设备管理流程及标准.xls

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1、设设备备管管理理流流程程目目录录序号新购设备管理流程名称现有设备管理流程名称1设备选购管理流程分厂内部设备调动管理流程2分厂间设备调动管理流程3设备自改管理流程4设备外改管理流程5设备安装管理流程设备调动安装工作流程6设备点检管理流程7设备保养管理流程8设备维修管理流程设备自修管理流程9设备外修管理流程10设备报废管理流程11设备备件管理流程现有设备管理流程名称分厂内部设备调动管理流程分厂间设备调动管理流程设备调动安装工作流程生生产产设设备备选选购购流流程程生产部/车间主管生产厂长设备部/经理评估小组总经办/副总NO YESNOYES1.设设备备申申购购单单5.制制定定设设备备技技术术标标准准

2、3.接接收收设设备备申申购购单单8.审审核核6.设设备备技技术术标标准准签签署署4.进进行行评评估估2.设设备备申申购购单单签签署署7-1.制制定定设设备备改改造造方方案案进进入入设设备备自自改改管管理理流流程程7-2.设设备备申申购购单单签签署署进进入入设设备备外外改改管管理理流流程程生生产产设设备备选选购购流流程程标标准准序号流程描述责任部门/责任岗位定义1根据生产需要填写设备申购单交生产厂长，设备申购单必须详细注明申请原因。生产部/车间主管2接收设备申购单后进行确认签署。生产厂长3接收设备申购单后，组织相关部门（生产部、IE部、技术部、工艺部等）进行评估。设备部/经理4对设备申购单上所申

3、购的设备进行评估，对不同意购买的设备信息发回申购部门。评估小组5对设备申购单上同意申购的设备，制定设备技术标准。设备技术标准要根据设备的操作性，工厂相关工艺要求制定。评估小组6对设备技术标准确认签署。查看工厂现有设备和闲置设备中是否有可以改造升级设备。如有，将签署后的设备技术标准交设备部。评估小组7/1根据设备技术标准制定设备改造方案。确定设备自改或外改。设备部/经理7/2如没有可改造设备，对设备申购单进行确认签署。评估小组8对设备申请单及设备技术标准进行审核，对不同意的发回评估小组。总经办/副总9对设备申请单及设备技术标准进行审核，对不同意的发回评估小组。总经办/总经理10接收设备申请单及设

4、备技术标准进行设备采购。采购部总经办/总经理采购部NOYES10.接接收收相相关关采采购购资资料料进进入入采采购购管管理理流流程程9.审审核核时限见证表单/资料设备申购单及时设备申购单及时设备申购单1个工作日设备申购单1个工作日设备申请单设备技术标准1个工作日设备申请单设备技术标准1个工作日设备技术标准设备改造方案及时设备申请单设备技术标准2个工作日设备申请单设备技术标准2个工作日设备申请单设备技术标准及时设备申请单设备技术标准责任部门/责任岗位生产部/车间主管生产厂长设备部/经理评估小组评估小组评估小组设备部/经理评估小组总经办/副总总经办/总经理采购部设设备备自自改改管管理理流流程程设备部

5、/经理总经办/副总总经办/总经理采购部设备部/维修组设备使用部门/主管NONOYESYES.填填写写设设备备改改造造记记录录1.设设备备自自改改方方案案对对接接生生产产设设备备选选购购流流程程2.设设备备改改造造材材料料预预算算单单3.审审核核4.审审核核6-.接接收收相相关关信信息息进进入入采采购购管管理理流流程程5.制制定定设设备备自自改改计计划划-.接接收收设设备备改改造造计计划划-.设设备备改改造造记记录录-1.设设备备改改造造验验收收-2.设设备备改改造造验验收收进进入入设设备备点点检检管管理理流流-.设设备备接接收收使使用用.根根据据设设备备技技术术标标准准进进行行改改造造设设备备

6、自自改改管管理理流流程程标标准准序号流程描述责任部门/责任岗位时限见证表单/资料定义1根据设备技术标准制定设备自改方案。设备部/经理1个工作日设备技术标准设备自改方案2根据设备自改方案编写设备改造材料预算单。设备部/经理及时设备自改方案设备改造材料预算单3对设备自改方案及设备改造材料预算单进行审核。不同意上述内容的发回设备部。总经办/副总1个工作日设备自改方案设备改造材料预算单4对设备自改方案及设备改造材料预算单进行审核。不同意上述内容的发回设备部。总经办/总经理1个工作日设备自改方案设备改造材料预算单5根据设备自改方案及设备改造材料预算单制定设备自改计划。设备部/经理个工作日设备自改方案设备

