2009年管理审计考核评价指标(090303).xls

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1、附表：路路桥桥华华东东管管理理审审计计考考核核评评价价指指标标表表（20092009年年修修订订版版）考考评评部部门门权权重重考考核核类类别别考考核核指指标标及及标标准准分分值值评评分分标标准准技技术术质质量量部部20%项目策划和执行情况(32)质量目标和创优策划（16）1、质量计划和质量目标的实现（8分）：项目策划阶段编制质量总体计划、月度质量计划、分部分项工程质量计划；项目实施阶段，每1项未完成质量目标扣4分；2、质量创优（4分）：项目策划阶段编制质量创优计划；项目实施阶段，未开展质量创优活动扣4分，开展活动但无实际效果扣1-2分；3、QC小组活动（4分）：项目策划阶段编制QC小组活动计划

2、；项目实施阶段，未开展QC小组活动扣4分，开展QC小组活动但无实际效果扣1-2分。技术管理和创新策划（16）1、施工关键线路和工程重难点的确定（2分）：项目策划阶段编制项目施工总体网络计划、工区（作业面）施工网络计划（以双代号为宜），并依据网络计划确定施工关键线路和工程重难点；项目实施阶段，施工关键线路应随项目施工进程动态变化并随时调整，施工关键线路和工程重难点不明确扣2分；2、施工组织设计及施工方案编制策划（8分）：项目策划阶段编制项目施工总体施工组织方案、分部分项工程施工方案、关键/特殊工程专项施工方案等编制计划，明确施工方案编制人、审批人、编制时限等内容；项目实施阶段，依据策划编制并上报

3、总体施工组织设计、分部分项施工方案、专项施工方案，并依据每季度项目策划动态调整和优化施工方案，每一项未达到目标扣4分；3、“四新”策划（3分）：项目策划阶段编制“四新”策划；项目实施阶段，未实施“四新”的推广及应用扣3分，推广和应用无实际效果扣2分；4、技术攻关/科研课题策划（3分）：项目策划阶段编制技术攻关/科研课题策划；项目实施阶段，整理并上报阶段性成果资料，未实施扣3分，无阶段性成果扣2分。质量基础管理(36)1、合同内容的质量约束条款（2分）：每发现一份分包合同无质量约束条款扣2分；2、质检、试验、测量仪器管理（5分）：仪器未按规定报批、仪器未标定扣5分，未编制质检仪器设备台帐扣4分，

4、台帐记录不齐全扣3分；3、原材料检验（2分）：原材料未进行检验扣2分，检验频率不满足规定扣1分；4、质量检查（6分）：包括常规质量检查和每月质量大检查，且每月必须至少一次质量检查活动，一月未开展活动扣6分，未形成书面记录或记录不完善扣4分；5、施工测量及复测（2分）：按公司测量管理制度进行施工测量控制，每出现一起测量事故扣2分；6、施工日记（3分）：包括项目施工日志和技术质检人员个人施工日志，未记录扣3分，记录不齐全扣13分；7、质量月报（3分）：各类质量报表未上报扣3分，未齐全或上报未及时扣2分；8、工程质量问题及质量事故（5分）：每出现一起工程质量问题及一般质量事故扣5分；9、现场工程质量

5、检验（8分）：按质量检验评定标准抽检现场分部分项工程实体外观、强度、尺寸、高程或压实度、平整度等，每1处未达到规范标准扣2分。技术管理及总结(16)1、设计图纸会审(开工阶段)/竣工资料移交(竣工阶段)（2分）：施工阶段，未组织图纸会审扣2分，无会审记录扣1分；竣工验收阶段，应将竣工资料移交公司，未及时移交扣2分；2、施工技术交底（4分）：每发现一项分部分项工程未组织技术交底扣4分；3、施工技术总结（4分）：未进行技术总结不得分，技术总结缺乏汇总整理扣2分；4、论文撰写及发表（2分）：各项目每半年至少向公司选送1篇技术质量论文，未完成扣2分；5、工艺、工法编写（4分）：各项目应认真完成公司下达

