供应商实地评估表.xls

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1、供应实地商评估表供应商名称：浙浙江江艾艾波波特特环环保保科科技技股股份份有有限限公公司司 评评鉴鉴日日期期：1 质质量量管管理理体体系系序序号号审审核核项项目目审审核核记记录录1.1质量管理体系是否获得第三方认证？（符合ISO9001或其他国际认可的质量管理体系）获得ISO9001：2008质量体系认证（编号为12294）和ISO14001：2004（编号为9131）1.2公司是否有计划的实现经营愿景和策略目标,并应用关键绩效指标进行监控、评估和持续改善.公司有新的一年计划目标，各部门已订立新的一年目标2012年度公司目标1.3是否有较文件化的质量手册对质量管理体系范围、结构、体系过程之间的相

2、互作用等进行详细的描述？公司的质量管理控制程序初稿已形成1.4供应商是否有指派管理代表有职责和权限确保质量管理体系被导入执行并维护?不定期的对供应商进行走访，并做详细的记录和分析报告于供应商走访记录1.5是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有效的沟通和理解？制定了公司的质量手册并宣贯1.6是否建立清晰的可测量的质量目标？并定期评审目标的达成情况和采取改善行动？已建立并实施于部门年度工作目标1.7是否有风险管理体系，对各类潜在风险进行识别、分析和控制，如：运营风险，自然灾害等？每年年终或者中期对此进行会议讨论于潜在风险讨论1.8是否有制定文件化的内部审核程序,对审核的策划、实施、报告审核

3、结果、改善及记录保存的职责和要求做了规定？已制定实施中公司内部审核记录1.9是否定期进行管理评审？对组织的运行状况进行评估和采取改善行动是，不定期的由品质部组织召开质量改善方案会议相关部门签字确然1.10是否有文件和记录管理程序使文件的批准、发放、保管、识别、更新、删除、外来文件的管理等得到有效控制?在公司的相关文件下发时，都会有详细的记录确认和存档，公司内部文件发放记录一般文件存档三年，重要文件存档五年1.11是否有培训系统应用于员工的培训以及员工的考核机制?有不定期的各级培训操作技能培训、特殊岗位培训等2 人人力力资资源源过过程程2.1是否建立招聘、培训程序，并按要求操作？已建立并实施2.

4、2是否建立年度培训计划，并按计划实施培训，是否能提供相关培训证据？不定期的进行培训（或外聘导师培训）并有详细的培训记录存档2.3是否明确定义特殊岗位，特殊岗位作业人员是具备上岗的作业的能力？对关键岗位进行不定期的专业知识培训2.4公司是否有建立应急预案和应变程序来将影响降低到最低(如消防演练、火灾监控和灭火装置等）？有专人负责定期检查，上报，每年进行实地演习第1页 共5页2.5机房是否整洁，是否具有防火，温度，湿度控制措施，是否配备防盗警报系统，是否配备保护电源UPS，自动备份系统?机房配有UPS保护电源，室内温度恒温，设有自动报警装置3 设设计计与与开开发发3.1是否建立文件化的产品开发流程

5、以管理产品开发的策划、过程、控制等？完全建立，产品从技术、试验到开发任务书，总体方案，设计，制模，验证，评审等一系列过程控制。3.2是否进行产品开发的输入、输出以及目标达成状况评审、验证以确保输入输出资料的完整性和符合客户的要求，并保证资料的可追溯性？对产品开发中的各环节以输入输出的方式进行资料完整，通过多次验证方可试产3.3是否对客户资料和样品进行有效管理？量产前是否进行验证，并得到客户的正式书面批准？所有客户粢一一进行分类管理，对样品必须进行定单式制作，通过各部门评审及总经理批准后进入小批试产程序3.4针对工程变更是否有程序指导如何签定,明确追溯的流程并按文件要求执行？工程变更单详细描述变