7、改造材料预算单6/1接收设备改造材料预算单及设备自改计划进行改造材料的及时采购，确定到货日期。采购部及时设备改造材料预算单设备自改计划6/2接收设备自改计划.设备技术标准及改造材料。设备部/维修组设备自改计划设备技术标准7按设备自改计划.设备技术标准进行改造。设备部/维修组及时设备技术标准设备改造记录8改造完成后要填写设备改造记录，通知设备部/经理.使用部门主管进行改造验收确认。设备部/维修组及时设备技术标准设备改造记录9/1根据设备技术标准对改造的设备进行验收，并在设备改造记录上签字确认，对改造有问题的发回设备部维修组。设备部/经理及时设备技术标准设备改造记录9/2根据设备技术标准对改造的设

8、备进行验收，并在设备改造记录上签字确认，对改造有问题的发回设备部维修组。使用部门主管及时设备技术标准设备改造记录10/1设备技术标准及设备改造记录存档。设备部/维修组及时设备改造记录10/2设备接收使用。使用部门主管进进入入设设备备点点检检管管理理流流设备使用部门/主管-2.设设备备改改造造验验收收进进入入设设备备点点检检管管理理流流-.设设备备接接收收使使用用进进入入设设备备点点检检管管理理流流见证表单/资料设备技术标准设备自改方案设备自改方案设备改造材料预算单设备自改方案设备改造材料预算单设备自改方案设备改造材料预算单设备自改方案设备改造材料预算单设备改造材料预算单设备自改计划设备自改计划

9、设备技术标准设备技术标准设备改造记录设备技术标准设备改造记录设备技术标准设备改造记录设备技术标准设备改造记录设备改造记录设设备备外外改改管管理理流流程程设备部/经理总经办/副总总经办/总经理采购部设备厂商使用部门主管NONOYESYES1.设设备备外外改改方方案案-.设设备备改改造造记记录录存存档档对对接接生生产产设设备备选选购购流流程程2.设设备备外外改改申申请请单单3.审审核核4.审审核核5.接接收收设设备备外外改改申申请请单单6.接接收收设设备备改改造造通通知知单单7.根根据据设设备备技技术术标标准准进进行行改改造造进进入入采采购购管管理理流流.填填写写设设备备改改造造清清单单-.设设备

10、备改改造造清清单单-.设设备备改改造造清清单单-.设设备备接接收收使使用用进进入入设设备备点点检检管管理理流流-.接接收收设设备备改改造造清清单单进进入入采采购购管管理理流流设设备备外外改改管管理理流流程程标标准准序号流程描述责任部门/责任岗位时限见证表单/资料定义1根据设备技术标准制定设备外改方案。设备部/经理1个工作日设备技术标准2根据设备外改方案编写设备外改申请单。设备部/经理及时设备外改方案3对设备外改方案及设备外改申请单进行审核。不同意上述内容的发回设备部。总经办/副总个工作日设备外改方案设备外改申请单4对设备外改方案及设备外改申请单进行审核。不同意上述内容的发回设备部。总经办/总经

11、理个工作日设备外改方案设备外改申请单5接收设备外改方案及设备外改申请单联系设备厂商。采购部个工作日设备外改方案设备外改申请单6接收设备技术标准.设备改造通知单，确定改造日期。设备厂商及时设备技术标准设备改造通知单7根据设备技术标准进行改造。设备厂商及时设备技术标准8设备改造完成后要填写设备改造清单，通知设备部/经理.使用部门主管进行改造验收确认。设备厂商及时设备改造清单9/1根据设备技术标准对改造的设备进行验收，并在设备改造清单上签字确认，对改造有问题的要求设备厂商重改。设备部/经理及时设备技术标准设备改造清单9/2根据设备技术标准对改造的设备进行验收，并在设备改造清单上签字确认，对改造有问题