6、的施工工艺、工法编写计划，未完成扣4分。第 1 页，共 9 页技技术术质质量量部部20%施工/竣工资料归档(16)1、施工/竣工图纸（2分）：施工/竣工图纸未有扣2分，未齐全或保管不善扣1分；2、施工原始记录（2分）：施工原始记录未有扣2分，未齐全扣1分；3、中间质量检查检验记录（2分）：中间质量检查检验记录未有扣2分，未齐全扣1分；4、试验报告、试验检测原始记录（2分）：各类试验报告，试验检测原始记录未有扣2分，未齐全扣1分；5、测量成果、测量原始记录（2分）：测量成果、测量原始记录未有扣2分，未齐全扣1分；6、质量检验评定记录（2分）：各单位工程、分部工程、分项工程的质量检验评定记录未有扣

7、2分，未齐全扣1分；7、竣工文件规范化（2分）：竣工文件未做到卷面整洁，签证齐全，装订符合档案管理要求扣2分；8、声像资料收集整理（2分）：声像资料未有扣2分，未及时未齐全扣1分。技术质量成果（加分项，总分22）1、优秀技术方案（3分）：对于增强施工安全性、降低施工风险、较常规施工方案具有更好经济效益的优秀技术方案，每篇方案加2分，最多加3分；2、QC成果（5分）：每个QC成果，路建评比获奖加3分，中交评比获奖加4分，国家评比获奖加5分，最多加5分；3、论文发表（4分）：在本专业核心刊物每发表一篇论文加2分，最多加4分；4、工法编写（4分）：每篇集团级工法加3分，国家级工法加4分，最多加4分；

8、5、技术攻关/科研课题（6分）：每个技术攻关/科研课题获 专利 加4分，获省部级奖项加5分，获国家级奖项加6分，最多加6分。安安全全生生产产监监督督管管理理部部20%项目策划及执行情况（15）1、对公司的安全、环境管理目标应当进行分解，并按分解目标进行量化。项目施工过程中，是否控制在量化指标范围内（是6分，否扣6分）；2、策划中是否反映有本项目安全、环境管理的重点和难点，应制定相应的针对性措施。项目施工过程中，是否按策划进行现场控制（是5分，否扣5分）；3、对本项目的安全管理机构和安全管理人员应当进行策划。是否按策划配备相应的机构及人员（是4分，否扣4分）。安全生产基础管理（50）职业健康安全

9、（25）1、体系：安全体系不健全，扣10分；未建立危险源清单或未列出本项目的重大危险源，无针对性措施和方案，扣10分。2、安全教育：（1）三级教育：发现未经三级教育上岗的一人次/扣0.5分；（2）安全交底：未对操作层进行安全交底就进行现场施工的，一次/扣10分；交底资料不详细或没有涵盖施工内容，扣5分；（3）特殊工种教育：未对特种作业人员进行工种教育的，一人次/扣1分。3、持证上岗：特种作业人员未持证上岗，一人次/扣2.5分。4、安全检查：（1）未按管理制度进行现场安全检查，一次扣10分；（2）检查后未按“三定”措施出通报进行整改，一次扣5分；（3）检查整改未进行复查闭合，一次扣5分。5、劳动

10、保护：（1）劳动防护用品采购不符合规定，扣5分；（2）劳动防护用品采购未经安全管理人员进行验收，扣5分；（3）现场防护不到位，扣10分；（4）现场人员防护用品佩带不齐，1人次/扣2.5分。6、安全措施经费：（1）未按规定建立安全措施经费管理台账，扣10分；（2）未按规定使用安全措施费，1次扣2.5分。附表：路路桥桥华华东东管管理理审审计计考考核核评评价价指指标标表表（20092009年年修修订订版版）考考评评部部门门权权重重考考核核类类别别考考核核指指标标及及标标准准分分值值评评分分标标准准第 2 页，共 9 页安安全全生生产产监监督督管管理理部部20%安全生产基础管理（50）危险品管理（10

