混凝土构件是否存在明显质量缺陷，是否内实外光在外观上，混凝土结构表面不得存在较明显质量缺陷；混凝土结构应达到内实外光、面层平整，棱角方正饱满，梁柱节点、墙板交角、线、面顺直清晰、平顺；无蜂窝、麻面，无漏浆、胀模、烂根、露筋；施工缝结合严密平顺平整、无夹杂物，无胀模、漏浆，错台等缺陷。183竖向构件的断面尺寸是否符合规范要求竖向构件的断面尺寸符合规范规定的+8、-5要求，随机抽取十处，合格率不得低于80%。0.884楼板厚度是

39、否符合设计要求现场在不同栋号、不同楼层随机抽取10个点，合格率不小于90%。0.885降板、反梁的质量是否符合要求降板成型方正，棱角分明，收面平整；凸出楼板面的反梁应棱角分明，表面平整。0.586楼梯踏步的质量是否符合要求楼梯踏步成型方正，棱角分明，收面平整。0.587破旧模板是否及时更换 现场不允许使用破旧模板进行混凝土结构施工。0.588墙柱垂直度的实测实量数据是否符合要求现场在不同栋号、不同楼层随机抽取10点，垂直度合格率不小于80%。0.589墙柱平整度的实测实量数据是否符合要求现场在不同栋号、不同楼层随机抽取10点，平整度合格率不小于80%。0.590钢筋安装质量是否符合要求钢筋绑扎

40、连接正确；受力钢筋无偏位、变形，定位准确；钢筋保护层垫块设置正确合理；钢筋无严重锈蚀、污染。0.591门窗洞口留置是否规范准确预留门窗洞口几何尺寸、位置准确；四周缝隙均匀、无剔打；门窗框固定牢固；窗边塞缝严密。0.792模板拆除后5天内，楼层是否清理完整模板拆除5天内，必须将楼层清理干净，楼层模板堆放整齐。0.793砌体结构是否灰缝饱满、组砌合理在外观上，砌体结构不得存在较明显质量缺陷；灰缝饱满，组砌合理。0.594二次结构构件成型质量是否符合要求构造柱、反坎、圈梁、过梁等一次浇筑完成，外光内实，观感好，不允许出现蜂窝、麻面等质量缺陷。0.595抹灰是否平整，线面清晰抺灰表面平整，线面顺直清晰

41、；涂饰线面顺直清晰无明显色差。0.896抹灰是否出现空鼓、开裂抹灰按规范分层压实，应无空鼓、开裂。197砌体及抹灰阶段是否工完场清砌体及抹灰阶段必须使用灰盘，回收落地灰，工完场清，无残留物或垃圾。0.898是否按成品保护计划对门窗栏杆等进行保护有成品和半成品保护制度，制度应包括施工各个阶段，并按制度实施，在装修抹灰阶段，窗边、门边、栏杆周边、洁具、五金等，不得有抹灰、腻子、涂料等污染。0.799是否有防治质量通病的计划、措施及QC活动并执行项目有防治质量通病的计划及措施，现场质量通病控制有成效；项目建立QC小组，有课题或成果。0.7100对检查过程中发现的质量缺陷是否采取了有效处理措施项目建立

42、各级内外质量检查台帐；对各级检查发现的问题及时整改、回复。0.51818序号序号考核项考核项考核标准考核标准权重分权重分101是否按规定进行安全网密封、搭接外脚手架使用密目式安全网全封闭；外架大横杆间距采用1.761.77m，保证外立面无明显接头；安全网搭接采用塑料扣或绳索缝合；安全网有出厂合格证、检验合格证等；每三层不超过10米采用兜网或其他措施封闭。0.8102施工操作层安全防护是否符合要求施工操作层应搭设安全方便的上人通道；操作层脚手架外侧防护高度超过作业面不小于1.2m；挂密目安全网封闭，设置高度不低于18cm挡脚板；脚手架与建筑物之间的缝隙采用脚手板或小兜网进行水平防护，留余缝隙12

43、15cm；操作层脚手架应满铺脚手板，且不得有探头板。1共25条共25条九、安全管理九、安全管理103临边、洞口是否按方案实施防护预留洞口防护：小于50cm洞口：采用旧木板、模板封闭，板下木枋顶紧洞口边，防止盖板移位；50-150cm洞口：先设置钢管网（或利用混凝土板内钢筋网），上满铺脚手板或旧模板；大于150cm洞口：洞口四周设1.2m高防护栏，挂立网封闭；护栏底部设18cm高踢脚板，洞口内挂水平安全网；电梯井口防护：采用钢质栅栏门（高度不低于1.5m），与结构牢固连接；可移动栅栏门须上锁；门口有醒目警示牌；井内每三层（不超过10m）设硬质水平防护（主体施工阶段），或兜挂安全水平网（装修施工阶

44、段）进行安全防护；楼梯口防护：设高度不小于1.2m的防护栏，扶手处设两道防护栏杆；竖杆间距不大于1.8m。楼层临边防护：设高度不小于1.2m的防护栏，设两道防护栏杆；竖杆间距不大于1.8m；挂密目安全网封闭；斜屋面临边防护高度不低于1.5m；基坑临边防护：设高度不小于1.2m的防护栏，设两道防护栏杆；竖杆间距不大于1.8m；挂密目安全网封闭；坑内设置稳固的人员上下专用梯道；通道口防护：搭设宽于通道口的双层防护棚并满铺脚手板；防护棚长度6层以下建筑不小于3m，7层以上建筑不小于6m；防护棚高度不小于3m；侧面立网封闭，侧立杆间距不大于1.8m。1104脚手架搭设是否符合要求脚手架连墙件设置应符合

