饲料部生现场管理评价标准.pdf

《饲料部生现场管理评价标准.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《饲料部生现场管理评价标准.pdf（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1 饲 料 部 现 场 管 理 评 价 标 准 中粮粮油饲料部 2012.6 2 前言 在集团打造国际水准的全产业链粮油食品企业的战略指导下，中粮饲料业迎来了重要发展机遇。在加大产业布局，积极推进饲料战略落地的基础上，亟需加强精细化管理，加快体系建设，进一步提升饲料部整体工业管理运营水平，实现管理科学化、规范化、高效化。为此，单元相继颁布了饲料部 5S 管理推进指南、饲料部 TPM 实施指南、设备管理制度编制大纲、生产工艺运行管理制度编制纲要等企业管理文件。旨在推进 5S-TPM 管理体系建设落到实处，为了强化 5S-TPM 管理体系建设，依据上述管理文件精神，我部制订了饲料部生产管理评价标准

2、,实现定检查内容、定检查评定标准、定检查评比参数，量化检查结果，促进企业管理水平进一步提升。本评价标准分工艺设备管理评价标准和5S 现场管理评价标准两部分，总分值 1000 分，各占 500 分，通过检查评比，得出受检企业分值，分析找出企业生产管理薄弱环节，帮助企业制定切实可行的改进措施，促进企业管理提升。3 受检企业得分在 900 分(含)以上者评为优；受检企业得分在 700 分至 899 分者评为良；受检企业得分在 600 分至 699 分者评为达标；受检企业得分在 599 分以下者评为未达标。中粮粮油饲料部 2012.6.1 4 第一部分 工艺设备管理评价标准 序号 考核项目 标准得分

3、评价标准 评价细则 实际得分 一一 工艺、设备管理机构工艺、设备管理机构 5050 1 生产技术管理机构 5 1、设置生产技术部门或有专人负责生产技术工作，得 5 分。1、原则上要求设置生产技术部门或相应机构，必须有专人负责生产技术管理的各项工作。2 生产技术专业管理人员 5 1、配齐专业管理人员得 2 分。2、有工作内容和工作记录得 3 分。1、专业管理包含：工艺、设备、统计。生产技术部门人员配备齐全，可一人监管几项，但每项工作必须有人负责。2、工作内容和记录详尽。3 管理目标 10 1、有总体管理目标得 5 分。2、有专业管理目标或责任明确得 5 分。制定总体管理目标和专业管理目标，责任明

4、确到人。4 各级工艺设备管理责任制 20 1、有大区级生产工艺、设备管理责任得 10 分。2、有工厂或车间级生产工艺、设备管理责任得 10分。1、要求有生产部门经理、各岗位管理人员的责任制。2、要求结合本公司的实际情况制定。5 设备管理制度 10 企业设备管理制度符合设备管理大纲得 10 分。按中粮饲料设备管理大纲编制本企业设备管理制度细则。二二 工艺设备技术管理工艺设备技术管理 255255 1 制度落实情况 20 1、工艺设备管理制度有落实得 10 分。2、有工艺设备检查记录得 10 分。1、检查工艺设备管理制度是否执行。2、工艺设备检查记录，有问题应有处理意见和整改措施。2 工艺设备巡检

5、管理 20 1、有工艺设备巡检管理制度，得 5 分。2、现场有工艺设备巡检内容和检查记录，得 10 分。3、工程师（或车间主任）有巡检内容和记录，得 5分 1、有工艺设备巡检制度。对生产技术部门和车间工艺工程师都有规定。2、有工艺设备巡检记录，和巡检内容。5 3 事故管理 20 1、有工艺设备事故管理规定得 2 分。2、有事故台帐及相应处理意见和改进措施得 5 分。3、有事故预案得 3 分。4、无安全事故得 10 分。1、制定关于生产操作的事故管理规定及相应的事故预案。2、检查事故台帐。3、检查事故档案，是否有处理意见和改进措施。4 指标管理 20 1、有生产指标管理内容，得 5 分。2、指标

