安全标准化自评(1).xls

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1、A A级级要要素素B B级级要要素素标标准准化化要要求求企企业业达达标标标标准准评评审审方方法法评评审审标标准准检检查查结结果果不合格项改进计划否否决决项项扣扣分分项项不合格项改进措施计划完工时间责任人安全标准化整改项共计：52项；安管科杨兴廷共计29项，各科室均需完成项目6项，生产物流科张爱国3项，制剂杨景辉3项，工艺设备科李毅6项，行政科樊艳辉2项，财务科赵辉1项，灌装车间主任杨全胜3项，质检科刘立臣1项。法法律律、法法规规和和标标准准1.11.1法法律律、法法规规和和标标准准的的识识别别和和获获取取（5050分分）1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度

2、，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；查查文文件件：未未明明确确专专门门部部门门定定期期识识别别和和获获取取，扣扣5050 分分（B B级级要要素素否否决决项项）。1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；有有识识别别的的适适用用的的安安全全生生产产法法律律、法法规规、标标准准及及政政府府其其他他要要求求的的制制度度修订安全生产信息管理制度获取渠道、方式，识别内容2013.9.15杨兴廷 法法律律、法法规规和和标标准准1.11.1法法律律、法法规规和和标标准准的的识

3、识别别和和获获取取（5050分分）2.明确责任部门、获取渠道、方式；1.识 别 和 获 取适 用 的 安 全 生产 法 律、法 规、标 准 及 政 府其 他 要 求 的 制度；2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；未未识识别别到到条条款款-5 5未识别到条款建立识别到条款的清单2013.10.15杨兴廷、李毅、骆瑞达、姬海磊 法法律律、法法规规和和标标准准1.11.1法法律律、法法规规和和标标准准的的识识别别和和获获取取（5050分分）4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。3.定 期 更 新 记录。4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。无

4、无定定期期更更新新记记录录-5-5无定期更新记录建立定期更新记录2013.9.15杨兴廷 法法律律、法法规规和和标标准准1.11.1法法律律、法法规规和和标标准准的的识识别别和和获获取取（5050分分）2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。查查文文件件：1.1.文文件件发发放放记记录录；未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。无无文文件件发发放放记记录录-10-10无文件发放记录向相关方传达、并记录2013.9.20杨兴廷 法法律律、法法规规和和标标准准1.11.1法法律律、法法规规和和标标准准的的识识别别和和获获取取（505

5、0分分）法法律律、法法规规和和标标准准1.21.2法法律律、法法规规和和标标准准符符合合性性评评价价（5050分分）企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；查查文文件件：未未进进行行符符合合性性评评价价，扣扣5050分分（B B 级级 要要素素否否决决项项）。1.未编制符合性评价报告，扣5分；未未编编制制符符合合性性评评价价报报告告，-5-5未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价

6、并编制符合性评价报告2013.10.30杨兴廷（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；安 全 生 产 方 针，年 度 安 全 生产目标。没有安全生产方针或安全生产目标制定安全生产方针或安全生产目标2013.9.10李占功、杨兴廷机机构构和和职职责责2.12.1方方针针目目标标（2020分分）（2）符合或严于相关法律法规的要求；3.安全生产目标应满足：询询问问：3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；员工不熟悉培训2013.9.10各科室主管机机构构和和职职责责2.12.1方方针针目目标标（2020分分）

7、（4）目标予以量化；（2）符合或严于相关法律法规的要求；现现场场检检查查：5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。不合格扣2分发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求在OA发布，公告栏张贴2013.9.11杨兴廷机机构构和和职职责责2.12.1方方针针目目标标（2020分分）3.各 级 组 织 年度 安 全 生 产 工作计划；4.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；未定期考核未定期考核参照总部考核表进行考核2013.8.28各科室机机构构和和职职责责2.12.1方方针针目目标标（2020分分）4.安 全 生 产 目标 责 任 书 的 考核 与