12、的要求设备厂商重改。使用部门主管及时设备技术标准设备改造清单10/1将确认的设备改造清单复印存档，原件交采购部。设备部/经理及时设备改造清单10/2接收设备改造清单原件。采购部设备改造清单10/3设备接收使用。使用部门主管使用部门主管-.设设备备改改造造清清单单-.设设备备接接收收使使用用进进入入设设备备点点检检管管理理流流见证表单/资料设备技术标准设备外改方案设备外改方案设备外改申请单设备外改方案设备外改申请单设备外改方案设备外改申请单设备技术标准设备改造通知单设备技术标准设备改造清单设备技术标准设备改造清单设备技术标准设备改造清单设备改造清单设备改造清单设设备备验验收收安安装装管管理理流流

13、程程设备厂商采购部设备部/经理运输公司/司机设备部/维修组生产部/操作工10.填填写写设设备备安安装装验验收收单单3.接接收收设设备备到到货货通通知知2.设设备备到到货货通通知知12-2.填填写写设设备备验验收收单单对对接接生生产产设设备备选选购购流流程程1.设设备备到到货货时时间间4-3.设设备备到到货货检检验验4-1.设设备备到到货货检检验验4-4.设设备备到到货货检检验验5.设设备备定定位位6.设设备备安安装装4-2.设设备备到到货货检检验验11.设设备备安安装装验验收收单单签签署署7.设设备备调调试试8.设设备备操操作作及及保保养养培培训训9-1.接接受受设设备备操操作作及及保保养养培

14、培训训9-2.接接受受设设备备操操作作及及保保养养培培训训12-1.接接收收设设备备验验收收单单设设备备验验收收安安装装管管理理流流程程标标准准序号流程描述责任部门/责任岗位时限见证表单/资料定义1确定设备到货时间，以电话.传真或邮件方式通知采购部。设备厂商及时传真/邮件2接到设备到货时间，以电话或邮件方式通知设备部。采购部及时邮件3接收设备到货通知后，组织相关部门人员清理场地。设备部/经理及时邮件4/1设备到厂后，对设备进行初检。检验包括：设备包装是否完好.外观是否破损.附件是否齐全等。检验合格在设备送货单上签字确认。设备厂商及时送货单4/2设备到厂后，对设备进行初检。检验包括：设备包装是否

15、完好.外观是否破损.附件是否齐全等。检验合格在设备送货单上签字确认。采购部及时送货单4/3设备到厂后，对设备进行初检。检验包括：设备包装是否完好.外观是否破损.附件是否齐全等。检验合格在设备送货单上签字确认并存底。设备部/经理及时送货单4/4设备到厂后，对设备进行初检。检验包括：设备包装是否完好.外观是否破损.附件是否齐全等。运输公司/司机及时送货单5安排设备卸车，定位，组织人员对设备电.气安装。设备部/经理及时送货单6进行设备水平调整，附件安装。设备厂商及时送货单7安装工作完成后，对设备进行整机调试及试运行。设备厂商及时送货单8对设备相关人员进行设备操作规程及设备保养制度的培训。设备厂商及时

16、设备使用说明书9/1接受设备操作及保养培训。设备部/维修组及时设备使用说明书9/2接受设备操作及点检保养培训。生产部/操作工及时设备使用说明书10待各项工作结束后，填写设备安装验收单，移交设备相关资料及辅助工具。设备厂商及时 设备安装验收单11接收设备安装验收单及设备相关资料和辅助工具，对设备安装进行验收.确认签署并存档。设备部/经理及时设备安装验收单设备使用说明书12/1接收设备安装验收单。设备厂商及时 设备安装验收单12/2根据设备相关资料填写设备验收单。设备部/经理及时设备安装验收单设备使用说明书13-1接收设备验收单。采购部及时设备验收单13-2设备验收单存档。设备部/经理及时设备验收

17、单13-2.设设备备验验收收单单存存档档13-1.接接收收设设备备验验收收单单进进入入设设备备点点检检管管理理流流程程12-2.填填写写设设备备验验收收单单12-1.接接收收设设备备验验收收单单生产部/操作工9-2.接接受受设设备备操操作作及及保保养养培培训训见证表单/资料传真/邮件邮件邮件送货单送货单送货单送货单送货单送货单送货单设备使用说明书设备使用说明书设备使用说明书设备安装验收单设备安装验收单设备使用说明书设备安装验收单设备安装验收单设备使用说明书设备验收单设备验收单设设备备点点检检管管理理流流程程设备厂商设备部/经理设备部/文员总经办/副总各车间/主管2.制制定定设设备备点点检检制制