6、分级明确，得 5 分。3、建立 KPI 生产绩效体系，得 10 分。1、有生产指标管理规定。2、大区（或工厂）要对生产指标进行分级管理。5 原辅材料和动力消耗定额 10 1、编制消耗定额计划，得 15 分。2、制定消耗定额计算方法，得 5 分。1、检查生产计划。2、检查生产定额管理规定。6 装置负荷 10 确定工厂正常生产时的负荷，并能达到得 10 分。正常开车期间的设备利用率。7 大型（重点）设备维护 10 1、对设备进行分级管理，得 5 分。2、各级操作和管理人员对重点设备有检查记录，得5 分。1、制定设备分级管理的规定。2、制定各级操作的管理人员对重点设备的检查内容。8 设备维护保养 2

7、0 1、操作证发放考核制度健全，得 5 分。2、操作工有日常保养和检查记录得 5 分。3、维修工有巡查记录和排除故障记录得 5 分。4、设备员有定期巡检记录得 5 分。1、检查交换班记录、运行记录。2、巡回检查制度化，维修工和设备员检查的要求，及巡检记录。3、生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理。9 设备检修 10 1、有年、月检修计划，得 5 分。2、有检修规程，检修记录及交接验收符合要求，得5 分。1、具体标准要符合设备检修制度所规定的内容。2、检修计划应包括大、中、小修。3、检查竣工验收记录，有实施人和负责人签字。10

8、检修组织 10 1、建立检修组织体系得 5 分。2、关键设备、重点检修项目有完善的施工方案得 5 分。装置停工检修要建立检修组织体系，重点检修项目有详细的检修施工方案，按计划进度完成。11 检修质量 10 1、重点检修项目有质量保证体系，有中间验收质重点检修项目有质量体系，一般项目有专门的质量 6 量检查记录和或最终验收报告得 5 分。2、项目有验收记录得 5 分。验收人员。重点检修项目有中间质量检查记录和项目最终验收报告，一般项目有最终验收记录。12 设备密封管理 10 1、密封管理职责明确，得 4 分。2、有检查制度，消漏堵漏计划和实施结果，得 6 分。1、抽查 1 个车间的密封管理情况。

9、2、对于动静密封管理已做基础工作，并开始统计考核。13 设备防腐蚀管理 10 1、有全年的防腐计划和技术措施得 5 分。2、防腐蚀有成效得 5 分。1、清楚本下属企业腐蚀原因，并有相应措施和攻关课题的安排。2、与本企业前期相对比，要有检测数据。14 设备润滑管理 10 1、工厂或车间有人管理润滑油得 2 分。2、严格执行“五定“三过滤”得 3 分。3、关键设备润滑油定期分析得 3 分。4、开展废油回收利用工作，得 2 分。1、人员配备可兼职，职责明确。2、“五定”“三过滤”按设备润滑管理制度要求执行。查看有关器具，油品代用要有审批手续。3、在关键设备中对油有特殊要求的，应定期分析，查看分析单（

10、委托其他单位分析也可）。4、废油回收工作，有指定部门管理。15 固定资产管理 15 1、财务部门、设备管理部门和使用部门固定资产帐相符，得 5 分。2、帐、卡、物相符合，得 5 分。3、使用、出租、转让、报废手续齐全得 5 分。1、抽查一个车间的帐是否与设备管理部门，财务部门相符。2、经改造后增值的设备应及时办理增值手续。3、生产设备出租、转让、报废手续齐全，有关经济收入帐目清楚，并全部用于设备更新改造。16 仪器仪表管理 10 1、各种仪器仪表定期校验保证使用准确，得 5 分。2、仪器、仪表投用、停用、报废更新手续齐全，得5 分。1、检查校验记录。2、检查仪表台帐等。17 备品配件管理 10

11、 1、备件有图纸、消耗定额、储备定额，得 4 分。2、有修旧利废计划并实施，得 3 分。3、建立入库质量验收制度，得 3 分。1、检查备件图纸。2、检查定额管理。3、检查修旧利废记录。4、检查备品配件质量验收制度和相关记录。7 18 供、用电管理 10 1、有供电系统模拟图，电缆走向图、二次接线图得2 分。2、严格执行“三票”制度得 3 分。3、定期清扫、试验、检修得 2 分。4、供、用电的管理和安全要符合要求得 2 分。1、“三票：工作票、操作票、临时用电票。管理和安全的要求以供用电管理制度为准。2、要有预测性试验，并且记录齐全。3、检查工厂变电所和配电室。19 特种设备管理 10 1、实行

