万通记录清单.xls

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1、万通记录统计清单序号 名称程序 责任部门1 受控文件配置表12 受控文件清单13 文 件 资 料 清 单14 文件更改申请单15 文件更改一览表16 文件资料借阅表17 文件销毁登记表18 文件补发申请单19 文件资料分发记录110 文件资料回收记录111 文件销毁登记表112 法律法规清单113 外来文件登记表114 顾客工程标准/技术规范评审记录表115顾客提供技术标准与规范清单116 文件评审表117 质量记录一览表218 记录销毁登记表219 管理评审计划320 管理评审报告321 管理评审记录322培训需求表423-年度培训计划424培训计划调整表425培训记录表426员工培训履历表

2、427员工求职登记表428员工满意度调查429培训考试/考核成绩单430培训有效性评价表431产品工序设备配置表532生产车间平面布置图(生产产品流向与定置管理图)533设备台帐534设备点检表535设备保养记录表536设备定期保养计划表537设备履历卡538设备、工装模具新增/封存/报废申请单539设备、工装模具维修申请单540设备验收报告单541主要生产设备备品备件明细表542设备维修记录表5436S现管理周期检查表544200 年 月份设备故障台时统计表545200 年 月份设备完好台时统计表546200 年 月份设备运转台时统计表547设施状况验证表548设备加工生产能力评价一览表54

3、9主要生产设备工程能力测试记录550工装/模具验收单551工装/模具台帐552工装/模具明细表553工装/模具履历卡554工装/模具修理记录555工装/模具易损件备用清单556销售合同657 口头、电话接单记录658 销售月报659 来电来函登记表660 合同登记表661 合同调整通知单662 报 价 评 审 表663 合同评审表664 销售计划和完成情况报表665 _ 年度潜在顾客开发计划666 顾客需求调查表667 采购通知单768 外协加工通知单769 采购申请单770 月份采购计划771 紧急采购单772 退货单773 申购单774 报检表775 月生产准备计划 876 月生产计划 8

4、77 生产流程卡878 工艺流程验证表879 零件加工控制图880 特殊(关键)工序过程人员考核鉴定881 特殊(关键)过程设备鉴定882 特殊过程确认记录表883 生产指令单884 月生产任务完成情况及计划885 生产调节单886 产量质量统计日报表(班组用)887 产品质量日报表(车间用表)888 生产计划和完成情况报表889 标示卡990 顾客提供产品验收单1091 顾客提供产品使用记录1092 知识产权性质的顾客财产验收单1093 领料单1194-月产品库存报表1195 发货通知单1196仓库检查表1197 监视和测量装置历史记录卡1298 检验、测量和试验设备台帐1299 检测装置周

5、期检定表12100 内校记录表12101 检测设备领用登记卡12102 检测设备申购单12103 量检具日常点检卡12104 监视和测量装置周期检定计划12105 质量信息反馈单13106 顾客满意度调查表13107 顾客满意度评价汇总表13108 顾客满意度评价报告13109 顾客满意程度统计表13110 200 年度潜在顾客开发计划13111内审计划14112-年过程审核计划表14113-年产品审核计划表14114-年内部质量审核计划14115 内审实施计划14116 内部质量审核报告14117 不符合项报告14118首（末）次会议签到表14119不合格项分布表14120产品审核记录141

6、21检验规程14122检验计划14123 进货检验报告单15124 外协、外购件检验记录15125 首件检验记录15126 工序检验记录15127 工序检验统计记录15128 巡检记录15129 成品检验记录15130 首末件比较表15131 化学分析报告15132 保持器碳硫分析检验报告15133 不合格品评审处置单16134 返工返修通知单16135 废品通知单16136 报废登记单16137 报废单16138 质量问题原因调查表16139 一般性不合格品统计表16140 持续改进计划17141 持续改进项目落实统计表17142 持续改进项目结果验证总结17143 纠正和预防措施表18144 纠正和预防措施表发出记录18145纠正和预防效果统计分析18146147148149150151152153154155156157