（可行性报告商业计划书）创业项目商业计划书(完整).pdf

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1、 2010 年 11 月 目 录 第一部分 项目介绍.1.第二部分 产品/服务5 第三部分 对市场及竞争者的分析5 第四部分 竞争战略和商业模式10.第五部分 组织与管理.11 第六部分 营销策略.15 第七部分 公司的管理运营模式21 第八部分 风险评估25.第九部分 财务计划30 创业计划书 一 项目介绍 近几年城市人口日益剧增许多人正在为住房而操劳奔波为的是想让自己或亲人能有满意的住房。因此对现代的人来说住房问题显然成为了当今立足于社会的重中之重。无论是几十平米的蜗居型住房还是拥有几百平米的豪宅 无疑的是人们都想将自己的住房打造成舒服、美观、富有美学价值的住房。但就此来看又有多少住房能真

2、正意义上成为按我们自己的想法、需求而打造成的满意住房呢所以我所主张创办的装饰装修公司更是将人文需求作为我们的侧重点 我决定进军装饰装修市场理由如下 1、住房需求市场之大 现代人对物质需求日益剧增首当其冲的就是住房问题。当今社会中的各大城市压力之大又是什么给了现在的上班族这么大的压力是住房那么我们奋斗几十年社会给我们最大的回报可能就是有一套自己满意的住房。当我们拿着自己满意的住房的钥匙接下来重要的就是对满意的住房锦上添花。我们都想让自己的住房拥有现代美学的气息使之成为自己亲手创造的艺术品市场之大竞争者比比皆是犹如一块奶烙上己有了无数的蚂蚁都在啃食着这块蛋糕。究竟怎样才能让自己成为这块蛋糕主要占领

3、者要看我们选择什么样的市场定位 及生存方式 让客户欣赏自己的产品 是最重要的这就是我们即将面对的最重要的根本。2、装修行业经久不衰利于生存 市场之大利于生存。“只要你买房你就得装修”这句话对于我们即将要投入该市场的公司来说这就是前进的动力。如果你的产品迎合了大众的需求一夜之间你就是赢家。选择开装饰装修公司的优势是市场较为成熟项目需要的成本低容易进入也容易启动很适合我们这些刚涉足商业的创业阶层 而且自己对房屋室内设计感兴趣算是兴趣与事业相结合吧。“没有失败的行业只有失败的企业”这句话蕴涵了在市场生存的规律及危机它也给予我们一处警示我们要想生存就必须从我们公司的规模、产品的亮点、群体目标等方面改变

4、一些美中不足的问题。3、公司整体就是亮点 公司规模金箍棒 我们的公司可以说成是几十人组成的较大型公司 拥有完整的管理系统包括总经理项目总监平面设计人员市场公关人员财务人员实施人员等。我们的公司也可以说成是只有两间办公室的小公司 我们公司项目管理与具体实施分开化管理 上层管理部门与项目施工小组没有本质联系。就此说明投资的大小取决于公司规模的大小 装修亮点运用 3 维合成效果技术的 DIY 装修 装修公司结合电脑软件 3 维合成图像技术按照顾客的需求、喜 好、个性打造不一样的装修风格。在符合顾客的意愿下与顾客面对面的在电脑上呈现出虚拟的装修完毕效果图。之后由专业的平面设计师画出具体实施的平面图 再

5、由施工小组按照该设计的平面图进行具体的装修工作。合作亮点实现双赢 公司可以联合房地产商、装修材料商以及家具厂商在我们的软件中植入其品牌产品 软件可以以房地产商的房屋 家具厂商的家具油漆等进行设计 在虚拟房屋设计中可以使要合作者的产品得到推广为其植入广告打开双赢的局面。团队亮点富有时代感的集体为你打造梦幻世界 公司从上到下是一群拥有时代感具有创新精神的团队团队成员的年龄优势 对时尚元素的理解能力和具有与时俱进的思想以及团队成员对专业知识的掌握能力使公司成为相同市场中的领航员。在这样的团队协作之下会使每一个客户对自己的住房装修工作放心满意 市场盲点客户无法真正 DIY 住房 市场上的装修团队不够专