12、专人负责制，持证操作得 5 分。2、定期对设备进行检查，得 5 分。1、起重车辆和叉车和运输车辆设备必须专人操作，并有操作证。2、要有起重机械及车辆检查记录。20 工艺分析会 10 1、有统计分析数据记录，得 5 分。2、按时召开工艺设备分析会，得 5 分。1、检查统计分析相关材料。2、每月至少开一次工艺设备分析会。三三 技术文件技术文件 7575 1 岗位操作法 10 1、有岗位操作法管理规定，得 5 分。2、岗位操作法按规定编写，得 5 分。1、有岗位操作法管理规定。2、岗位操作法按要求编写。3、岗位操作法编制参考中粮饲料生产技术规程编制大纲。2 开车和试车方案 10 1、有开车和试车方案

13、，得 5 分。2、按规定进行审批，得 5 分。1、技改项目、大修及关键设备开车要有方案，并有审批。3 岗位操作记录 15 1、岗位操作记录齐全，得10 分。2、记录按存档要求，得5 分。1、各岗位均有岗位操作记录，并有存档期限要求。4 工艺设备台帐 10 1、有工艺设备台帐，得5 分。2、工艺设备台帐按要求编写，得5 分。1、有工艺设备台帐按要求编写。2、是在岗位操作记录和巡检记录基础上整理而成的、反映装置生产运行历史和技术经济指标完成情况的工艺设备记录。5 生产月报和年报 15 1、生产报告齐全，得5 分。2、生产报告按要求编写得10 分。1、生产报告按要求编写。2、并有结论和意见。每月一份

14、报告。6 工艺设备信息管理 15 1、工艺设备变更有记录，得5分。2、按规定进行审1、有工艺设备变更程序，变更记录2、有生产异常 8 批，得5分。3、各类工艺设备档案归档管理得5分。情况及处理、质量控制过程的异常及处理、工艺设备试验等内容。3、技术档案规范管理。四四 工艺设备考核工艺设备考核 3535 1 工艺设备考核制度 5 1、有工艺设备考核制度和标准，得 5 分。1、工艺设备考核纳入公司生产各级考核体系。2、有工艺设备考核制度、标准。2 考核制度执行 10 1、有检查记录和考核记录，得 10 分。1、日常要有检查记录和考核记录。3 生产成本控制 20 1、有成本管理规定细则，得 10 分

15、。2、有成本控制流程图。得 10 分。1、编制生产成本管理规定细则，和成本控制流程图。五五 技术进步技术进步 5050 1 技术改造项目方案 10 1、有技术改造方案并按要求编写，得 10 分。1、有技术改造方案，参考中粮饲料技术改造管理办法和要求。2 技改项目审批 10 1、按规定进行审批，得 10 分。1、按规定履行审批程序。3 技改项目评价 10 1、按规定进行评价，得 10 分。1、按规定履行评价程序。4 技术小革新与建议 20 1、全员参与企业技术小革新活动，得 20 分。1、检查技术小革新提案，及落实效果。六六 培训培训 3535 1 有培训计划、培训教材，并按计划执行 10 1、

16、有计划培训，得 2 分。2、每次培训有实施记录，得 5 分。3、有每次相应的考核记录，得 3 分。1、计划及执行情况都以实际材料为主。2、培训的人员要有考核记录。2 参加工艺设备培训频率 10 1、工艺操作人员培训每年有一次以上，得 5 分。2、设备维护人员每年培训二次以上，得 5 分。1、检查培训部门与设备部门的培训记录。2、工艺管理、岗位操作人员分项统计。3、技能比武 15 1、在不同场合参加技能比武得名次，得 15 分。1、积极参加不同场合技能比武活动，并取得较好成绩。合计 500 9 第二部分 5S 现场管理评价标准 一、整理、整顿、清扫管理要求 项目 合格标准 评分标准 评分 出现下