6、更内容，对库存物料处理方法，时间进行要求，最后分发给相关部门4 供供应应商商开开发发和和管管理理4.1是否有程序文件对供应商的选择及评估进行规定？对关键部件是否有备选的供应商？有程序文件对供应商的选择及评估进行规定，定期进行供应商考察，关键部件有两家以上供货4.2是否有制定合格供应商名录？是否得到有效维护并定期更新？有合格供应商名录，定期进行更新4.3是否有制定供应商年度审核计划并有效实施，对存在的不符合项是否有进行跟踪、验证？每年对供应商进行评估，对不符合项限定时间整改，否则进行淘汰4.4是否建立供应商监控管理程序,对供应商关键绩效指标进行测量、分析和改善，并要求提供持续改善的证据？已建立供

7、应商监控管理程序4.5有不合格Lot时是否向供应商发送品质改善要求书（CAR）并要求供应商在规定的时间内回复纠正措施并验证纠正措施的有效性?有，在规定内改善，未完成进行相应处理4.6是否要求供应商建立程序管理客户的所有信息?要求供应商建立客户信息档案，对所有客户进行系统性管理4.7是否有一个机制确保客戶所有要求被满足和被适当文件化,并且已將这些要求传达给次阶供应商?有4.8是否同供应商签定质量协议及相关协议？所有供应商必须签定质量协议，采购协议，技术协议和合同物物料料管管控控5.1物料、半成品、成品的检验标准和测试程序是否保证出货产品符合客户要求，检验记录是否保存？所有原材料，成品有检验标准，

8、有检验记录5.2是否有免检物料管理流程，并提供相关记录？目前还没有免检产品，所以没有免检物料管理流程5.3物料或成品是否有可追溯性标签(如标签批号日期等)以便问题分析和采取纠正措施?所有物料有标识，卡上有具体进，出日期数字第2页 共5页5.4是否有程序规范物料搬运和储存流程，防止物料变质和安全风险，并有效实施?有严格管理流程和制度，对各项物料的存放有严格要求并有做不定期的进行抽查5.5是否有程序对物料的发放、失效和拒收进行管控和处理，并提供相关记录?有，发生不良时，开出不合格处理单进行评审处理5.6是否定期对物料、产品的品质状况进行分析、汇总，并根据分析结果采取相应措施?根据归定，超过三个月物

9、料提报呆滞物料，相关部门进行会议处理5.7仓管人员是否经过上岗培训，在库物料的帐、卡、物是否一致?经过岗前培训，帐、卡、物在98%以上5.8是否有不合格品控制程序，并定义不合格品处理的流程，确保不合格品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付，并提供相关记录？有不合格品控制程序5.9是否有返修/返工品的管理流程,对于返修/或返工后的产品是否按质量计划/或形成文件的程序进行重新检验，并提供相关记录？有管理流程，生产每天进行统计，每月品质部对提出的统计进行分析，如开分析会5.10有不合格Lot时是否向供应商发送品质改善要求书（CAR）并要求供应商在规定的时间内回复纠正措施并验证纠正措施的有效性?

10、有，发生供方不良时由品质部开出供应商不合格品处理单有供方在三个工作日内回复5.11 对于内部或外部的失效是否有纠正预防措施程序，并提供相关记录证明有效执行?有，品质异常记录单的形式记录并要求相关部门回复5.12是否有ESD（静电）物料管理程序，并按照要求对ESD物料进行管控?目前还没有5.13生产线、仓库、工厂内的其他区域是否清洁有序？环境干净，地皮采用环氧树脂，流水线采用全自动线，自动包装机，自动封箱机6 生生产产控控制制6.1是否有程序以保证对过程进行有效策划、操作和控制，任何转包和外购的部分都有说明?有程序保证对生产进行有效控制，外包部分签定合同6.2作业指导书是否悬挂在作业现场？规定是