8、 奖 惩 记 录。5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；未定期考核未定期考核参照考核结果进行奖惩2013.8.28各科室机机构构和和职职责责2.22.2 负负责责人人（2020分分）2.领 导 干 部 带班 记 录 及 考 核记录。3.未按规定进行领导带班制度执行情况考核，扣2分；无考核记录无考核记录补考核记录2013.8.30杨景辉机机构构和和职职责责2.32.3 职职责责（3030分分）2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。1.安 全 生 产 责任 制 考 核 制 度；未定期考核与安全生产目标考核同时进行。2013.8.28各科室机机构构

9、和和职职责责2.52.5 安安全全生生产产投投入入（1010分分）2.安 全 生 产 费用台帐。2.未建立安全生产费用台帐，扣2分；未建立安全生产费用台帐未建立安全生产费用台帐建立安全生产费用台帐2013.9.10赵辉风风险险管管理理3.13.1 范范围围与与评评价价方方法法1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；查查文文件件：1.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分；无规范制度。无风险评价管理制度规范制度建立风险评价管理制度2013.9.3

10、0杨兴廷风风险险管管理理3.23.2风风险险评评价价（1010分分）1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。1.建立作业活动清单和设备、设施清单；查查文文件件：未未按按规规定定的的频频次次和和时时机机开开展展风风险险评评价价，扣扣1010分分（B B级级要要素素否否决决项项）。1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣1分；未按频次进行安全评价风险评价管理制度制度建立之后进行实施2013.10.15杨兴廷风风险险管管理理3.73.7风风

11、险险信信息息更更新新（1010分分）1.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。查查文文件件：未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。不不合合格格未进行风险评价建立风险评价之后，按照要求开展各项工作2013.10.15杨兴廷风风险险管管理理3.83.8供供应应商商（5 5分分）企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。1.建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；查查文文件件：1.未建立合格供应

12、商名录、档案，一项扣2分；？未建立合格供应商名录建立合格供应商（河北康达、华康）名录、档案(营业执照复印件、经验许可证)2013.9.30张爱国管管理理制制度度4.14.1安安全全生生产产规规章章制制度度（4040分分）1.企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列等32项内容：1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；查查文文件件：1.1.未未制制定定动动火火作作业业管管理理制制度度或或进进入入受受限限空空间间管管理理制制度度，扣扣 100100 分分（A A 级级 要要素素否否决决项项）；1.未将法律法

13、规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分；已制定动火作业管理制度和进入受限空间管理制度，未制定风险管理制度制定风险管理制度9月30日前杨兴廷管管理理制制度度4.14.1安安全全生生产产规规章章制制度度（4040分分）3.明确责任部门、职责、工作要求；2.企 业 安 全 生产 规 章 制 度 签发文件。变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。3.缺少相关内容的管理制度，一项扣2分；未制定管理部门、基层班组安全活动管理；风险评价、监视和

14、测量设备管理承包商管理、作业场所职业危害因素检测管理、生产设施拆除和报废管理。扣10分未制定起重吊装作业、断路作业、抽堵盲板作业管理制度制定危险作业管理制度包括起重吊装作业、断路作业、抽堵盲板作业管理制度2013.9.30杨兴廷管管理理制制度度4.34.3修修订订（2020分分）（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次；1.管 理 制 度 评审 和 修 订 制 度；2.未按规定评审和修订扣3分，漏评审一项制度扣1分。（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；注气间管道改造，未修订操作规程扣3分注气间液化气管道改

15、造未修改操作规程，修改注气看机岗操作规程，2013.09.10杨全胜培培训训教教育育5.15.1培培训训教教育育管管理理（2020分分）1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。1.制定全员安全培训、教育目标和要求；查查文文件件：1.未制定全员安全培训、教育目标和要求，扣1分；合格无培训计划，记录不全安管科下达公司级年度级培训计划，各个科室根据自身情况制定培训计划，建立安全活动记录及安全培训记录2013.09.30安管科、各科室培培训训教教育育