17、列情况之一者，该项不得分 没发现一列下列情况扣 1-2 分，扣完为止 1、作业区现场的设备、仪器、工装、工具、和物料等合格标准：（30 分）1、设备、仪器、工装、工具和物料等各类物品分类合理，标识清楚，摆放有序，易于查找和取放；2、现场没有非必需品；3、作业区现场无跑、冒、滴、漏、飞溅问题，粉尘、飞屑、喷雾等。污染源得到根除或控制；4、存放物品的工具柜(箱)、货架标识清楚，无破损及严重变形；5、设备保持干净，处于完好状态管道目视化标识清楚，日常点检记录 1、作业区现场未实施定置管理，各类物品摆放杂乱，且标识不清；（5 分）2、各种长期不用的物料杂乱的摆放在现场；（5 分）3、各种废弃不能使用的

18、设备、仪器、工装、工具等杂乱摆放在现场；（5 分）4、作业区现场跑、冒、滴、漏、飞溅问题严重，造成大面积脏污；（5 分）5、工具杂乱无章地摆放在工具柜（箱）内，且标识不清；（5 分）6、不能使用的设备和处于正常使用状态的设备摆放在一起，且无标识；（5 分）7、各管道介质不清楚,无任何标识（5 分）8、设备、仪器等未明确责任人，且不坚持日常点检。（5 分）1、作业区现场有跑、冒、滴、漏、飞溅或粉尘、飞屑、喷雾等问题；2、设备、仪器脏乱、维护保养不及时；3、设备、仪器等未明确责任人，或未坚持日常点检；4、设备管道介质没有标识或标识不全;5、现场有废弃不能使用的设备、仪器、工装、工具；6、物料未放置

19、在定置区内；7、设备、仪器标识不清；8、货架或工具柜（箱）破损或无标识；9、柜（箱）顶有杂物或积尘；10、柜（箱）内物品摆放不整齐或有杂物、积尘；11、工具在非工作状态时未按规定定置归位摆放；12、台面上物品摆放不整齐；2、作业区的通道、地面、门窗、墙壁、1、通道平整、干净，划线清楚且颜色、规格统一，功能分区明确，标示1、通道与作业面没有划线区分功能；（4 分）1、划线不清楚，或不统一、不规范；2、通道或地面不平整；10 和环境合格标准：（20 分）出可移动设备、仪器的定置摆放位置；2、门窗与墙壁完好、洁净；3、作业区光照明亮，空气流通、清新；4、规范张贴悬挂标语或图片；5、各类管路和线路布置

20、合理、整齐、并实施色标管理。电缆管道，消防管道，供，排水管道等标示清晰 2、通道不畅通，或严重不平整（4 分）；3、通道或地面脏乱，有较多的烟头、纸屑、金属屑、油、水或其他杂物；（3 分）4、地面严重破损、不平整；（3 分）5、门窗、墙壁、地面、天花板、照明设施破乱不堪；（3 分）6、管线锈蚀、脏污，布置凌乱。7、各种管道盖板，检查井盖板、路牙石破损，建筑物外墙，落水管，避雷线及线盒、护栏，跨路横梁等锈蚀严重（3分）3、可移动设备没有划线定置；4、物品摆放超出划线；5、地面有烟头、纸屑、金属屑、油污、水渍或其他杂物；6、挂贴不必要的物品；7、管线有灰尘、污垢、或未实施色标管理；8、门窗、墙壁、

21、地面、天花板、照明设施上有积尘或污迹；9、光线不足或空气污浊；10、不按统一要求张贴悬挂标语或图片；11、废弃管线未及时清除，局部凌乱。3、作业区现场的设备、文件和记录等合格标准：（20 分）1、设备（包括零件、部件等）采取有效的保护和防护措施，设备保护完好；2、设备状态标识清楚，正常设备和待修设备采取目视化措施，并有清楚的标识；3、文件和记录按规定摆放、保管，并保持完好、洁净。运行，检修，会议等记录分类摆放并有标示 4、高温高压设备、危险化学品、设备的危险点、各种物料管道、现场控制开关,标识清晰 1、原材料、半成品、成品没有分区域放置，且码放不整齐，有积尘、杂物或脏物等；（5 分）2、不合格