6、业 技术层面还只是停留在上世纪九十年代无法满足客户的需求客户要求的效果无法真正实施。只是简单的图纸、照片和凭借语言的叙述呈现给客户一个笼统而且模糊的装修效果完全看不到等同于现实的装修完毕效果图容易使客户在装修完毕后对房屋的效果不满意。在实施装修期间无法达到客户的预期效果例如无法准确地呈现客户要求的色彩深度、亮度。原因是把握 不住色彩调配没有准确的色彩调配比例。经过上述分析 我们将结合自身优点和利用上述市场空白立足于装修领域 二 产品/服务 为家庭、企业单位量身定制提供专业、正规、一流、高质量的室内外装潢设计、装修服务并根据需要为顾客提供设计、装潢、装饰一条龙服务以收取设计、装修、装饰费用为主要

7、业务收入。三 对市场及竞争者的分析 房地产领域持续火爆:随着人们生活水平的日益提高人们对品质生活的追求也越来越高一个个楼盘的竣工,新小区的建成人们的生活环境也在随之发生变化 这一切的改变都吸引着周围忙忙碌碌的为生活奋斗的人他们需要一个家更需要更好的生活环境需要一个更温馨、舒适的家所以现在市场上一个永恒不变的主题就是买房因此更少不了装修。房价一直呈上涨趋势当然买到房子人们的心情也可想而知了可见装修成一个诚心如意的房子有多么重要所以人们把装修这一环节看得很重要但是市面上的装修公司无法完全达到客户的要求而且也无法避免不必要的浪费。近几年来我国的装饰装修市场发展迅猛从而拉动了相关产业的高速发展新型装饰

8、材料不断涌现装饰装修企业如雨后春笋消费者的需求量不断扩大因此有人说装饰装修产业是朝阳产业。但是 在我们看到发展的同时 也看到许多与行业发展不利的因素存在。主要表现在装饰房屋合同陷阱多施工偷工减料以次充好环保指标不达标装修工人无证上岗等违规操作使消费者蒙受巨大损失同时也使整个行业信誉降低。较低的市场准入使大批无资质的企业和个人承揽业务争相采用打折或送礼等手段激烈竞争低价揽客。市场的无序竞争不仅使行业当中规范运作的厂商蒙受损失同时也使消费者的合法权益难以得到保障。家居生活环境的改善人们对家居的装饰装修有着更高的要求几年前人们在家装风格上千篇一律随着审美水平和装修水平的进一步提高彰显个性简洁大方节能

9、环保的装修风格已遍布千家万户。但是根据这几年市场的发展情况来看到目前为止整个行业仍然没有形成良性运作“正规军”和“游击队”永远是这个行业的竞争对手。甚至一些装饰装修企业为了前期资金的积累不惜采用一些不正当的竞争手段进入市场使消费者不仅受到经济上的损失而且受到人身伤害更不用说“游击队”的违章施工无证上岗其后果可想而之在消费者受到损失时更是找不到索赔的主角。按照我国城市住宅建设的速度预算到 2010 年我国城市住宅存量达到 150 亿平方米以上二次装修市场也将会有更大的发展空间。按每年有 10%左右的存量住宅进行装饰装修每平方米 200 元计算2010 年家装二次装修市场年产值将达到 3000 亿

10、元。根据以上测算仅住宅装饰装修这一部分2010 年全国市场需求将达到 8000亿元以上的水平。这是一个很可观的数字这说明今后我国装修行业的发展有很大的潜在市场。这么大的市场我想做装修的同行还 是要苦练“内功”以市场为向导充分发挥自己的企业优势。同时加强行业内的交流和沟通共同把家居装修这个蛋糕做大。近年来家庭装修已走入千家万户成为一种潮流住宅装修已成为住宅产业的一个重要组成部分 因而具有广大开发市场前景的新投资热点。据统计去年全国城镇建筑装修产值逾 6000 亿元其中建材及居住消费占 70%约 4200 亿元。据上海组织的一项调查显示在欲购房人群中有 80%的人认为全装修房是发展的趋势 其中有