16、5.15.1培培训训教教育育管管理理（2020分分）2.定期识别安全培训、教育需求；1.安 全 培 训、教育制度；2.未定期识别培训、教育需求,扣2分；扣2分培培训训教教育育5.15.1培培训训教教育育管管理理（2020分分）5.企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改进。查查文文件件：1.未进行教育效果评价，扣3分；不合格未进行教育效果评价建立培训效果评价方法，并设计好记录表备用2013.09.05杨兴廷培培训训教教育育5.15.1培培训训教教育育管管理理（2020分分）培 训 教 育 效 果评价记录。2.未制定改进措施并改进，扣2分

17、。培培训训教教育育5.15.1培培训训教教育育管管理理（2020分分）询询问问：培培训训教教育育5.15.1培培训训教教育育管管理理（2020分分）了 解 有 关 人 员对 安 全 培 训、教 育 效 果 的 评价。培培训训教教育育5.25.2从从业业人人员员岗岗位位标标准准（1010分分）1.企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体；查查文文件件：1.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分；不合格无全部岗位的标准要求建立岗位标准2013.09.10樊艳辉培培训训教教育育5.65.6日日常常安安全全教教育育(10(10分分)5.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，

18、制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。1.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员制定管理部门、班组月度安全活动计划；查查文文件件：1.未制定月度安全活动计划，1次扣2分；不合格未制定计划和记录建立计划和记录8月底杨兴廷生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.2安全设施(20分)1.企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。建立安全设施台账。查文件：未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分。不合格未建立安全设施台账建立安全设施台账2013.09.10安管科、工艺设备科生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.2安全设施(20分)(6)按照GB500

19、58设置电力装置；(7)按照GB11651配备个体防护设施；不合格配备标准不完善修订劳保标准（防滑、防静电、耐油、焊接防护服）10月31日 樊艳辉生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.2安全设施(20分)3.企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。1.专人负责管理各种安全设施；查文件：1.无专人负责管理安全设施，或无安全设施管理档案，一项扣2分；（无 文 件，无单 独 管 理 制 度，无 安 全 设 施好 便 于 我 公 司明 确 安 全 设 施台 账 名 录，不落项。生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.2安全设施(20分)2.建立安全设施管理档案；1.安 全 设 施 管

20、理制度；2.未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项扣2分；无制度建立安全设施维护保养检查制度2013.09.10杨兴廷生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.2安全设施(20分)2.安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。1.设 备 检 维 修计划；2.安全设施未按计划检维修的，一处扣2分；无检修计划没有检修计划编制检修计划（包括安全设施）2013.09.20李毅生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.2安全设施(20分)5.企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。

21、1.对监视和测量设备进行规范管理；查文件：1.未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分；无文件无监视、测量设施管理制度建立制度2013.10.30李毅生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.3特种设备(10分)特 种 设 备 维 护保养记录。2.未建立日常维护保养、检查记录，或记录内容不符合要求，一项扣1分；叉车保养记录无保养记录建立保养记录9月30日 张爱国生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.3特种设备(10分)现场检查：3.特种设备存在缺陷，1台次扣1分。压力管道和压力容器无保养记录建立保养记录9月30日 李毅生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.4工艺安全(

22、25分)1.企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：查文件：操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。主要对制剂人员、车间人员，设备保障、仓库人员的培训记录闫扩宇收集化学品说明书，工艺及设备技术资料由李毅提供。2013.09.10生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.4工艺安全(25分)(1)化学品危险性信息：(1)化学品危险性信息：员 工 培 训 记 录。有记录车间、制剂、仓库、工艺设备科、安管科、行政科、质检各部门检查安全知识培训记录，制定并完善2013.09.10樊艳辉、杨景辉、杨兴廷、杨全胜、张爱国、刘立臣李毅、生生产产设设施施及及

23、工工艺艺安安全全6.56.5关关键键装装置置及及重重点点部部位位(15(15分分)1.企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。1.确定关键装置、重点部位；查查文文件件：未未确确定定关关键键装装置置、重重点点部部位位，扣扣1515分分(B(B级级要要素素否否 决决 项项)。1.未明确关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求的，一项扣1分；关键装置注气机重点部位：罐区、成品库，注气间明确关键装置、重点部位，建立企业领导干部联系点管理机制。10月30日 杨兴廷生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.66.6检检维维修修(10(10分分)1.企业应严格执行检