22、品与合格品隔离，或废品未及时清理出现场，混杂放置，未做标识；（5 分）3、现场使用的文件和记录脏污，破损严重，随意放置。（5 分）4、高温高压设备、危化品、物料管道没有任何的标识（5 分）1、设备、管道、地面有积尘，有杂物、赃物或放置区有多余物；2、不合格品有标识，但未及时与合格品隔离；3、标识不清楚；4、现场有过期不使用的文件；5、现场使用的文件或记录有破损。6、高温高压设备、危化品、物料管道标识不清 4、机房和变配电室（10 分）1、机房门口应有人体静电消除仪 2、机房应配有空气湿度仪和温度计1、机房、变配电室混乱、脏乱（4 分）2、现场没有任何的防鼠措施（3 分）1、缺少温湿度仪 2、缺

23、少静电消除仪 11 3、机房电缆通道应有防鼠设施 4、配电柜前应划定工作通道 5、配电室门口应有高度不低于50cm 的防鼠板 6、重要装置的高低压变配电室应有使运行温度保持在255 的空调设施 7、各种绝缘工具，现场摆放整齐 3、高压配电室没有任何绝缘工具（3 分）3、未划定工作通道 4、重要装置的高低压配电室没有恒温装置 5、各种绝缘工具现场摆放混乱 5、分析化验室（10 分）1、各分析仪器摆放整洁有序，定置摆放，检定标识清晰，在有效期内 2、化验室药品标识清晰，管理有序；样品和标准样存放合理；危化药品有专门存放地点 3、温湿度仪工作区间标识清晰，现场备有仪器操作说明 1、化验室管理混乱，没

24、有任何标识（5 分）2、已过检定期的仪器在化验室使用（5 分）1、危化药品没有管理痕迹，过期药品没有标识；2、仪器设施没有定置管理、脏乱；3、化验室没有温湿度计化验室没有仪器操作说明 6、库房和储物间合格标准：（20 分）1、实施定置管理，物品分类摆放，整齐有序，标识清楚；2、环境清扫，通道畅通 3、库房平面图、管理责任人、作业流程一目了然 4、库区按品种及质量划分库区并有标示，产品码垛整齐，特别放行产品加隔栅，库区门口加装挡鼠板 1、未实施定置管理，物品无序摆放；（4 分）2、通道摆放物品，妨碍通行；（4 分）3、合格品与不合格品混 放，没有意识；（4 分）4、没有定期打扫，很脏乱。（4 分

25、）5、无平面图管理责任人,作业流程不清楚（4 分）1、合格品与不合格品未严格隔离，无分区；2、标识不清楚；3、物品摆放不整齐；4、库房和储物间内有积尘。5、无平面图管理责任人,作业流程不清楚 6、库房标识不清，产品防护不到位 7、办公区物品、文件资料和环境合格标准：（30 分）1、办公区地面平整、干净，通畅；2、实行定置管理，物品摆放整齐有序，各类导线集束，整齐美观，并实1、室内物品未实行定置管理、摆放杂乱，办公桌上下和抽屉内的物品过多、摆放无序；（5 分）1、办公设施不清扫或有损坏；2、办公室内私人物品未与办公用品未分开放置或未标识；12 施色标管理；3、办公设施及门窗、墙壁、天花板、照明设

26、施完好，且保持清扫；4、文件资料、计算机存储介质实行分类定置存放，标识清楚，易于取放和查找；5、办公桌面放置的文件资料是当日要用的，桌面及抽屉内的东西是保证正常办公最低量的用品；6、必要的私人物品应与办公用品分开放置，标识清楚；7、热水器、空调、电脑、复印机、打印机、碎纸机等办公设施定位摆放，标识清楚；8、室内装饰物、宣传品和盆栽（花盆）类物品要悬挂和摆放整齐、干净、美观；9、公告栏、看板内容充实，责任人明确；10、室内明亮、空气清新、温度适宜；11、室内张贴、悬挂物与其环境和谐、统一，无过期张贴物。2、文件资料未实行分类定置存放，有用与无用或长期不用与经常使用的混乱放在一起，不易查找；（5

