零件段制程稽核清单.xls

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1、零零件件段段制制程程稽稽核核清清單單序號稽核項目現狀描述改善對策負責人1制令單有無掛于現場，員工間相互確認2物料存放區域環境須合理3物料須在指定區域內4物料是否有IQC貼的合標識5物料包裝上須有廠商標識6對物料上線須記錄存檔7對不同批次物料是否均能記錄8烘料時間及溫度標準須定義9烘料條件有無記錄10實際烘料條件能否清楚識別11是否有記錄水份測試值12模具是否按規定保養13模具放置位置是否合理14模具是否有防塵措施15模具維修或切換是否有記錄16模具維修履歷表是否有跟模具在一起17模具是否有共模產品區別看板（模具圖及產品圖）18架模/首件前注塑技術及是否對維修或切換是否清楚19模具維修或切換處是

2、否有共同確認并簽名20現場的模具圖檔歸檔是否合理及有無及時更新21機臺是否按規定保養/點解，有無記錄22有無機臺保養/點解操作說明書23有無架模及調機作業辦法24對鑼桿有無定義保養確認的時間25調機有無按照標準成型參數去設定26在制品成型參數是否在標準范內27有無查核成型是否符合要求之SOP28現場人員對產品的管制重點是否熟悉29調機后操作員是否有自檢，首件合格率是否95%以上30首件OK后方可開機31品檢員或作業員發現產品與標準不符，有無采取有效措施32加工工站有無SOP，SOP有無更新33加工所生之雜物（如毛邊）放置是否合理34現場檢具存放是否合理35首件時有無對檢具進行確認并記錄36檢具

3、標識是否明確37員工有無上崗證38對自已工位的SOP是否熟練39全檢工站是否有待加工/合格區/不合格之標識40現場有無異常反饋機制41限度看板是否有掛于全站明顯處42裝成品之膠框是否干凈43是否有定待檢/不合格/已檢/合格區44區域規劃是否合理45現場不合格品有無得到及時處理（2天內）46待處理品（處理時間2天以上產品）有無指定合理的區域放置47落地品有無明確處理辦法48全車間有無環保標識49車間所使用的膠框是否干凈50特殊包裝袋/吸塑有無明顯標識跟隨51現場每月有無對應的KPI達成狀況呈現，未達成之事項有無提出有效的改善對對策52包裝方式或SOP有無掛于現場包裝區53包裝產品是否過多/區域是否困難54品檢圖檔存放是否合理，有無及時更新55客供/工程/簽名存放是否合理56報表及首件留樣存放合理57各檢具標識是否明確，存放是否合理58有無所使用儀器清單，其校正到期的時間59檢驗報表記錄項目是否合理60品檢員對品質政策及方針是否清楚61客戶抱怨有無列入制程重點管制項62客戶抱怨所產生之原因有無徹底分析63制程無法達到初始標準，有無制作明細及報告提前申請放寬處理