24、维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。查查文文件件：1.未明确检维修时机、频次和审批程序，一项不扣1分；无文件无设备检维修管理制度2013.09.25李毅生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.76.7 拆拆 除除 和和 报报 废废(10(10分分)1.企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。1.拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行作业前交

25、底；查查文文件件：1.拆除作业前，相关单位未共同到现场进行作业前交底，1次扣5分；无制度建立生产设施拆除和报废管理制度；2013.09.15杨景辉作作业业安安全全7.17.1作作业业许许可可（2020分分）企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；查查文文件件：未未实实施施危危险险性性作作业业许许可可管管理理，扣扣 100100分分（A A 级级要要素素否否决决

26、项项）。1.作业许可审批手续不符合要求，1次扣2分；无整体的作业管理制度.-20无整体的危险作业管理制度建立整体的危险作业管理制度2013.09.15杨兴廷作作业业安安全全7.27.2警警示示标标志志（1515分分）1.企业应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。查查文文件件：1.未建立安全标志一览表，或者没有载明安全标志使用场所，一项扣1分；未建立-1未建立安全标志一览表建立安全标志一览表2013.08.31刘立臣作作业业安安全全

27、7.27.2警警示示标标志志（1515分分）安 全 标 志 一 览表，载 明 每 个安 全 标 志 使 用的场所。2.未设置安全标志或安全标志使用不符合要求，一处扣1分。注气间后消防通道无禁行标志设立“禁行标志”2013.09.30杨全胜作作业业安安全全7.27.2警警示示标标志志（1515分分）厂 区 道 路 限 速、限 高、禁 行等标志。架空剂料罐到无限高标志，-1架空剂料管道无限高标志设立警示标志2013.09.30杨全胜作作业业安安全全7.47.4承承包包商商（2525分分）企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建

28、立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。1.建立合格承包商名录、档案（包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料）；查查文文件件：1.未建立合格承包商档案，一项扣2分；未建立-25为建立承包商管理制度建立承包商管理制度2013.09.30杨景辉职职业业健健康康8.28.2作作业业场场所所职职业业危危害害管管理理（5050分分）1.企业应制定职业危害防治计划和实施方案，建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。1.制定职业危害防治计划和实施方案；查查文文件件：1.未制定职业危害防治计划和实施方案，一项扣5分；内容一项不符合，扣2分；未制定职业危害防治计划和实施方案，扣5分；未

29、制定职业危害防治计划和实施方案制定职业危害防治计划和实施方案2013年9月30号杨兴廷职职业业健健康康8.28.2作作业业场场所所职职业业危危害害管管理理（5050分分）2.建立健全职业卫生档案，包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等；2.职 业 卫 生 档案；2.未建立职业卫生档案，扣5分；档案内容不符合要求，一项扣1分；档案内容不符合要求扣5分；档案内容不符合要求需完善2013年9月30号杨兴廷职职业业健健康康8.28.2作作业业场场所所职职业业危危害害管管理理（5050分分）2.在检测点设置告知牌，告知检测结果；1.职 业 危 害 监测制度；2.检测点未设置职业危害因

30、素告知牌，一处扣1分；告知内容不符合要求，一项扣1分；灌装、制剂告知牌内容不符合，扣2分灌装、制剂告知牌内容不符合，无检测结果粘贴检测结果2013年9月30号杨兴廷职职业业健健康康8.38.3劳劳动动防防护护用用品品（2525分分）1.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账；查查文文件件：1.未建立职业卫生防护设施管理台账，扣5分；未建立职业卫生防护设施管理台账，扣5分；未建立职业卫生防护设施管理台账建立职业卫生防护设施管理台账2013年9月30号杨兴廷危危险险化化学学品品管管理理9.19.1危危险险化化学学品品档档案案（1010分分）2.建立危险化学品档案，内容包括：名称及存放、生产、使