11、68%的人打算在两年内购买全装修住宅比去年增加 20%。目前北京住宅装饰装修行业已经成为北京市国民经济发展的重要的支柱产业 每年家庭装修都在五十万户已经有 400 多亿经营消费对扩大内需增加就业拉动相关产业的发展发挥着重要的作用。但是对于整个行业来说也有不利的方面。去年上海家庭装修行业年产值已经突破了 260 亿元大关但有规模、上档次的专业装修公司只承担了其中的 35%的业务量其余 65%都落入了“游击队”之手这些“游击队”一无装饰装修资质二无施工人员上岗证三无营业执照 纯粹以低价取胜。“游击队”“杂牌军”市场占优的情况导致了以下情况的出现去年上海家庭装饰行业协会受理投诉 2574起市消协接到

12、家庭装修投诉 500 多起比往年同期上升 80%而去年北京家庭装修市场的产值达到 300 亿元 具有规模品牌专业装修公司市场份额在 30%左右近 70%同样被“游击队”所占据。北京市装饰装修协会 2004 年共受理上门投诉 286 起其中非会员单位投诉占总数的 65%。因此规范行业准入制度要大大加强 严厉打击非法施 工队伍势在必行。同时也要求行业会员单位加强自律共同协作提高管理水平以消费者的利益为最大目标使整个市场良性发展。消费者关心的问题 从消费者消费意识来看对于全装修来讲客户关心的问题有装修质量、装修成本、装修工期、材料环保以及售后服务这几个方面对于个体消费者通常关心的是施工质量、造价、售

13、后服务、环保这几个问题。需要说明的是装饰装修设计也很重要但由于消费者有自己的主观倾向和对装修方案的控制力也就是说家居装修方案的最终结果是消费者根据自己的审美意识、居住理念以及生活方式的诉求和设计师进行交流互动的产物因此通常来说消费者对家居装饰设计更多的是关心。随着家装市场的不断规范 客户对住宅装饰装修的要求也越来越高。从重视装修材料的质量、施工的质量又增加了对装修后的新居室内空气质量的热切关注。装饰建材虽然都选择达标建材甚至选择环保建材但在室内有限的空间内 有害物质释放后的积聚浓度也有可能超出室内空气的质量标准。因此要从设计、选材、施工、检测等方面综合考虑力争使竣工后的室内空气质量达到合格标准

14、。通过对近年室内空气质量检测工地资料的汇总、分析我们将整理出环保装修手册。从设计、选材、施工、检测等方面就如何控制作了具体阐述。对有害物质的来源及相关标准作了简介,让消费者明明白白。因此在设计上要尽量降低材料的使用密度。材料选择方面的控制主材辅材必须以环保建 材为主关键材料如细木工板、多层板、乳胶漆、油漆、白胶、万能胶、建筑胶必须首选环保建材。加强施工过程的控制严格按施工流程规范施工开展自检治理再检以高度的责任心对产品负责。综合公司与市场具体分析如下 1、强势 专业的管理人员 专业的设计师与先进的三维立体房屋装修效果图软件、精确的色彩比例调配软件相搭配的模式一流装潢工程施工工程师庞大的顾客网路

15、具体而详细的发展策略企业见效快成本低收益高。2、弱势 管理人员经验不足 市场营销人才缺乏 施工队伍受教育程度低知识结构不够合理。3、机会 随着社会经济的的快速发展和人民生活水平的迅速提高 挖掘潜在顾客、开发潜在市场的机会越来越多越来越容易市场占有率也越来越大。4、威胁 发达地区同行业的大量涌入 以及供应商垄断或竞争对手通过其他手段造成原材料价格的大副上涨。四 竞争战略和商业模式 1差异化战略 通过与顾客面对面交流了解顾客心理性格偏好以此为基础为顾客量身定做地设计、装潢、装饰并以电脑为工具向顾客展示设计产品平面、3D 的全方位效果图并搭配出精确的色彩调配比例并按其要求作必要的修改、调整直至顾客满

16、意为止。2.半虚拟制造模式;全权负责市场开拓和产品 装潢 开发设计 具体的生产环节 装修作业采取外包方式进行。与顾客面对面通过电脑效果向其展示本公司产品对顾客信息反映灵敏适应性强。五 组织与管理 组织计划 1.所有制形式 本公司成立于 2010 年 11 月 2 日注册资本 15 万元公司为有限责任公司由 3 个股东共同出资每个股东以其所认缴的出资额对公司承担有限责任。2.合伙人股东确定 本公司有 3 位股东共同出资陶芃杨琴马冰燕每位股东 5 万元按照法律程序组建公司。每位股东以其出资额为限对公司承担责任公司以其全部资产对公司的债务承担责任的企业法人。3.公司的组织 公司大体为五个部分组成行政