18、度度1.设设备备使使用用说说明明书书5.编编制制设设备备点点检检表表6.相相关关点点检检资资料料复复印印并并下下发发7-1.接接收收设设备备点点检检表表9.设设备备点点检检表表存存档档对对接接设设备备安安装装管管理理流流3.审审核核4.编编制制设设备备点点检检作作业业指指导导书书8.接接收收设设备备点点检检表表进进入入设设备备保保养养管管理理流流设设备备点点检检管管理理流流程程标标准准序号流程描述责任部门/责任岗位 时限定义1提供设备使用说明书.设备厂商2根据设备使用说明书制定设备点检制度.设备部/经理及时3设备点检制度签署.总经办2日内4根据设备使用说明书编制设备点检作业指导书.设备部/经理

19、及时5根据设备点检制度及设备点检作业指导书编制设备点检表.设备部/经理及时6设备点检制度设备点检作业指导书及设备点检表复印存档并分发到各车间.设备部/文员每月30号7/1接收设备点检制度设备点检作业指导书及设备点检表，将设备点检作业指导书按各机台名称张贴至操作面，设备点检表分发到各机台.各车间/主管每月30号7/2接收设备点检表并按设备点检作业指导书执行设备点检,每月30号将设备点检表交设备部.各车间/操作工每月30号8接收设备点检表，查看设备点检情况。设备部/经理及时9设备点检表存档.设备部/文员当日进进入入设设备备保保养养管管理理流流各车间/操作工7-2.接接收收设设备备点点检检表表并并执

20、执行行见证表单/资料设备使用说明书设备点检制度设备点检制度设备使用说明书设备点检制度设备点检作业指导书设备点检制度设备点检作业指导书设备点检表设备点检制度设备点检作业指导书设备点检表设备点检制度设备点检作业指导书设备点检表设备点检表设备点检表设设备备保保养养管管理理流流程程设备厂商设备部/经理设备部/文员设备部/维修组 生产部/车间主管生产厂长8.填填写写设设备备保保养养记记录录2.制制定定设设备备年年度度/季季度度/月月度度保保养养计计1.设设备备使使用用说说明明书书4-1.审审核核4-2.审审核核3.接接收收设设备备年年度度/季季度度/月月度度保保养养计计6.设设备备年年度度/季季度度/月

21、月度度保保养养计计划划设设备备保保养养标标准准复复印印分分发发7-1.接接收收设设备备年年度度/季季度度/月月度度保保养养计计划划设设备备保保养养标标准准并并执执行行7-2.接接收收设设备备年年度度/季季度度/月月度度保保养养计计划划设设备备保保养养标标准准7-3.接接收收设设备备年年度度/季季度度/月月度度保保养养计计划划设设备备保保养养标标准准5.制制定定设设备备保保养养标标准准10-1.设设备备保保养养记记录录签签字字10-2.设设备备保保养养记记录录签签字字10-3.设设备备保保养养记记录录签签字字11.设设备备保保养养记记录录存存档档9.接接收收设设备备保保养养记记录录对对接接设设备

22、备点点检检管管理理流流设设备备保保养养管管理理流流程程标标准准序号流程描述责任部门/责任岗位时限定义1提供设备使用说明书.设备厂商2根据设备使用说明书制定设备年度/季度/月度保养计划.设备部/经理及时3接收设备年度/季度/月度保养计划发送到生产厂长/总监审核.设备部/文员及时4/1对设备年度/季度/月度保养计划进行审核.确认.签字.生产厂长1个工作日4/2对设备年度/季度/月度保养计划进行审核.确认.签字.生产总监2个工作日5根据设备使用说明书制定设备保养标准。设备部/经理及时6设备年度/季度/月度保养计划复印分发。设备部/文员当日7/1接收设备年度/季度/月度保养计划并执行。设备部/维修组7