31、用地点；数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号、危险化学品安全技术说明书和安全标签（以下简称“一书一签”）等。1.化 学 品 普 查表；2.未建立危险化学品档案扣5分；档案内容，一项不符合扣1分。扣5分，未建档案，有标签，无安全技术说明书。未建立危险化学品档案、无安全技术说明书建立危险化学品档案，获取安全技术说明书2013.9.30杨兴廷危危险险化化学学品品管管理理9.29.2化化学学品品分分类类（1010分分）2.化验室使用化学试剂应分类并建立清单。1.化 学 品 普 查表；2化验室无化学试剂分类清单，扣2分没有，扣2分化验室无化学试剂分类清单建立化学试剂分类清单2013.8.30刘立臣

32、危危险险化化学学品品管管理理9.39.3化化学学品品安安全全技技术术说说明明书书和和安安全全标标签签（1010分分）2.采购危险化学品时，应索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。采购危险化学品时，应主动向销售单位索取“一书一签”。查查文文件件：采购的危险化学品无“一书一签”，1种物质扣2分。扣10分，都没有安全技术说明书。无丙丁烷安全技术说明书、标签向华康公司索要2013.10.30张爱国危危险险化化学学品品管管理理9.39.3化化学学品品安安全全技技术术说说明明书书和和安安全全标标签签（1010分分）1.采 购 的 危 险化学品名录；危危险险化化学学品

33、品管管理理9.39.3化化学学品品安安全全技技术术说说明明书书和和安安全全标标签签（1010分分）2.采 购 的 危 险化 学 品 中 文“一书一签”。事事故故与与应应急急10.610.6事事故故调调查查（1515分分）询询 问问：有有 关关 人人员员 如如 何何 配配 合合 事事故故调调查查。3.有关人员不清楚如何配合，1人次扣2分。3.3.不不清清楚楚扣扣2 2分分10.1项完善建议：1.对所有人员进行应急救援预案的培训；2.培训效果：达到人员清楚应急指挥系统、清楚应急救援队伍组成；3.明确各级应急指挥系统和救援队伍职责及有关人员其应急职责。10.2项完善建议：1.按照规定配备足够的应急救

34、援器材；2.在有毒有害岗位配备救援器材柜；3.建立防护救护器材台账；4.补充防护救护器材检查维护记录；5.对作业人员进行防护救护器材使用和防护救护知识培训。10.3项完善建议：1.预案待审查后进一步完善，2.演练及演练效果有评价、评审。3.完善评审修订预案记录。10.4项完善建议：1.建立事故台账；2.培训：使用相关防护器具和急救技能培训10.5项完善建议：1.明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人；2.应急措施：及时设置警戒线；3.事故报告程序培训；10.6项完善建议：1.对涉险事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等），按照重大、较大、一般等级别，进行分级管

35、理，制定整改措施。2.事故管理台账3.事故档案；事事故故与与应应急急10.610.6事事故故调调查查（1515分分）2.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托企业负责组织调查的，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。询询 问问：相相 关关 人人员员 是是 否否 了了 解解 事事故故 调调 查查 组组 要要 求求、职职 责责、一一 般般事事 故故 调调 查查 程程 序序。4相关人员不清楚调查要求，1人次扣1分。4.4.不不清清楚楚扣扣1 1分分检检查查与与自自评评11.111.1安安全全检检查查（2525分分）2.企业安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查

36、均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。1.制定安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内容和负责人；查查文文件件：1.未制定安全检查计划，扣2分；有安全大检查的时间表，但此表未明确检查目的、要求、内容和负责人。其他专项检查没有制定安全检查计划。扣2分。未制定安全检查计划编制安全检查计划2013年9月30日 杨兴廷检检查查与与自自评评11.111.1安安全全检检查查（2525分分）2.编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表；1.安全检查计划；2.安全检查表不全，缺少一种扣2分；有综合、专项、和日常安全检查表，没有节假日、季节检查表。扣4分未