17、部工程部设计部客户部和财务部。1 行政部 直属总经理室管辖的公司行政管理部门 主要负责公司的人力资源、文书档案、员工考核和办公室管理工作并负责各部门的协调与统筹以及公司内部规章制度的制定和监督执行等。2 工程部 直属总经理室管辖的工程施工管理部门 主要负责公司的工程项 目的预决算工作、工程施工人员及材料的调配和施工现场的管理。3 设计部 直属总经理室管辖的工程施工图设计与广告设计部门 主要负责公司的各项工程的施工图纸和广告的设计和现场验证工作。4客户部 直属总经理室管辖的业务洽谈和客户咨询服务部门 主要负责公司的公关、客户咨询服务以及联系业务、洽谈业务工作和协调联系设计、施工部门保证施工符合客

18、户要求并负责催收工程款等。5 财务部 直属总经理管辖的财务管理部门主要负责公司的财务收支、账目处理、财务核算、编制财务报表以及现金管理等工作。4公司的管理 因为考虑到如果公司规模太大、杂乱则不易使公司起步所以公司实施将管理层和项目施工队分开公司常务部门包括以上所有部门公司同时与若干项目工程实施人员小组达成长期合作模式这样可以减少财政支出避免人才浪费同时利于公司管理及运作。出于对公司人员、财政及材料设备的管理应制定出以下相关制度。办公室常规管理制度工作人员行为规范 工作人员行为规范、工作人员工作守则、出勤及工休制度、考勤制度 请假制度 施工工区管理制度 现场主管工作职责、工地现场劳动纪律管理制度

19、、现场工作人员具体操作规范、工地库管员岗位职责、材料管理制度、机具设备的日常管理制度 财务管理制度 账务管理、现金管理 人事、档案管理制度 人事管理制度 工资制度 5.企业文化 为顾客提供优质高效稳定的生活环境用科技引领生产用技能创造效益 在企业发展中始终坚持以下原则顾客至上、保证质量、成本领先、以为和贵 为树立公司良好的外部形象 并营造健康的文化氛围。同时在业务经营过程中我们也有严格的规定要遵守SBC 1诚信。诚信是我们与客户之间交往的准则同时它还意味着保护公司的商业机密。2卓越。努力向客户提供品质卓越的产品和服务。3责任心。贯穿在我们的语言和行动上。4关心。体现在对待员工和对待业务所处的社

20、区方面。5公平。这意味着我们的员工、股东、合作伙伴、客户以及供应商都要遵守同样的行为准则和法规、政策。6尊重。在与我们的员工、合作伙伴、客户以及供应商沟通或评估他们的反馈的时候要对他们表明足够的尊重和谢意。7标志。公司员工统一配备工作服彰显公司形象工作时统一配备胸卡。6装修应遵循的原则(1)橱窗横向的中轴线应与顾客的平视线一致 以便使整个橱窗的陈列尽收眼底。2)既不能影响店面的外观造型也不能忽视商超的建筑特色而一味追求橱窗本身的艺术效果橱窗广告应与商超的整体规模、风格相适应。(3)主题必须明确突出一目了然切忌主角与陪衬位置不清。只有主次分明、整齐和谐地统于一体才能达到众星捧月、突出主题的效果。

21、(4)注重整体效果与局部突出要让顾客从远、近、正、侧均能看到商品。富有经营特色的商品应陈列在视线的集中处并采用形象化的指示标记引导消费者的视线。这样从远处看橱窗广告的整体形象感强容易引起注意近看则商品突出。六 营销策略 一 公司运营战略计划 1.公司目标 公司致力于成为一家为人们提供多彩生活,引领时尚生活潮流指导人们如何享受丰富多彩的优质生活的专业化装饰公司。公司计划在未来的 2-3 年内成为本市该行业内首屈一指的品牌企业在之后 5 年内逐渐向全省覆盖业务 最终成为全国范围内具有较高知名度的专业装饰公司为全国人民提供优质生活服务。在实现公司最终目标的过程中公司将势必会遇到各种各样的困难遭受来自