45、规范和方案要求；严禁将模板支架、泵管、起重设备、卸料平台等固定在脚手架上；搭拆脚手架时，地面应设围栏和警戒标志并派人看守，严禁非作业人员入内。0.7105外架上是否有残留物或垃圾外架上不得有残留物或垃圾，不得超载堆放材料、周转料、机具等，不得留有高坠隐患。0.8106模板及支撑体系是否符合规范要求模板及支撑严格按照方案搭设，并经项目技术负责人或方案编制人对操作工人进行安全技术交底，支撑搭设完毕，经技术负责人及相关人员验收；现场高支模搭设必须与方案相符，相应验收记录完整。1107高支模浇混凝土时是否先浇混凝土柱后浇梁板超过5M的属于高支模。高支模浇混凝土时，必须先浇柱，3天后视情况才允许浇梁板。

46、0.8108塔吊/施工电梯是否有专项安拆方案塔吊、施工电梯的安装、拆卸编制有专项方案，并经安装单位技术负责人审批。0.4109塔吊/施工电梯的合格证等原始资料是否齐全，安装单位资质是否满足要求塔吊/施工电梯进场有制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明，安装使用说明书以及设备运转履历书等；安装单位应具备相应资质等级，有安装单位营业执照、安全生产许可证等相关资料（复印件必须盖安装单位公章）；起重设备、垂直运输等特殊工种人员要持有效证件上岗，塔吊、电梯司机及塔吊指挥人员数量要与现场施工作业要求匹配。0.4110垂直运输机械是否定期检验、运行、保养建筑起重机械必须持有有效检验合格报告或复检合格报告，

47、检验周期为每年1次，超过检验报告有效期在未取得复检合格报告期间不得使用；建立运行记录制度：作业前须按规定进行例行检查并填写检查记录；实行多班作业的须按规定填写交接记录；建立保养记录制度，及时填写维护保养记录。0.4111塔吊/施工电梯安拆前是否交底安拆前须由安装单位进行安全施工技术交底并签字确认，有交底记录并须盖安装单位公章。0.4112塔吊/施工电梯使用前是否完善相应手续使用前须经特检所检测合格，取得合格报告，经四方验收并签字盖章后方可使用；验收合格后30日内须向建设行政主管部门备案并办理准用证，超过一年重新完善相应手续。0.4113施工电梯是否在施工至结构八层时安装验收完毕，各楼层是否设呼

48、叫装置按方案需设施工电梯的，必须在主体结构施工至八层时，安装并验收完毕。各楼层施工电梯口设置有效的呼叫装置。0.5114施工电梯入口通道设置是否规范施工电梯室外坡道及进入楼层的平台/坡道设置应方便人及材料进出且设置规范。0.8115施工电梯安全防护门是否按规定设置防护门采用钢质门，安装牢固，高度1.8m；防护门只能由电梯司机开启，楼层内人员无法打开；防护门下部与地板面间隙不大于5cm。0.8116电梯司机的操作是否规范电梯司机在离开操作岗位后应关闭电锁，锁闭外笼门。0.5117安全标牌是否齐全，标识清晰安全标牌齐全，标识清晰。0.8118塔吊基座是否防护规范并整洁塔吊基座防护规范并整洁。0.8

49、119塔吊（吊斗等）/施工电梯/电梯笼/现场其他机械是否清理整洁塔吊（吊斗等）必须清洁；施工电梯定人定岗，电梯笼、钢筋机械、电焊机、搅拌机、混凝土输送泵、手推车、圆盘锯、手持电动工具等摆放整洁；加工车间边角料、残余物等及时清理，保持清洁。0.5120易燃易爆物品是否分类存放氧气瓶、乙炔瓶分房存放并保持安全距离（瓶间距不小于5m；与动火点距离不小于10m）；油漆、天那水等危险物品分类分堆存放；危险品库房、木工加工区、板材堆放区、现场动火区域必须配置灭火器材，工人会操作使用灭火器。0.5121现场动火是否按项目规定办理动火审批手续施工现场凡是需要动火的工序或工作必须严格按项目程序进行审批，且施工时

50、必须有专人进行旁站，配备必要的消防设施。0.5122现场吊篮使用是否符合安全要求每台吊篮具备有效的合格证书；吊篮不得直接支撑在建筑物女儿墙、挑檐边缘、建筑外墙上，配重块按规范设置；吊蓝内作业人员不得超过2人，安全带挂在独立设置的专用安全绳上；作业人员从地面进出，未作业吊篮必须停在地面；吊绳、安全绳有防磨损保护措施，有磨损、损坏及时更换；空中作业现场有人监护。0.5123安全帽、安全带是否正确佩戴施工现场内所有人员必须正确佩戴安全帽；高处作业人员必须正确佩戴安全带。0.5124卸料平台是否按方案安装使用有限重标识牌，验收使用牌，不得超载堆放；与建筑结构锚固安全可靠，主、副钢丝绳不得使用同一拉结点