23、/2接收设备年度/季度/月度保养计划并监督保养过程。生产部/车间主管7/3接收设备年度/季度/月度保养计划并监督保养过程。生产厂长7/4接收设备年度/季度/月度保养计划并监督保养过程。生产总监8填写设备保养记录交设备部/文员。设备部/维修组每天9接收设备保养记录交相关领导签署确认。设备部/文员每天10/1设备保养记录签字确认。设备部/经理每天10/2设备保养记录签字确认。生产部/车间主管每天10/3设备保养记录签字确认。生产厂长每天10/4设备保养记录签字确认。生产总监每天11将签字确认的设备保养记录存档。设备部/文员每天生产总监7-4.接接收收设设备备年年度度/季季度度/月月度度保保养养计计

24、划划设设备备保保养养标标准准10-4.设设备备保保养养记记录录签签字字4-2.审审核核见证表单/资料设备使用说明书设备年度/季度/月度保养计划设备年度/季度/月度保养计划设备年度/季度/月度保养计划设备年度/季度/月度保养计划设备年度/季度/月度保养计划设备年度/季度/月度保养计划设备保养标准设备年度/季度/月度保养计划设备保养标准设备年度/季度/月度保养计划设备保养标准设备年度/季度/月度保养计划设备保养标准设备年度/季度/月度保养计划设备保养标准设备保养记录设备保养记录设备保养记录设备保养记录设备保养记录设备保养记录设备保养记录设设备备保保修修期期维维修修管管理理流流程程设备使用部门/操作

25、工设备使用部门/主管设备部/维修组 设备部/经理生产厂商3.接接收收设设备备故故障障报报修修申申请请单单1.填填写写设设备备故故障障报报修修申申请请单单2.设设备备故故障障报报修修申申请请单单签签字字5.接接收收设设备备报报修修申申请请单单10-1.设设备备维维修修报报告告存存档档9-1.设设备备维维修修报报告告签签字字8.填填写写设设备备维维修修报报告告9-2.设设备备维维修修报报告告签签字字7.接接收收设设备备报报修修信信息息.并并安安排排维维修修6.确确定定设设备备故故障障原原因因4.分分析析设设备备故故障障原原因因10-2.接接收收设设备备维维修修报报告告对对接接设设备备安安装装管管理

26、理流流进进入入设设备备点点检检管管理理流流程程设设备备保保修修期期维维修修管管理理流流程程标标准准序号流程描述责任部门/责任岗位时限定义1填写设备故障报修申请单。设备使用部门/操作工 及时2设备故障报修申请单签署。设备使用部门/主管及时3接收设备故障报修申请单。设备部/维修组及时4分析设备故障原因，报设备部/经理。设备部/维修组及时5接收设备故障报修申请单。设备部/经理及时6确定设备故障原因，以电话方式通知设备厂商。设备部/经理及时7接收设备报修信息.并安排维修人员进行维修。设备厂商1个工作日内8设备维修完成后，填写设备维修报告交设备部/经理，设备使用部门/主管验收签署。设备厂商及时9/1接收

27、设备维修报告，对维修设备进行验收，确认签字。设备使用部门/主管及时9/2接收设备维修报告，对维修设备进行验收，确认签字并复印。设备部/经理及时10/1设备维修报告存档。设备部/经理及时10/2接收已确认签字的设备维修报告。设备厂商及时见证表单/资料设备故障报修申请单设备故障报修申请单设备故障报修申请单设备故障报修申请单设备故障报修申请单设备故障报修申请单设备故障报修申请单设备维修报告设备维修报告设备维修报告设备维修报告设备维修报告分分厂厂内内部部设设备备调调动动管管理理流流程程设备需求部门/主管生产厂长设备部/经理设备部/维修组设备部/文员分分厂厂内内部部设设备备调调动动管管理理流流程程标标准

28、准序号流程描述责任部门/责任岗位 时限定义1填写设备调动申请单交生产厂长签署。设备需求部门/主管及时2设备调动申请单签署。生产厂长1个工作日1.填填写写设设备备调调动动申申请请单单3.根根据据设设备备调调动动申申请请单单制制定定设设备备调调动动计计划划2.设设备备调调动动申申请请单单签签署署6-1.接接收收设设备备调调动动计计划划并并执执行行6-2.设设备备调调动动计计划划存存档档7.设设备备台台帐帐修修改改.存存档档4.设设备备调调动动计计划划签签署署5.设设备备调调动动计计划划下下发发进进入入设设备备安安装装工工作作流流程程进进入入设设备备吊吊装装管管理理流流程程3根据设备调动申请单制定设