11、）1、危险品库房设置不合理，扣10分；2、未制订相关管理制度，扣5分；3、未设专人进行危险品的收发登记，扣5分。节能减排控制（15）1、是否根据公司的管理制度制定了项目的管理制度（5分）；2、节能减排的目标、指标是否进行细化（5分）；3、节能减排的目标、指标是否进行量化（5分）。临时性工作要求未按要求上报相关资料，一次扣5分。环境保护（30）污水排放（5）1、未收集地方环境保护法规、标准，扣2.5分；2、未经处理进行污水排放，造成地方水环境污染，扣5分。噪声（5）1、未按项目策划进行现场施工场界噪声控制，扣2.5分；2、由于场界噪声造成扰民，引起投诉，扣5分。大气（5）1、由于建筑污染，造成当

12、地环境空气污染，扣2.5分；2、由于空气污染引起地方投诉，扣5分。普通固废、建筑垃圾、生活垃圾（5）1、未与相关部门签订处理协议，私自处理引发地方争议，扣2.5分；2、未按地方政府和建设单位指定地方进行倾倒和排放，扣5分。危险废物（5）1、未设置危险废物收集点或设置的点不能满足要求，扣2.5分；2、未按要求进行收集、交合法机关进行处理，扣5分。水电油和原材料（5）1、未制订相关节约管理制度进行控制，扣5分；2、未制定考核指标或指标未量化，扣2.5分；3、未进行考核，扣5分。地方环保要求1、地方政府环保处罚，一次扣15分。文明施工（5）1、场容、场貌不符合文明施工要求，一处扣2.5分；2、现场材

13、料堆放不符合文明施工要求，一处扣2.5分；奖励与处罚在考评期内（奖励以文件为准）：1、奖励：（1）获得指挥部和建设单位安全奖励加5分；（2）获得县级安全奖励加8分；（3）获得市级安全奖励加10分；（4）在考评期内安全管理有创新的加5分。2、处罚：（1）在考评期内发生死亡事故1人/次，一票否决；（2）发生重伤事故1人/次，扣10分；（3）发生轻伤事故1人/次，扣2.5分。工工程程管管理理部部15%项目策划及执行情况（30）1、是否按规定时间上报并按实际情况调整（是3分、否0分）；2、是否按公司模板填报并按实际情况调整（是3分、否0分）；3、有无项目施工总体计划明晰的关键线路并按实际情况调整（是5

14、分、否0分）；4、有无针对明晰的关键线路具体的施工组织安排并按实际情况调整（是5分、否0分）；5、有无详细的机械、材料配置计划并按实际情况调整（是5分、否0分）；6、是否及时根据项目动态组织策划会议讨论调整上报并按实际情况调整（是5分、否0分）；7、是否按规定上报项目策划自查表（是4分、否0分）。附表：路路桥桥华华东东管管理理审审计计考考核核评评价价指指标标表表（20092009年年修修订订版版）考考评评部部门门权权重重考考核核类类别别考考核核指指标标及及标标准准分分值值评评分分标标准准第 3 页，共 9 页工工程程管管理理部部15%项目基础管理生产管理（30）1、项目生产制度执行情况(20分

15、)（1）生产调度制度(建立生产调度制度、并按生产调度制度执行3分，否0分)（2）现场值班制度(建立现场值班制度、并按现场值班制度执行3分，否0分)（3）生产检查制度(建立生产检查制度、并按生产检查制度执行3分，否0分)（4）生产例会制度(建立生产列会制度、并按生产列会制度执行3分，否0分)（5）监理/业主工地例会纪要上报制度（能按制度上报2分，否0分）（6）施工进度日报制度(能按生产日报制度执行2分，否0分)（7）生产统计与报告(能按生产统计与报告制度执行2分，否0分)（8）施工进度计划的总结(能对关键线路进行施工进度计划总结2分，否0分)2、关键线路上节点计划的制定上报及完成情况（10分）：