27、分）3、门厅、通道摆放很多物品；（5 分）4、地面有烟头、纸屑、痰迹或其他杂物，很脏乱；（5 分）5、门窗、墙壁、地面、天花板、照明设施破乱不堪；（5 分）6、没有挂单位部门标牌（5 分）3、导线未集束或杂乱无序；4、有过期、无效的文件；5、办公桌上放置有非当日用的文件；6、室内、楼道、楼梯光线不足，或通风不好，有异味；7、门窗、墙壁、地面、天花板、照明设施上有积尘或污迹；8、照明设施损坏；9、贴挂不必要的物品；10、单位部门标牌不统一、不齐全，或有损坏。8、会议室、会客厅、更衣室、休息室和洗手间等公共设施合格标准：（20 分）1、室内桌椅和各种用品保持清扫干净，定位摆放，标识清楚；2、各类用

28、品和椅子用后及时归位；3、清扫用具用品定位摆放，标识清1、设备设施损坏，不能使用，或水箱、水龙头关不上，长流水；（5 分）2、公共设施环境卫生无专人负责，肮脏不堪，异味严重；（5 分）1、地面有污水、污物和湿滑；2、门窗、墙壁及管道不清扫；3、垃圾散落在垃圾箱外；4、门窗、墙壁上乱画乱写；13 楚；4、设施及其环境卫生有专人负责，随时清理并保持地面不湿不滑，公共设施干净明亮，没有异味，保持完好。5、各种会议影像、电源、屏幕等会议设施整洁、完好。3、清扫工具、用品未定位摆放，且无标识；（5 分）4、垃圾随意堆放，未实现封闭管理。（5 分）5、室（柜）内物品不整齐或不干净；6、各类用品用后未及时归

29、位；7、标识不清楚。9、工作场所建筑物和周围环境合格标准：（10 分）1、建筑物清洁；2、建筑物周围无露天垃圾和无序堆放的物料；3、建筑物外面没有违章的棚、库等临时建筑。4、建筑物功能标示整洁，醒目。1、建筑物破旧没有修缮；（3 分）2、建筑物外面有长期无序堆放的物料或露天垃圾；（4 分）3、建筑物外违规搭建棚、库。（3 分）1、建筑物外临时堆放有物料或垃圾；2、建筑物外有乱拉的管线；3、建筑物存在残破失修处；4、建筑物周围有少许垃圾杂物或没有标识的物料。10、工作场所道路和车辆合格标准：（10 分）1、道路平整通畅，交通标志和标线规范、醒目，路灯完好明亮；2、非机动车入棚，按划线整齐有序存放

30、；3、机动车辆停放在规定的停车场所，按划线有序停放；4、机动车辆车况良好，保持清扫干净；5、车辆行驶遵守交通法规，注意行车安全。6、厂区内机动车辆的有行驶速度限制，危险品运输车辆的应有专属停放位置及并有标识 1、机动车与非机动车未设置停放区域，无序停放；(2 分)2、道路上堆放物料或有其他障碍物；（2 分）；3、工作场所内无交通标志和交通标线；（2 分）4、道路照明设施损坏严重；（2 分）5、道路施工未设置安全措施。（2 分）1、车辆停放在非规定地点；2、工作场所内违章行车；3、机动车车辆破旧，门窗不完好，或车内地面、坐椅、靠垫不清扫；4、道路标志、标线不清楚；5、路灯不亮；6、车棚脏乱，或棚

31、内有未清理的破旧自行车；7、机动车或自行车停放超出停车区域；8、非机动车和摩托车等停放在厂房（办公楼）内或通道上。11、生产区工作场1、绿化布局合理，管护良好；（2 分）1、工作场所环境卫生无人打扫，绿地无1、地面、绿地、树木丛中有废弃物；14 所绿化和卫生合格标准：（10 分）2、道路和绿地干净整齐，随时清扫，无卫生死角；3、工业废弃物的排放符合环保标准要求；4、设置封闭式垃圾站（箱）人养护，杂草丛生，路面脏乱；（4 分）2、工业废弃物排放严重超过环保标准，受到当地环保部门的处罚；（3 分）3、未设置封闭式垃圾站（箱）。（3 分）2、道路两旁有裸露土地；3、有枯死的花草树木；厂区绿化差，杂草