29、备调动计划。设备部/经理1个工作日4设备调动计划签署。生产厂长及时5将设备调动计划下发。设备部/经理及时6/1接收设备调动计划并执行。设备部/维修组及时6/2接收设备调动计划存档。设备部/文员及时7设备台帐修改.存档。设备部/文员及时见证表单/资料设备调动申请单设备调动申请单设备调动申请单设备调动申请单设备调动申请单设备调动申请单设备调动申请单设备台帐分分厂厂间间设设备备调调动动管管理理流流程程设备需求部门/主管生产厂长生产总监设备部/经理设备部/维修组分分厂厂间间设设备备调调动动管管理理流流程程标标准准序号流程描述责任部门/责任岗位 时限定义1填写设备调动申请单交相关分厂厂长.生产总监签署。

30、设备需求部门/主管及时1.填填写写设设备备调调动动申申请请单单4.根根据据设设备备调调动动申申请请单单制制定定设设备备调调动动计计划划2.设设备备调调动动申申请请单单签签署署3.设设备备调调动动申申请请单单签签署署7-1.接接收收设设备备调调动动计计划划并并执执行行5-1.设设备备调调动动计计划划签签署署5-1.设设备备调调动动计计划划签签署署6.设设备备调调动动计计划划下下发发进进入入设设备备安安装装工工作作流流程程进进入入设设备备吊吊装装管管理理流流程程2相关分厂厂长对设备调动申请单进行确认签署。生产厂长1个工作日3设备调动申请单签署。生产总监1个工作日4根据设备调动申请单制定设备调动计划

31、。设备部/经理及时5/1相关分厂厂长对设备调动计划签署。生产厂长1个工作日5/2设备调动计划签署。生产总监1个工作日6将设备调动计划下发。设备部/经理及时7/1接收设备调动计划并执行。设备部/维修组及时7/2设备调动计划存档。设备部/文员及时8将设备台帐修改.存档设备部/文员1个工作日内设备部/文员见证表单/资料设备调动申请单7-2.设设备备调调动动计计划划存存档档8.设设备备台台帐帐修修改改.存存档档进进入入设设备备吊吊装装管管理理流流程程设备调动申请单设备调动申请单设备调动计划设备调动计划设备调动计划设备调动计划设备调动计划设备调动计划设备台帐设设备备调调动动安安装装工工作作流流程程设备部

32、/经理设备部/文员设备部/维修组生产厂长6.填填写写设设备备安安装装记记录录1.制制定定设设备备安安装装工工作作计计划划7.根根据据设设备备安安装装标标准准验验收收2-1.设设备备安安装装计计划划签签署署5-1.接接收收设设备备安安装装计计划划设设备备安安装装标标准准并并执执行行4.设设备备安安装装计计划划设设备备安安装装标标准准复复印印.存存档档.下下发发8.设设备备安安装装记记录录存存档档3.制制定定设设备备安安装装标标准准5-2.接接收收设设备备安安装装计计划划9.设设备备台台帐帐修修改改.存存档档对对接接设设备备调调动动管管理理流流程程进进入入设设备备点点检检管管理理流流程程设设备备安

33、安装装工工作作流流程程标标准准序号流程描述责任部门/责任岗位时限定义1根据设备调动计划制定设备安装工作计划设备部/经理及时2/1接收设备安装工作计划并签署。生产厂长1个工作日内2/2接收设备安装计划并签署。生产总监1个工作日内3根据设备安装工作计划制定相关设备安装标准。设备部/经理及时4设备安装计划设备安装标准复印.存档.下发设备部/文员及时5/1接收设备安装计划设备安装标准并执行。设备部/维修组及时5/2接收设备安装计划并监督安装。生产厂长5/3接收设备安装计划并监督安装。生产总监6填写设备安装记录。设备部/维修组当日内7根据设备安装标准进行设备的安装验收。设备部/经理当日内8设备安装记录存