16、（1）项目施工总进度计划、单位工程施工进度计划、年/季/月/旬进度计划和月度、季度、半年度、年度施工进度报表的编制和上报情况；（能按规定编制上报5分，否按缺项每缺一项扣1分）（2）能及时制定上报全部节点计划、产值计划，并能按公司下达的节点计划、产值计划完成全部节点、产值 5分；（3）能及时制定上报节点计划、产值计划，但未能完成公司下达的节点计划目标、产值计划，根据未完成比例进行扣分；（4）不能及时制定上报项目节点计划0分；机械设备管理（20）1、机械设备购置、租赁、处置报批情况：（1）按公司规定报批4分；（2）未按公司规定报批0分；2、自有设备台帐，维修保养计划、运行记录、维修保养记录8分（完

17、整8分，少量缺失4分，重大缺失0分）；3、自有设备的配件的采购、保管、领用记录4分（完整4分，少量缺失2分，重大缺失0分）；4、外租大型设备和协作队伍大型设备管理的监督、备案(进场验收，维修、保养、运行记录，定期检查记录，设备相关证书复印件，操作员证书复印件)4分（完整4分，少量缺失2分，重大缺失0分）。物资管理（20）1、内业资料(10分)（1）材料计划、采购、租赁、处置报批(3分)：按公司规定报批3分；未按公司规定报批0分；（2）合同评审（2分）按公司规定对采购、租赁、处置材料合同进行评审2分；未按公司规定对采购、租赁、处置材料合同进行评审0分；（3）物资统计（5分）按公司规定填写物资凭证

18、、物资帐薄、物资收发存统计报表、项目材料分布表、按月分析上报项目材料节超情况5分；未按公司规定填写物资凭证、物资帐薄、物资收发存统计报表、材料分布表、未按月分析上报项目材料节超情况其中每缺一小项扣1分；2、现场管理（3分）（1）按公司现场材料管理规定进行材料堆放、标识，材料堆放整齐、标识清楚，能做到定期盘点、材料帐物相符3分；（2）现场材料堆放混乱、标识不清、不能做到定期盘点、存在材料帐物不符情况，其中每一小项扣1分。3、材料回收（数量、金额）、调拨、租赁管理（5分）（1）按公司内部制度执行内部材料回收、调拨、租赁管理，回收率达到当年公司项目平均水平以上得5分；（2）未能按公司规定制度执行内部

19、材料回收、调拨、租赁管理，回收率低于公司平均水平，其中每一小项扣1分。4、节余甲供材料调拨（2分）（1）项目甲供材料有节余，能按公司协调调拨得2分；2、项目甲供材料有节余，未能按公司协调调拨得-2分。附表：路路桥桥华华东东管管理理审审计计考考核核评评价价指指标标表表（20092009年年修修订订版版）考考评评部部门门权权重重考考核核类类别别考考核核指指标标及及标标准准分分值值评评分分标标准准第 4 页，共 9 页成成本本合合同同部部15%项目策划及执行情况（20）1、项目策划时应进行工程（劳务）分包总体策划并征得公司同意；2、项目策划时应进行成本控制总体策划并征得公司同意；3、项目策划时应进行

20、变更索赔总体策划并征得公司同意；4、工程（劳务）分包实施前未将分包计划报公司批准，每次-2分；5、项目阶段性成本未控制在项目策划及标后预算明确的成本目标之内，-5分；6、未对项目变更索赔总体策划按年度、季度进行分解并及时调整，每次-2分；7、项目合约管理岗位及人员未按照项目策划要求进行合理配置，-2分。基础管理工作情况变更索赔工作（15）1、每季度未召开一次项目变更索赔讨论会议及形成会议记录，每次-2分；2、在项目发生变更索赔事项时，未在总承包合同规定时间内立项上报，每项-2分；3、项目变更索赔增加合同净额每超过中标价1%，+1分。工程（劳务）分包合同管理（30）1、工程（劳务）分包合同签订前