37、制定节假日、季节检查表编制节假日、季节检查表2013年9月30日 杨兴廷检检查查与与自自评评11.111.1安安全全检检查查（2525分分）用电管理检查表第3项第1条规定：工艺设备科有配电线路模拟图。次非法律、法规、标准要求必须设置的设施，我公司亦无此设施。扣1分。用电管理检查表第3项第1条规定：工艺设备科有配电线路模拟图。次非法律、法规、标准要求必须设置的设施，我公司亦无此设施。修改用电管理检查表第3项第1条2013年8月30日 杨兴廷检检查查与与自自评评11.111.1安安全全检检查查（2525分分）安全自查表-生产物流科第3项第6条规定：保温库温度保持60-69，不符合工艺文件要求。扣1

38、分安全自查表-生产物流科第3项第6条规定：保温库温度保持60-69，不符合工艺文件要求。工艺设备科做试验对保温库进行改进，对化药温度做出合理规定，安全自查表依据工艺文件修改。2013年12月25日 李毅检检查查与与自自评评11.111.1安安全全检检查查（2525分分）3.安全检查表应用培训记录。4.未开展安全检查表应用培训，扣2分。未开展安全检查表培训，扣2分未开展安全检查表培训开展安全检查表培训，并记录。2013年9月1日 杨兴廷检检查查与与自自评评11.111.1安安全全检检查查（2525分分）2.每年评审修订各种安全检查表。1.各种安全检查表；2.安全检查表未定期评审修订，扣2分。没有

39、检查表评审、修订记录。扣2分。没有检查表评审、修订记录。对检查表评审、修订，并记录2013年10月31日 杨兴廷A A级级要要素素B B级级要要素素标标准准化化要要求求企企业业达达标标标标准准评评审审方方法法评评审审标标准准待待讨讨论论问问题题否否决决项项扣扣分分项项 法法律律、法法规规和和标标准准1.11.1法法律律、法法规规和和标标准准的的识识别别和和获获取取（5050分分）询询问问：相相关关方方为为哪哪些些单单位位？法法律律、法法规规和和标标准准1.11.1法法律律、法法规规和和标标准准的的识识别别和和获获取取（5050分分）相关方是否接收到企业传达的相关信息。机机构构和和职职责责2.2

40、2.2 负负责责人人（2020分分）3.制定安全文化建设计划或方案；2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；3.未制定安全文化建设计划或方案，扣2分。建立安全文化的模式。机机构构和和职职责责2.22.2 负负责责人人（2020分分）3.安全文化建设计划或方案。机机构构和和职职责责2.32.3职职责责（3030分分）2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。1.安全生产责任制考核制度；安全生产责任制考核与安全生产目标责任书考核有什么区别?风风险险管管理理3.83.8供供应应商商（5 5分分）企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选

41、用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。1.建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；查查文文件件：1.未建立合格供应商名录、档案，一项扣2分；除液化气之外所有材料都为河北康达有限公司提供，河北康达是否是保定康达的供应商还是气雾剂罐厂、阀杆厂等厂家是保定康达供应商管管理理制制度度4.14.1安安全全生生产产规规章章制制度度（4040分分）3.明确责任部门、职责、工作要求；2.企业安全生产规章制度签发文件。变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。.3.缺少相关内容的

42、管理制度，一项扣2分；公用工程包含哪些项目？公用工程管理怎样制定，是不是所包含项目在电气管理制度等制度中有体现就可以还是必须单独建立公用工程管理制度？5.15.1培培训训教教育育管管理理（2020分分）2.定期识别安全培训、教育需求；1.安全培训、教育制度；2.未定期识别培训、教育需求,扣2分；识别安全培训、教育需求的含义和方法培培训训教教育育5.65.6日日常常安安全全教教育育(10(10分分)1.企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。1.管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容和要求；查查文文件件：1.基本功训练项目、内容和要求不明确，一项扣1分；基本功训练项目