34、档。设备部/文员及时9设备台帐修改.存档。设备部/文员及时生产总监2-2.设设备备安安装装计计划划签签署署5-3.接接收收设设备备安安装装计计划划见证表单/资料设备安装工作计划设备安装工作计划设备安装工作计划设备安装标准设备安装计划设备安装标准设备安装计划设备安装标准设备安装计划设备安装标准设备安装计划设备安装标准设备安装记录设备安装标准设备安装记录设备台帐设设备备自自修修管管理理流流程程设备使用部门/操作工设备使用部门/主管设备部/维修组 设备部/维修工 设备部/文员设备部/经理3.接接收收设设备备维维修修申申请请单单并并下下发发1.填填写写设设备备维维修修申申请请单单2.设设备备维维修修申

35、申请请单单签签字字4.接接收收设设备备维维修修申申请请单单并并执执行行5.填填写写设设备备维维修修记记录录8.设设备备维维修修记记录录存存档档7-1.设设备备维维修修记记录录签签字字6.接接收收设设备备维维修修记记录录7-2.设设备备维维修修记记录录签签字字进进入入设设备备点点检检管管理理流流程程设设备备自自修修管管理理流流程程标标准准序号流程描述责任部门/责任岗位时限定义1填写设备维修申请单.设备使用部门/操作工 及时2设备维修申请单签字确认后,交设备维修组.设备使用部门/主管及时3接收设备维修申请单后,下发到指定维修工.设备部/维修组及时4接收设备维修申请单后,执行维修任务.设备部/维修工

36、及时5维修结束后,填写设备维修记录交设备部文员.设备部/维修工当日6接收设备维修记录后,交相关领导签字确认.设备部/文员当日7/1对设备维修记录签字确认.设备使用部门/主管2个工作日内7/2对设备维修记录签字确认.设备部/经理2个工作日内7/3对设备维修记录签字确认.生产厂长2个工作日内8设备维修记录存档.设备部/文员及时生产厂长7-3.设设备备维维修修记记录录签签字字见证表单/资料设备维修申请单设备维修申请单设备维修申请单设备维修申请单设备维修记录设备维修记录设备维修记录设备维修记录设备维修记录设备维修记录设设备备外外修修管管理理流流程程设备部/维修组设备部/经理设备部/文员生产厂长生产总监

37、总经办/副总设设备备外外修修管管理理流流程程标标准准1.填填写写设设备备外外修修申申请请单单6.设设备备外外修修申申请请单单复复印印/存存档档2.设设备备外外修修申申请请单单签签字字4-3.批批准准3.接接收收设设备备外外修修申申请请单单4-1.设设备备外外修修申申请请单单签签字字4-2.审审核核5.接接收收设设备备外外修修申申请请单单10.接接收收设设备备维维修修报报告告并并签签字字11.设设备备维维修修报报告告复复印印/存存档档进进入入设设备备点点检检管管理理流流程程序号流程描述责任部门/责任岗位时限定义1填写设备外修申请单交设备部经理.设备部/维修组及时2设备外修申请单签字确认.设备部/

38、经理及时3接收设备外修申请单交各个主管领导审批.设备部/文员当日内4/1对设备外修申请单签字确认.生产厂长一个工作日内4/2对设备外修申请单审核,并签字确认.生产总监一个工作日内4/3对设备外修申请单批准,并签字确认.总经办/副总2个工作日内5接收批准的设备外修申请单.设备部/文员及时6将设备外修申请单复印两份,一份留底,一份交采购部.设备部/文员及时7接收设备外修申请单联系外修单位.采购部及时8接收设备维修通知单并进行维修.外修单位3个工作日内9维修工作完成后,填写设备维修报告.外修单位当日内10接收设备维修报告并签字确认.设备部/经理当日内11将设备维修报告复印两份,一份存档.一份交采购部

39、.设备部/文员及时12接收设备维修报告并存档.采购部及时采购部外修单位7.接接收收设设备备外外修修申申请请单单联联系系外外修修单单位位9.填填写写设设备备维维修修报报告告8.接接收收设设备备外外修修申申请请单单并并进进行行维维修修12.接接收收设设备备维维修修报报告告见证表单/资料设备外修申请单设备外修申请单设备外修申请单设备外修申请单设备外修申请单设备外修申请单设备外修申请单设备外修申请单设备外修申请单设备外修申请单设备维修报告设备维修报告设备维修报告设备维修报告设设备备报报废废管管理理流流程程设备部/经理评估小组生产总监总经办/副总总经办/总经理NONOYESNOYESNOYESYES3.