21、未向公司报批，每次-3分；2、工程（劳务）分包合同签订后未及时向公司报备，每次-1分；3、存在施工队伍未签合同先进场施工现象，每个施工队伍每次-3分；4、未按月对施工队伍进行分包结算，每个施工队伍每次-1分；5、存在施工队伍超结算无依据的，每个施工队伍每次-3分。成本管理工作（20）1、未编制项目最初预计总成本、预计总收入，-3分；2、预计总成本、预计总收入未按季度进行调整，每次-3分；3、每月未进行一次成本分析活动及形成书面记录，每次-3分。顾客满意度反馈（10）1、顾客书面向公司一般性投诉，每次-3分；2、顾客书面向公司重大投诉，每次-5分；顾客书面向公司嘉奖，每次+3分；3、按公司顾客服

22、务和满意度评价管理办法进行的在建项目顾客满意度测评，达不到80分-3分；达到95分以上+2分。报表报送情况（5）1、未按公司合约管理手册规定及时上报各类报表、资料，每次-1分；2、未按公司要求及时上报公司补充下发的各类报表、资料，每次-1分。财财会会部部8%项目策划及执行情况(40分)1、切块上缴情况（10分）：考评期上缴已计提切块费用(按实际计量金额)的50%,得满分,每增加10%,加2分；若低于50%，每低于10%扣1分,未缴则倒扣5分。经报批代购的周转材料和固定资产金额优先用于抵减切块上缴,并不予考虑质保金因素；2、间接费用控制(10分)：按照标后预算结合工程进度，若在控制范围内，得满分

23、，并按节约情况加1-5分；超过控制标准，结合超支比例和具体原因执行扣分，扣完为止；3、资金集中管理（10分）:现金流量和存量结合考评，根据考核期间流量资金占业主实际支付的比例:达到60%,得6分，每超过10%，加1分；介于30%（含，下同）和60%，得5分；大于0但少于30%，得3分；否则不得分；若有存量（存放公司超过一个月的资金），每100万，直接加1分，最多加10分；4、阶段性利润上缴（10分）：若切块未缴足或切块后亏损，此项不得分。实现超额利润的项目在已缴足切块费用的基础上：上缴超额利润的50%得10分,每增加10%，加1分；低于50%得5分，未缴不得分。经报批代购的周转材料和固定资产金

24、额抵减切块上缴后剩余部分视为已上缴利润,同时考虑业主质保金因素。附表：路路桥桥华华东东管管理理审审计计考考核核评评价价指指标标表表（20092009年年修修订订版版）考考评评部部门门权权重重考考核核类类别别考考核核指指标标及及标标准准分分值值评评分分标标准准第 5 页，共 9 页财财会会部部8%基础管理评价（60分）1、备用金管理（4分）：控制标准以合同额为主要依据，5万(3亿元以上),3万(1-3亿元),2万（1亿元以下）,船舶公司3万，机械和测量公司各2万，若有单独批复按批复执行。达到标准得满分；超过标准不到100%,得0分；超过100%,倒扣4分，并对形成坏账的执行谁签字谁负责的原则；2

25、、现金管理（4分）：没有违反现金管理规定，得满分,否则得0分,情况严重则倒扣4分,并追究相应人员责任；3、民工工资发放（4分）：落实了必要监控措施的，得满分，否则得0分,因监控环节不到位引起不良后果,倒扣4分,并追究相应人员管理责任；4、成本管理（4分）：定期参与成本分析工作，并在成本分析报告形成相关严谨分析的，得满分，具有较高参考价值的，加2分；否则不得分；未定期开展此项工作，倒扣4分；5、费用开支（4分)：报销标准和审批程序严格按公司规定或按以公司规定为基础细化的项目规定执行的，得满分，发现违规一处扣1分,扣完为止；显著违反规定的,倒扣4分,并追究相应人员管理责任；6、资料编报(10分)：