22、许多方面挫折的打击。为了应对这些挫折和困难公司必须做好在各个发展阶段的规划有计划有准备的实施各项措施经营发展企业使企业一步一步逐渐向着最终目标的方向健康发展。2.公司初期战略 公司成立之初的时期是整个公司发展过程中第一个关键时期 这一时期将决定公司能否在行业内站住脚跟为今后的发展奠定坚实基础。因此公司经过对行业及市场进行详细调查和分析后制定了以下策略 (1)顾客至上。在当前市场环境下装饰企业数目庞大企业竞争激烈同时由于市场管理的不完善造成企业的服务质量参差不齐存在一些欺骗顾客、偷工减料、以次充好的企业不仅对顾客造成损失也损坏的同行业其他企业的声誉。因此公司将“顾客至上”列为公司的首要宗旨对于顾

23、客的需求应当尽量按质按量满足并做好相应的后续服务及时将顾客的信息反馈到公司以便于公司随时进行调整相关事务。(2)保证质量。无论是个人还是企业来说装修都是一项成本不小同时又是不可或缺的投资。任何人都希望物有所值在投入大量金钱和心血后能够享有自己所期望的结果 而不是在不断地抱怨和修补中煎熬。所以公司要求每名员工在工作中必须认真负责按照顾客的要求保质保量的精确地完成 同时对于顾客所考虑不到的后果应当进行详细解释并做好防范措施解决顾客的后顾之忧。(3)成本领先。顾客是我们的衣食父母对于顾客的要求我们不只要保质保量的满足更要替他们分担一些压力。公司应当在尊重顾客和公司利益的前提下 选用合适的材料和服务以

24、最优的性价比来满足顾客的需求主动减少顾客不必要的花费让顾客的每一分钱都能用于有价值的地方。(4)“和”。在当前复杂环境下市场上存在着各种矛盾冲突公司想要在这种环境下生存必须构建起自己稳定良好的小环境避免处于各种冲突的中心。对于行业内的其他企业公司应当采取积极合作的态度;对于顾客公司应当主动承担责任避免与顾客发生冲突对 于政府相关部门公司也要采取积极主动的配合姿态。当公司经过一年左右时间站稳脚跟步入正常经营阶段后 除了坚持之前公司的宗旨策略此时应当开始采用更为积极的市场开拓的策略通过原有老客户的良好口碑和广告建立公司良好的品牌形象扩大市场分额。在这一阶段公司还应当坚持以下几点(1)加强服务质量通

25、过加强服务的质量提升顾客对企业的忠诚度维系顾客对企业的良好口碑。通过顾客的口口相传于无形中建立企业在行业中的品牌形象与优势。(2)积极公关对公众媒体采取坦诚开放的合作态度为企业建立良好的舆论氛围积极的宣传企业的形象。同时为企业在应对一些不可遇见的突发事件构建快速的舆论反应渠道 使企业不至于陷入舆论信息被动的地步为企业解决问题赢得时间和主动优势。3.公司中期战略 公司经过 2-3 年的经营在本市建立稳固的市场地位后将经历公司发展生涯第二个关键阶段。这一阶段将决定公司能否进一步发展成一个在全国都知名的大型企业。因此我们需要在这一阶段建立起完善的经营模式和组织结构。在这个过程中公司的重点应当由市场开

26、拓转移到企业文化、结构、经营模式的建立、调整和完善上为企业今后的扩大发展奠定物质和文化基础。在这一阶段公司势必会有一系列的改革而改革的成败将是公司转折的关键。公司的改革应当遵循公司的根本宗旨和目标 对以前优秀的传统予以继承和发展对过去的不足进行完善对于不符合公司今后发展要求 的规章制度、职能部门、经营业务坚决进行撤销、更改和重组积极构建新的符合组织需求的文化和结构。在改革的过程中人员的更替无疑是重中之重 这对于人力资源部门来说也是一个重大考验。因此做好人力资源管理是公司这阶段的另一个重点。如何为公司培养优秀的继承人和培养什么样的人才将决定改革的成败。只有将适合公司发展的人员安排在公司需要的位置