32、丛生 12、视觉识别（VI）系统和文化氛围合格标准（10 分）1、工作场所的标识符合集团公司视觉识别系统的规定和要求；2、企业文化的宣传形式多样、内容丰富多彩；3、积极开展班组园地建设。1、工作场所标识不符合集团公司视觉识别系统的要求；（5 分）2、对集团公司企业文化和质量文化未进行宣传。（5 分）1、厂（所）服务标识不符合集团公司视觉识别系统的要求；2、标志性建筑物、文件或信笺等无集团公司标识；3、宣传品标识不符合集团公司视觉识别系统的要求；4、悬挂的标语和图片有破损；5、宣传形式单一；6、有关人员不了解集团公司的企业文化和质量文化；7、未开展班组园地建设。二、规范要求 项目 合格标准 评分

33、标准 评分 出现下列情况之一者，该项不得分 没发现一列下列情况扣 1-2 分，扣完为止 1、规范合格标准：（60 分）1、建立5S 管理体系的各项规章制度；2、5S 管理检查、考核、奖惩形成制度；（形成5S-TPM 管理手册）3、实施看板管理 把需要管理的项目，用各类管理板显示出来。1、未建立保持5S 管理成果的各项规章制度；（30 分）2、未制定5S 管理检查、考核和奖惩制度；（30 分）1、规章制度不完善；2、责任没有落实到人；3、未实施看板管理。4、交接班会、运行记录没有5S-TPM 的内容 15 4、交接班会,运行记录等要有5s 内容 2、5S 管理培训合格标准：（40 分）1、将5S

34、 管理培训纳入人员培训计划并形成制度；（10 分）2、严格实施培训计划；（10 分）3、对培训的结果进行了有效性评价，培训结果达到预定目标。（10 分）4、培训采用理论培训和现场实施相结合的方法。要通过现场检验培训效果。每月都有统计和点评。员工都应该有自己的感想。（10 分）1、对员工的5S 管理培训未形成制度；（20 分）2、未制定5S 管理培训计划，也未进行必要的培训。（20 分）1、制定的培训计划不满足需求；2、未按计划进行培训；3、培训成果未达到预期目标；三、素养要求 项目 合格标准 评分标准 评分 出现下列情况之一者，该项不得分 没发现一列下列情况扣 1-2 分，扣完为止 1、行为规

35、范合格标准：（30 分）1、自觉执行有关规章制度，培养每日整理、整顿、清扫的好习惯；2、工作中坚持持续改进，出现问题时能够先从自我找问题 3、工作中严守工艺纪律和劳动纪律，不发生人为原因产生的返工 4、遵守公司的基本礼仪规范，待人有礼 5、能够坚持班组的TPM 小组活动，并形成记录（优秀员工能够养成记录个人工作日志的习惯）1、没有相关的职业规范、制度以及礼仪守则；（10 分）2、因违反工艺纪律、操作规程造成产品不合格或发生事故；（10 分）3、发生质量问题对自身问题不进行分析（10 分）1、上班或开会迟到、早退、或开会交头接耳，打手机；2、工作拖拉，不能今日事今日毕；3、缺乏公德意识，随地吐痰

36、，随手乱扔废弃物；4、不在指定处吸烟；5S 管理责任区域划分不明确或责任人不清楚；5、生产现场看与工作无关的书籍、报纸、杂志等；6、工作时间串岗或聚集闲谈或大声喧哗；7、5S 管理责任区域划分不明确或责任人 16 不清楚；8、工作时间串岗或聚集闲谈或大声喧哗；9、发生质量问题不及时查找原因；10、未制定素养培训计划或未按计划实施培训；11、不遵守相关的职业规范或礼仪守则。2、团队精神、班组建设合格标准：（30 分）1、爱岗敬业，具有团队意识、集体荣誉感和责任感；2、参与管理的积极性、创造性高，积极开展“质量信得过班组”、“班组创优”和TPM 小组活动；3、班组员工积极参与提案改善活动，班组成员