26、资金报表、财务报表和辅助资料以及三项分析等严格按照财会部要求编报得满分；基本满足要求得6分；任一项关键资料报送出现纰漏，一律得0分；造成不良影响,倒扣5-10分；7、财务制度建设(4分)：财务制度完备并以公司制度为基础的,得满分,缺少关键制度则少一项扣1分，扣完为止；若未进行制度建设，倒扣4分；8、财务档案管理(8分)：财务档案整理及时、完备、合规的,得满分，否则发现整体性缺陷一项扣1分；9、人员配备(4分)：未经公司批准私自聘用外部人员任职，一律得0分；符合规定得满分；10、对外支付管理（10分）：包括工程款、劳务费、材料款、押金、保证金等。严格按照合同协议和结算支付，不存在资金超付等问题，

27、得满分；过程中存在超付，发现一家扣3分，不设最低得分，并执行谁签字谁负责的原则；形成坏账的，直接倒扣10分，并追究相应人员责任；11、宣传与论文（4分）：在路桥华东报按文件要求发表文章的,得满分；未按要求,不得分；若在更高级别刊物发表，每篇加1-5分；人人力力资资源源部部8%项目策划与执行情况（15）项目组织结构及岗位人员配备策划（5分）：包含项目拟设置机构、岗位人员配备及对应职责，应细化到各部门。检查过程中发现内容不完成或配置与当前最新情况不一致的，每出现一处，扣1分，总分扣完为止。项目人力成本策划（5分）：包含人员工资、五险一金、年金、奖金、福利等各类支出，策划内容应包含自项目组建之初到检

28、查日前一个月的人工成本，有遗漏或不完整的，没出现一项扣1分，总分扣完为止。项目履约人员要求（5分）：按照业主履约检查要求，在策划书中注明要求履约人员及证件，未注明或不完整的不得分。员工考勤及假期管理（10）员工出勤信息（5分）：出勤情况能在考勤表上予以体现，并与假期申请表、薪酬计算保持一致。视提供的出勤信息而定，每出现一处不一致的，扣1分，总分扣完为止。假期申请（5分）：病假、事假、探亲假、年休假、婚丧假、产假等各类特殊假期，需按照规定程序填写假期申请表报批并留存报批记录。未经允许，私自批假或无申请报批记录的，每发现一人次扣1分，本项得分扣完为止。薪酬福利管理（15）薪酬发放管理（8分）：有无

29、拖欠、克扣情况。拖欠时间累计达3个月以上不得分。上月工资拖欠或克扣占在册员工85%以上的，扣8分；70%84%的，扣7分；60%69%的扣6分；59%以下的，每出现一人次，扣1分，扣完5分为止。农民工工资（7分）：无克扣、拖欠情况，要留存发放记录，保证有据可查。对于农民工工资管理无具体措施，完全失控的，不得分；有具体措施，但没有发放到位的，视拖延发放情况酌情扣2-7分。附表：路路桥桥华华东东管管理理审审计计考考核核评评价价指指标标表表（20092009年年修修订订版版）考考评评部部门门权权重重考考核核类类别别考考核核指指标标及及标标准准分分值值评评分分标标准准第 6 页，共 9 页人人力力资资

30、源源部部8%人员证件管理(7)关键岗位人员台账(4分)：建有关键岗位人员台帐，并留存相关证件复印件，帐实相符，并时刻关注证件有效期。若出现不符合情况，每出现一类情况，扣1分，扣完为止。项目履约证件管理(3分)：建有履约证件台帐及借用记录，并要求帐实相符，项目完工后负责交回人力资源部。若出现不符合情况，每出现一类情况，扣1分，扣完为止。员工关系管理(30）岗位职务说明书（5分）：要求在包括全部在岗职工，并与之签订职务说明书，明确岗位职责。职责约定不明确或无职务说明书的，不得分；职务说明书设置不科学，与实际脱节的，扣3分；存在少部分问题，每出现一个问题，扣1分。人员调配(5分)：内外部调动需按照调