27、上 才能使公司发挥潜力继续成长扩大。在进行改革的过程公司要保证改革措施的公开让员工清楚改革的内容并积极参与进来 从而保证员工对公司的忠诚和信心使公司业务能够继续稳定增长。二 产品分析 1.核心产品分析(1)核心产品时尚新颖的设计方案绿色环保的装饰材料。(2)服务:我们将竭诚提供优质的设计方案并持续维护装潢性能。我们的售后服务及产品设计更新详见后续部分。(3)品牌 品牌名称我们美丽的家 品牌口号为顾客提供优质高效稳定的生活环境 品牌价值观用科技引领生产用技能创造效益 品牌建设 利用公益活动计划和环保公益事业的支持及公益广告和公益活动赞助的形式提升品牌在公众中的形象吸引潜在客户群建设品牌知名度和认

28、知度 2.产品价格 每件产品的成本包括主营业业务成本、管理费用、销售费用和财务费用设计费用等根据不同的装饰风格有不同的价格规定。但是由于我们实行产品差别化战略我们的销售地点、销售时间顾客对我们的产品特殊要求可能不同因此我们采取不同顾客不同价格不同款式不同价格不同地点不同价格不同时间不同价格不同用途不同价格。再加上原材料价格很可能会上涨我们初步估计每个装潢设计成本变动为 15 元 进行橱窗装潢 则每个劳动力每天 100 元。公司在装修市场的营销策略主体分为面向产品合作面向消费人群。(三).面向产品合作 房屋装修离不开装修材料、家具、房屋装饰物品产品合作则可以利用装修公司与装修材料家具及房屋装饰物

29、品相互合作来实现利益的双赢。具体策略 合作 1主体寄托于公司的房屋装修设计软件可以利用房屋装修设计软件做出该合作产品的三维立体效果图并注明该品牌 实现植入性广告。公司公关部可以在公司所在地的装饰材料及家具市场对合作者进行业务合作洽谈。公司对目标合作者可以免费为其推行为其三个月的植入性广告。三个月后合作者会根据这段时间的营业额来决定是否进行长期的正式合作。如果可以进行正式合作公司可以在业务日常推销和软件设计为其推广品牌 合作者只需定期支付一笔可观的广告费用。真正意义上实现双赢 合作 2因为如今许多房地产商需要向客户直接提供成品房公司公关部可以接洽房地产商譬如通过投标的形式与房地产商达成合作。公司

30、接到此项目首先可以提高自己在市场中的声誉 在市场上更具有竞争力其次是提升公司的营业额。四面向消费人群 公司要有自己的特色需要构建自己的消费人群。新的时代新的革命抛弃以往的传统的装修风格寻求突显自我个性的装修方式。公司要给客户以往感觉不到的全方位视觉盛宴。五.店面选址 首先应该避免将公司开在集中性的装修市场中 而是将公司开在地区商业中心。一是可以避免市场中的集体竞争二是可以体现公司的时代感利于发展自己的特色三是可以给客户带来视觉冲击让我们的装修公司给客户耳目一新的感觉从视觉吸引客户提升公司在装修市场行业的档次。六.店面装修与命名 公司首先需要把自己的店内装修工作做好 要彰显出公司的软硬实力从设计

31、理念到装修风格再到装修硬件设施都要给人以不一样的视觉感受从自己的装修风格上吸引顾客。店面装修要富有现代气息需要迎合大众审美观细节中凸显装修能力、品味和我们的品质装修材料则需要选择环保健康型无污染材料。类似店面如蒙娜丽莎婚纱摄影 公司除了要从视觉来吸引客户命名也非常重要。公司命名的原则是首先要体现公司的所处行业其次是要客户看到公司的创办特色和与其他装修公司的不同之处。命名例如 我们美丽的家、心中的家、DIY 装修等。七 市场细分和目标顾客 按顾客需求分类将市场细分为普通商品房市场、高档别墅市场、商用楼市场、党政办公楼市场。1、普通商品房企业首选的细分市场既是企业的“发迹”市场也是企业赖以生存的最

32、大的市场因此企业将自始至终把它作为重点开发保证该市场占有率。致力于为广大居民量身定做令顾客满意的设计、装修、装饰服务。2、高档别墅区鉴于此市场顾客要求普遍较高个性化需求差异大消费者大部分有比较高的认知水平和鉴别能力实现回报率高的特点企业须发展到一定规模具备足够的技术和经验形成自己的品牌形象后才能重点进入这一市场。3、商用楼提供高品质、具有浓重商业氛围的写字楼、商业会议楼装潢设计和装修、装饰以及宾馆房间、餐厅、会议中心等商业场所的装潢设计、装修、装饰业务。4、党政办公楼党政机关办公楼的要求相对简单只要与该部门职能、角色相当性价比合理即可。但收益率不是很高。所以此细分市场不作为重点市场。七 公司的