37、每个季度能平均一件以上的提案 4、建立班组建设标准和定期评价标准。树立标杆班组。并建立班组定期交流制度。1、缺乏团队意识、集体荣誉感和责任感；（10 分）2、未按要求开展班组建设活动。（10 分）3、员工提案基本没有，且未制定提案奖励制度（10 分）1、5S/TPM 小组活动不普遍；2、不积极参与合理化建议活动；3、未开展质量信得过班组活动。4、未建立班组建设的标准和定期的评价标准 3、着装与仪容仪表合格标准：（30 分）1、着装整齐洁净；2、在作业现场，按规定着装，如着厂（所）服、佩带识别牌（证）；3、举止文明、仪容仪表大方；1、穿着不清扫，不修边幅，不按规定着装、佩带识别牌（证）；（10

38、分）2、工作时间在不适合的场所穿拖鞋、背心、以及短裤、超短裙等过于暴露的服装；（10 分）3、工作时间打架斗殴，言行举止不文明。（10 分）1、未按规定穿厂（所）服，或佩带识别牌（证）；2、工作时间在不适合的场所穿拖鞋、背心以及短裤、超短裙等过于暴露的服装；3、言行举止不文明。4、对问题能够挖掘深层次的原因（30 1、要养成反问五次“为什么”的习惯，追根溯源才能解决问题 1、（询问）员工没有反问五次“为什么”的意识（15 分）有此类意识，但没有形成正式的制度或者要求 17 分）2、针对存在的问题，能够运用“5W1H”的方法提出解决方案3、对出现的问题能够按照“四不放过”的原则进行 2、（询问）

39、员工没有“5W1H”的意识（15 分）（5W指：何地、何事、何时、何人、为何，1H指：怎么做）5、日常5S 管理与创新合格标准：（30 分）1、持续地开展5S 管理，并勇于解决问题；2、为推进5S 管理投入必要的人力、物力和财力；3、鼓励5S 管理创意、创新；4、积极开展提升素养的各种活动。5、每天让5S 管理导入工作，让自己在5s 管理中找到自己的价值，荣誉和兴趣。成绩得到认可,自觉保持并传承下去。1、没有全面开展5S 管理；（10 分）2、没有推行看板管理（展示5S 推进、改善案例等）和目视管理；（10 分）3、5S 管理无主管部门，缺乏人力、物力或财力资源；（10 分）1、5S管理遇到难

40、题时不能解决；2、看板管理和目视管理存在漏洞；3、5S 管理成果不显著。四、安全要求 项目 合格标准 评分标准 评分 出现下列情况之一者，该项不得分 没发现一列下列情况扣 1-2 分，扣完为止 工作场所安全合格标准（50 分）1、布局符合安全要求，安全通道畅通，安全防护设施、消防设施齐全有效；2、对人体有害的气体、液体、粉尘、噪声、温度、强光、电磁辐射、放射性物质等符合国家或行业相关标准规定，并采取有效的防护和劳动保护措施；1、当年发生重大安全事故，伤亡人数超过规定标准；（10 分）2、布局不合理，不符合安全要求，安全通道不通，安全、消防设施失效；（10 分）3、危险品未分区隔离放置，且标识不

41、清，没有警示区域线；（10 分）4、安全警示标识基本没有（10 分）1、特种设备和安全防护、报警监测设施未注册登记，或未按规定进行维护、保养或定期检测；2、工作场所的有害物质超标；3、工作场所存在易燃易爆、有毒有害等安全隐患；4、未按规定设置安全警示标识或标识破损，模糊不清；18 3、安全警示标识齐全醒目；4、员工严格遵守安全操作规程，并按规定穿戴劳动保护用品；5、危险品（易燃、易爆、有毒、有害物品）分区隔离放置，定位合理，标识清楚，有隔离防污染措施；6、现场检修作业场所，拉警戒线、警示灯等采取有效的安全措施。5、对人体有害物质没有识别，缺乏防护措施（10 分）5、员工未按规定穿戴劳动保护用品；6、危险品没有专人负责管理；7、危险品未按规定存放在专门区域；8、红色警示线区域内放置有其他物品；9、消防器材失效、标识不清；10、临时用电没有采取安全防护措施；输电线路有安全隐患。