31、配程序操作，未经人力部或公司领导许可，私自调配的，每调一人次扣1分，扣完为止。人员聘用管理(5分)：财务、人事、合约、物资等关键岗位不得使用临时员工，若项目确需使用的，需报公司对应职能部门批准。未按规定办的，每发现一人，扣1分。临时员工管理（5分）：项目所有自行聘用的临时员工聘用之前需报公司人力资源部，由人力资源部会同各主管部门审核后方可使用，并按照公司统一格式要求签订聘用协议。发现不符合要求的，每出现一人次扣1分。人员离职管理（5分）：按照规定程序办理手续，并协助人力资源部做员工好离职过程中的管理工作。不按照规定程序办理的，每发现一次扣2分。职工离职率（5分）=员工离职人数/当年职工平均人数

32、；当年职工平均人数=（项目开工时人数+检查当月末人数）/2，要求离职率控制在5%以内，每超一个百分点扣2分。员工培训开发管理(5)培训管理(5分)：培训计划发布、登记卡记录情况、结果评价。即事前、事中、事后均要留存记录。不按规定办理的，每出现一种情况即扣除1分。报送资料管理(18)花名册(5分)：人员花名册更新、报送及时，资料信息收集全面，与实际相符；次月5日前上报，、遇节假日提前至最后一个工作日。检查日前发现一次未及时报送的，不得分；报送信息未及时更新，每出现一次扣1分，扣完为止。薪酬福利报表报送(8分)：力求及时性、准确性；次月5日前上报，遇节假日提前至最后一个工作日。检查日前发现一次未及

33、时报送的，不得分；报送信息有误的，每出现一错误的，扣1分，本项得分扣完为止。其他要求临时上报资料(5分)：按照要求及时、准确上报。出现一次未报送或经过催要才报送情况，不得分；报送信息有误的，每出现一错误的，扣1分，本项得分扣完为止。企企划划部部及及综综合合事事务务部部10%项目策划及执行情况（20）项目部驻地建设（20分）：（项目驻地建设经业主验收不达标或受到业主及监理批评不得分。）1、住宿区、办公区和生产区未分离扣4分；2、无项目娱乐设施扣3分；3、无洗浴设施扣3分；4、无封闭式垃圾台或固定垃圾存储点扣2分；5、无七牌二图扣4分；6、无横幅、标语、旋风旗、国旗及企业文化上墙制品扣1分；7、施

34、工区无安全宣传图牌、铭牌，或不全扣2分；8、会议室、办公室上墙内容不全或制作不规范扣1分。附表：路路桥桥华华东东管管理理审审计计考考核核评评价价指指标标表表（20092009年年修修订订版版）考考评评部部门门权权重重考考核核类类别别考考核核指指标标及及标标准准分分值值评评分分标标准准第 7 页，共 9 页企企划划部部及及综综合合事事务务部部10%企业形象建设（10）工作服发放（10分）：（不为员工及作业层制作配备工作服不得分。）1、工作服制作不符合公司统一要求（如色彩、面料、标识、式样）扣3分；2、工作服配备不齐全扣3分；3、工作服严重破损或污染不更新、不换洗扣2分；4、宣传投稿无人主管或投稿

35、不足扣2分。制度建设（40）行政用品台帐（无台帐0分）（15分）以下主要台帐每少一项扣2分、少三项以上不得分：1、行政固定资产清单；2、行政用品出库、入库台帐、请购单；3、重点区域巡查记录；4、来访人及车辆出入登记；5、食堂进货单帐；6、饭菜留样记录；7、冰箱清洗记录；8、项目部卫生检查记录；9、危废物清单及收集记录；10、危废物处理记录；11、垃圾清运记录。制度性文件（10分）1、制度性文件不装订成册扣4分；2、制度性文件无签批下发扣3分；3、制度不全，每少一项扣1分，缺少超过三项不得分。计划、合同类管理（15分）1、文明工地建设计划（3分）；2、员工年度体检计划（3分）；3、危废物清运合同