33、管理运营模式 第一步客户逐步质量认定制,本公司实施客户逐步质量认定制工程从材料进场到竣工验收均请客户共同参与每一步均需有客户认定签字每一道工序验收前质检员或项目经理应教会客户如何进行检验。第二步客户咨询电话咨询上门咨询。客服员每日接待新客户时要与客户填写“客户洽谈单”并对客户就公司情况做 简单介绍。客服员定期协同设计师电话回访填写“客户洽谈单”的客户征求客户对公司的服务意见。第三步公司会与客户签订客户立项书。然后设计师上门为您量房。第四步公司会给客户预约让客户在设计师的指导下共同参与到电脑三维立体装修效果图的设计当中,客户经过修改、认定,在充分了解客户的需求后最大限度的贴切客户的意愿设计。第五

34、步 绘制平面图 为客户做初步预算,我们会在 5 天左右为您绘制出平面图和预算书 然后邀请客户与我们见面说明大概工程预算。第六步绘制详细图纸,图纸、预算需经设计主管审核、签字。合同签订后的三天之内会给客户出齐详细施工图。第七步签订施工合同客户交首期款,签订合同后我们会让客服员为您培训客户须知及必要的家装知识。个别有违反物业管理规定的装修项目如果您执意要求施工请您必须签订“客户授权施工责任书”。暖气、煤气管路及设施不能改动。我们与客户签定订的合同一式两份客户、财务部各一份。公司的财务部保留合同及图纸原件。交给客户的施工合同、合同附件、报价单、图纸等资料应装订成册。并且图册应付公司专用标准首页。签约

35、时客户需支付合同总造价的 60%工程过半或工期过半后支付合同总造价的 35%竣工验收合格后支付其余尾款。第八步建立客户工程档案,公司的工程统计员将把您的档案编号建立客户工程档案填写工程资料明细向相关人员发放工程管理表格。客服员会及时完善客户管理档案 以便为客户做好服务。第九步设计一次交底,从签订合同之时算起三天以内进行设计一次交底由客服员召集质检员及项目经理在设 计部与设计师进行一次交底。第十步设计现场交底后次日进行设计现场交底客服员召集质检员、客户、工长及项目经理进行现场交底。质检员和项目经理对施工现场进行查看质检员负责向客户说明现状 并填写“施工现场原状情况说明单”。可能客户在时间方面遇特

36、殊紧迫原因 设计师经请示设计主管和工程部同意后直接进行现场交底。第十一步施工领款、备料,施工队领款人员的照片应在财务部备案。项目经理持工程部签发的领料单 到公司指定的供应商采购。第十二步施工队进场基础施工开始,施工队进场应按小区物业管理部门的规定提供公司的资质证明、营业执照副本、项目经理照片及相关负责人的照片后由物业管理部门发放开工证。施工前由项目经理与客户共同填写“施工现场原状情况说明单”确认无误后双方签字。第十三步分阶段材料进场验收,项目经理填写“进场材料验收记录单”并询问设计师是否有特殊材料如有则必须有设计师签名进场材料验收记录单上须有客户与项目经理的签字。第十四步施工质量监督,质检员检

37、查自己的责任工地时应填写“质检员工程自检情况汇报表”检查他人责任工地时应填写“质检员工程互检情况汇报表”工程部经理、企业管理人员检查工地时应填写“工程质量巡检情况汇报表”。第十五步隐蔽工程及闭水试验,隐蔽工程包括水暖、电气、通风等系统。由监理填写隐蔽工程验收记录单隐蔽工程验收记录单须有客户及项目经理签字。第十六步工程前半期施工,质检员按公司施工工艺标准检验施工质量 对于材料及施工质量不符合公司规定的必须要求施工队拆、换。对于铺设电气线路不包线管拐 弯处不用弯头除要求施工队立即拆除外还应对施工队予以重罚。第十七步设计师作中期预决算,工程过半项目经理通知设计师作中期预决算由项目经理提供实量参数设计