40、审审核核1.填填写写设设备备报报废废申申请请4.审审核核5.审审核核8-4.设设备备报报废废处处理理单单签签8-3.设设备备报报废废处处理理单单签签8-2.设设备备报报废废处处理理单单签签8-1.设设备备报报废废处处理理单单签签进进入入设设备备报报废废处处理理流流程程2.接接收收设设备备报报废废申申请请设设备备报报废废管管理理流流程程标标准准序号流程描述责任部门/责任岗位定义1填写设备报废申请单，组织相关部门进行评审。设备部/经理2接收设备报废申请单，对申请报废设备进行评估，对同意报废的设备签字确认，对不同意报废的设备编写意见发回设备部。评估小组3设备报废申请单审核，对同意报废的设备签字确认，

41、对不同意报废的设备发回评估小组。生产总监4设备报废申请单审核，对同意报废的设备签字确认，对不同意报废的设备发回评估小组。总经办/副总5设备报废申请单审核，对同意报废的设备签字确认，对不同意报废的设备发回评估小组。总经办/总经理6接收设备报废申请单联系外购厂商。行政部/经理7根据设备报废申请单制定设备报废处理单。行政部/经理8/1设备报废处理单签署。设备部/经理8/2设备报废处理单签署。生产总监8/3设备报废处理单签署。总经办/副总8/4设备报废处理单签署。总经办/总经理9接收设备报废处理单并发至财务部。行政部/主管10接收设备报废处理单。财务部/经理11根据设备报废处理单将相关设备固定资产注销

42、。财务部/经理行政部/经理财务部/经理11.固固定定资资产产注注销销6.接接收收设设备备报报废废申申请请7.制制定定设设备备报报废废处处理理9.接接收收设设备备报报废废处处理理单单10.接接收收设设备备报报废废处处理理单单进进入入设设备备报报废废处处理理流流程程时限见证表单/资料及时设备报废申请单及时设备报废申请单1个工作日设备报废申请单3个工作日设备报废申请单5个工作日设备报废申请单及时设备报废申请单5个工作日设备报废处理单1个工作日设备报废处理单1个工作日设备报废处理单1个工作日设备报废处理单1个工作日设备报废处理单及时设备报废处理单设备报废处理单及时设备报废处理单固定资产责任部门/责任岗

43、位设备部/经理评估小组生产总监总经办/副总总经办/总经理行政部/经理行政部/经理设备部/经理生产总监总经办/副总总经办/总经理行政部/主管财务部/经理财务部/经理设设备备备备件件管管理理流流程程设备厂商设备部/经理总经办/副总采购部备件供应商仓库NOYES设设备备备备件件管管理理流流程程标标准准序号流程描述责任部门/责任岗位 时限3.填填写写申申购购4.审审批批1.设设备备使使用用说说明明书书7-1.备备件件追追踪踪与与检检验验5.接接收收申申购购单单2.编编写写设设备备备备件件安安全全库库存存计计划划6.备备件件供供应应7-2.备备件件检检验验入入库库定义1提供设备使用说明书。设备厂商2根据

44、设备使用说明书编写设备备件安全库存计划。设备部/经理及时3根据设备备件安全库存计划填写请购单。设备部/经理1个工作日4对设备备件安全库存计划及请购单进行审批，对不同意申购的发回设备部/经理重新制定。总经办/副总1个工作日5接收请购单并联系备件供应商供货，供货内容传真至供应商。采购部3个工作日6接收请购单传真件，根据请购单及时供货。备件供应商2个工作日7/1请购单上备件的追踪与检验，对不合格备件通知采购部予以退货或更换。设备部/经理及时7/2对请购单上备件的检验和入库。仓库及时8根据请购单内容填写领料单。设备部/内勤员及时9每天对备件仓库内已使用的备件填写设备备件使用记录。设备部/内勤员当日10每天对备件仓库内库存备件做设备备件库存统计记录。设备部/内勤员当日设备部/内勤员见证表单/资料10.设设备备备备件件库库存存统统计计记记9.设设备备备备件件使使用用记记录录8.填填写写领领料料单单设备使用说明书设备备件安全库存计划设备备件安全库存计划请购单设备备件安全库存计划请购单请购单请购单请购单请购单请购单领料单设备备件使用记录设备备件库存统计记录