36、（2分）；4、垃圾清运合同（2分）；5、党支部工作计划或年度工作重点安排（3分）；6、青年突击队工作安排、计划（2分）。文件管理及大事记（30）1、文件无分类扣3分；2、文件无专用文件盒扣3分；3、文件无目录编号扣3分；4、无收文发文簿扣3分；5、收文无批示、无跟踪扣5分；6、发文无签批扣5分；7、无大事记扣5分；8、大事记记录本不规范扣3分。市市场场开开发发部部4%项目对市场开发工作的配合对项目经理项目代表的考核指标如下：1、向公司及时提供区域市场内招投标信息，每提供一次有效信息加10分，如提供信息被采纳并中标得满分(30)；2、积极配合公司投标工作，按公司要求向公司提供投标文件编制人员，每

37、提供1人次加5分（30)；3、在建项目的项目经理(项目驻地代表)就职后三个月内应向公司足额支付市场开发计提费用(40)。附表：路路桥桥华华东东管管理理审审计计考考核核评评价价指指标标表表（20092009年年修修订订版版）考考评评部部门门权权重重考考核核类类别别考考核核指指标标及及标标准准分分值值评评分分标标准准第 8 页，共 9 页附表：路路桥桥华华东东管管理理审审计计考考核核评评价价指指标标表表（20092009年年修修订订版版）考考评评部部门门权权重重考考核核类类别别考考核核指指标标及及标标准准分分值值评评分分标标准准企企划划部部及及综综合合事事务务部部10%项目策划及执行情况（20）项

38、目部驻地建设（20分）：（项目驻地建设经业主验收不达标或受到业主及监理批评不得分。）1、住宿区、办公区和生产区未分离扣4分；2、无项目娱乐设施扣3分；3、无洗浴设施扣3分；4、无封闭式垃圾台或固定垃圾存储点扣2分；5、无七牌二图扣4分；6、无横幅、标语、旋风旗、国旗及企业文化上墙制品扣1分；7、施工区无安全宣传图牌、铭牌，或不全扣2分；8、会议室、办公室上墙内容不全或制作不规范扣1分。企企划划部部及及综综合合事事务务部部10%企业形象建设（10）工作服发放（10分）：（不为员工及作业层制作配备工作服不得分。）1、工作服制作不符合公司统一要求（如色彩、面料、标识、式样）扣3分；2、工作服配备不齐

39、全扣3分；3、工作服严重破损或污染不更新、不换洗扣2分；4、宣传投稿无人主管或投稿不足扣2分。制度建设（40）行政用品台帐（无台帐0分）（15分）以下主要台帐每少一项扣2分、少三项以上不得分：1、行政固定资产清单；2、行政用品出库、入库台帐、请购单；3、重点区域巡查记录；4、来访人及车辆出入登记；5、食堂进货单帐；6、饭菜留样记录；7、冰箱清洗记录；8、项目部卫生检查记录；9、危废物清单及收集记录；10、危废物处理记录；11、垃圾清运记录。制度性文件（10分）1、制度性文件不装订成册扣4分；2、制度性文件无签批下发扣3分；3、制度不全，每少一项扣1分，缺少超过三项不得分。计划、合同类管理（15分）1、文明工地建设计划（3分）；2、员工年度体检计划（3分）；3、危废物清运合同（2分）；4、垃圾清运合同（2分）；5、党支部工作计划或年度工作重点安排（3分）；6、青年突击队工作安排、计划（2分）。文件管理及大事记（30）1、文件无分类扣3分；2、文件无专用文件盒扣3分；3、文件无目录编号扣3分；4、无收文发文簿扣3分；5、收文无批示、无跟踪扣5分；6、发文无签批扣5分；7、无大事记扣5分；8、大事记记录本不规范扣3分。第 9 页，共 9 页