11、否清楚明了？操作员是否按照作业指导书的规定作业？已经做到6.3生产过程产品各状态标识是否清晰（合格、不合格、待检、待处理等），是否有指定的区域摆放?ROHS物料是否有指定的区域并贴有环保标识？有规定的不合格区域和标记6.4对于涉及产品安全和性能的关键工序是否都有控制计划可依据？是否基于产品的性能持续对控制计划进行更新?(尤其是针对一些关键项目)对产品的一致性要求完全一致，生产、品质有产品的关键元器件清单6.5重要工序的工艺标准是否得到明确规定？实际参数是否与标准相符？作业人员是否经培训合格后上岗？对关键岗位进行不定期的专业知识培训6.6是否定期对设备和制程的能力进行分析，并采取必要的措施进行改

12、善?由专人负责设备的维护，保养6.7生产设备和治夹具是否得到有效维护和管控？日常工艺参数和定期维护的记录是否得到保存？由专人负责保管，设计，维护，记录6.8是否对生产中原料、工艺等变更有依文件得到内部批准？并实行变更前依协议通知到客户?任何工艺变更由技术部下发相关工程变更第3页 共5页6.9是否在产品生产的各阶段对产品进行相应的检查和测试？有，公司设定巡检岗位和成品检验岗位对产品进行不定期的抽查6.10是否对生产的环境进行相应的监控（如温湿度、洁净度）以确保生产符合要求的产品？环境要求每日下班后用紫外杀菌消毒，每日分段进行卫生清理6.11是否对制程异常进行统计分析，并进行有效的改善预防?有，对

13、有异常问题进行纠正预防措施处理6.12是否制定了应急计划以便在发生紧急情况时合理地保障向客户的产品供应？有，对一些通用的物料进行设定安全库存6.13是否有来料、制造、包装、存贮等设施并能满足生产和客户的需求？公司设有半包材、电器、钣金、成品、等各自的仓库6.14是否执行“Forecasting”管理？并制定原材料采购计划？由计划部门负责所有定的计划6.15是否对制造、测试、包装和出货区域进行合理的规划?在相应的区域进行黄线划分并做标识7 检检测测与与计计量量7.1所有需校正的监视和测量仪器是否在规定的时间内进行校准或检定，并有标记和记录保存?有计量器统计清单，根据时间要求进行校准或检定7.2当

14、发现检验、测量和试验设备不符合要求时，是否对先前的检验和试验结果有效性进行评定和记录？是的7.3设备和仪器是否进行适当的保养和维护，并有记录保存?ROHS产品使用的检测设备是否有贴ROHS标识？每日电检7.4是否制定检测器具的作业指导书？并且在醒目位置悬挂？使用说明和设备点检记录7.5是否对检验区域环境（如照明强度、温湿度、洁净度）进行监控并且对控制情况进行了跟踪记录？是的7.6是否对计量器具开展GR&R分析？并有相关记录？目前没有8 销销售售与与客客户户服服务务8.1供方是否对合同或定单进行评审，以确保所有具体要求已被理解并能够满足，与以前表示不一致的情况在合同或订单接受前已经得到解决并保持

15、合同、订单评审记录？根据客户的合同或者订单召开相应部门评审会议，并将评审会议内容以会议纪要的方式下发给相关单位，并要求责任人签字确认已完全理解并确认。并将所有资料汇总分类建立客户档案8.2是否有文件规定如何将合同修改的信息通知有关职能部门？销售中心建立客户合同变更通知函，对客户合同修改的相关内容通报相应的责任部门8.3是否有系统/程序用于客户满意度的测量和满意度目标的制订，并依据满意度目标制订持续改善计划?制定客户满意度调查表不定期的进行调查，最后在与相关部门沟通并制定改进方案8.4是否明确客户投诉的处理程序？回复时间是否得到明确规定？品质部已对该项纳入考核和指标当中9 新新供供应应商商合合作作需需提提交交资资料料1 供应商基本信息调查表 生产设备与检测设备清单第4页 共5页2 客户群体方面简介 体系认证证书（ISO9001）3 组织简介 产品认证证书（3C、UL、TUV等）4 公司营业执照（副本）产品工艺流程图5 公司税务登记证（副本）产品作业指导书6 公司组织机构代码证（副本）产品物料进料、出货检验标准7 公司开户银行资料 原材料检测证明（SGS、CTI等）评估小组成员：第5页 共5页