43、内容有哪些？生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.2安全设施(20分)1.企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。建立安全设施台账。查文件：未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分。请 提 供 提 供 安全 设 施 台 账 样本生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.2安全设施(20分)安全设施管理台账。生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.2安全设施(20分)生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.2安全设施(20分)2.建立安全设施管理档案；1.安全设施管理制度；2.未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项扣2分；安全设施管理制度都应该

44、包括哪些内容，文件格式。最好提供一个范本生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.2安全设施(20分)5.企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。1.对监视和测量设备进行规范管理；查文件：1.未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分；即是安全设施又是监视和测量设施的怎样管理生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.4工艺安全(25分)1.企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：查文件：操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。若做工艺安全培训，其培训范围应

45、包含哪些员工生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.4工艺安全(25分)(3)紧急停车系统；(3)紧急停车系统；3.紧急停车系统分布图及维护记录；4.监控、报警系统、联锁系统未经调试或失效，一项扣2分；紧急停车定义？根据我公司工艺、设备等我公司是否涉及紧急停车项目生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.4工艺安全(25分)(4)监控、报警系统；(4)监控、报警系统；4.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；5.安全阀、排空系统、火炬设置不符合要求，一处扣2分；监控、报警系统、联锁系调试是有我公司内部调试还是需要聘请外单位协助调试？另请提供调试记录样本生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.4

46、工艺安全(25分)(5)联锁系统；(5)联锁系统；5.各类动设备，包括备用设备维护保养记录等；6.机泵等动设备运行不正常，振动超标、有泄漏；备用设备未进行定期盘车或无记录，一项扣2分。请提供保养记录格式或样本生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.4工艺安全(25分)5.企业生产装置停车应满足下列要求：生产装置停车应满足下列要求：查查文文件件：1.未编制停车方案，扣3分；停车方案内容，一项不符合扣1分；根据我公司工艺、设备我公司是否需要建立停车方案？生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.4工艺安全(25分)(2)工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，

47、按程序紧急停车。(2)工艺及机电设备等发生异常情况时，应及时采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。2.操作记录。3.操作人员不清楚紧急及异常情况处理措施和上报程序，1人扣1分。根据我公司工艺、设备我公司是否有紧急停车内容生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.4工艺安全(25分)8.企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。操作人员应对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。查查文文件件：1.工艺参数偏离未分析原因，一次扣1分；我公司水浴机、注气

48、机、空压机、热交换机、保温库涉及温度、压力等工艺参数，是否需制定操作记录。生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.4工艺安全(25分)工艺操作记录及交接班记录。2.超出安全限值未及时进行纠正，扣3分；生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.56.5关关键键装装置置及及 重重 点点 部部 位位(15(15分分)1.企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。1.确定关键装置、重点部位；查查文文件件：未未确确定定关关键键装装置置、重重点点部部位位，扣扣1515分分(B(B级级要要素素否否 决决 项项)。1.未明确关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求的，一

49、项扣1分；关键装置：包括在易燃易爆、有毒、有害易腐蚀、高温高压真空、氢氧化等条件下进行的装置。重点部位：制造、储存经营易燃易爆，剧毒等危险化学品场所以及可能形成爆炸、火灾等场所的罐区、装卸平台油库、仓库以及对关键装置安全生产起关键作用的共用工程系统（请咨询公司根据我公司工艺、设备协助确定关键装置和重点部位）生生产产设设施施及及工工艺艺安安全全6.56.5关关键键装装置置及及 重重 点点 部部 位位(15(15分分)2.实行企业领导干部联系点管理机制。1.关键装置、重点部位管理制度；2.确定的关键装置、重点部位，少一处扣2分；作作业业安安全全7.27.2警警示示标标志志（1515分分）安全标志一

50、览表，载明每个安全标志使用的场所。2.未设置安全标志或安全标志使用不符合要求，一处扣1分。罐区爬梯标志“禁止攀爬”是否合理还是需悬挂有“小心滑跌”作作业业安安全全7.37.3作作业业环环节节（4040分分）6.企业同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。1.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施；查查文文件件：1.未签