38、师填写中期预决算单交财务部。财务部填写客户交款通知由项目经理转交客户。中期预决算单须有设计师、项目经理、质检员及客户的签字。第十八步设计师去现场与客户交流,工程中设计师应与客户保持联系。工程时间过半设计师应到现场与客户沟通了解客户是否有增减项要求减项不能超过合同总价的 5%并检查施工队是否按图施工。工程施工过程中如出现方案变更 必须由设计师出图 经设计师、项目经理、质检员、客户签字。第十九步项目经理通知客户交中期款,项目经理通知客户到公司财务部交中期款。第二十步工程后半期施工,主要项目完工后客户再提出拆、改要求时客户同意按公司的报价全部承担拆、改费用并预付拆、改费用预算的 95%后方能按客户的

39、要求施工。第二十一步、分阶段验收,由监理填写“分阶段验收单”分阶段验收单须有客户及项目经理、质检员的签字。第二十二步质检员通知客服部可以参观工地,工程过半后质检员将可参观的工地通知客户服务主管。第二十三步电话访问客户及与客户沟通,工程中客服员在各阶段验收后电话访问客户并做记录对客户提出的问题必须在 24 小时内予以解决或答复。在施工现场施工现场展示栏内有客户意见交流簿客户可将对施工中的意见填写在上面对客户提出的问题质检员必须在 24 小时内予以解决或答复。总经理、设计部经理、工程部经理应经常翻阅电话访问纪录及施工现场客户意 见交流簿。施工中 公司领导将邀请部分客户代表参加“客户交流会”。第二十

40、四步工程增减项,工程中客户提出任何变动要求请与设计师直接联系每一项变更均须由设计师填写“工程变更单”。客户、设计师、项目经理、质检员须在工程变更单上签字。为了充分保护客户利益 请客户不要与现场人员直接磋商。第二十五步 竣工结算,项目经理应在竣工前填写“竣工结算单”验收时交于客户。竣工结算单须有客户、质检员、设计师及项目经理的签字。第二十六步客户交尾款,竣工验收合格客户、项目经理、质检员在“竣工验收单”上签字。客户须在自“竣工验收单”签字之日起三日内到公司财务部交尾款。第二十七步发给客户保修单,竣工验收客户交齐尾款由财务部填写工程保修单并将工程保修单交与客户。财务部经理请客户填写“客户评价表”。

41、财务部将“客户评价表”转交客服部由客服员作计算机录入。员工的主要收入取决于客户评价表。第二十八步保修期服务,保修期内由客服务部安排设计师电话回访客户一次质检员电话回访客户一次项目经理上门回访客户一次。客服员每三个月电话回访客户一次。保修期内公司领导将邀请部分客户代表参加“客户交流会”。八风险评估 一风险 承担风险才会有回报。风险越高风险回报往往越大。但是如果采取盲目的风险偏好策略进行对外投资将很有可能带来巨大的亏损。因此我们应当对风险进行全面的预测并考虑相应的应对策略这样才能使我们的运行可行性提高。以下我们将从市场拓展、经营、价格、技术、对公司关键人员依赖的风险、管理风险及财务风险角度进行多角

42、度全方位风险分析及控制。1.市场开拓风险 风险分析 我国装修市场近几年呈现异常激烈的竞争状态 很多中小企业退出市场这是市场开拓的一个首先关注的问题。我们的企业才刚刚成立还没有建立起一定的客户基础产品推出后顾客群可能由于对其性能还不了而采取观望态度。因此较高的转换成本以及客户已经建立起来的对产品的忠实度会对我们的市场开拓构成一定的威胁。市场规模不大导致无法形成规模经济进而更增加了成本使企业处于不利地位。风险应对 1人们对装潢的需求在不断扩大整个装修市场竞争激烈恶性竞争导致质量参差不齐行业管理混乱随着橱窗装潢呈现出持续强劲的发展态势我公司顺应时代发展在我们不断的坚持和推广下市场潜力巨大市场前景广阔

43、。2分析市场竞争对手保持自己技术领先的优势以优质的产品完备的性能 可靠的售后服务争夺市场份额是刚进入市场时所采取的战略手段。当产品渐被熟悉后我们将采取独特的营销模式找准目标市场抓住重点客户开展关系营销与重点客户建立战略联盟对公司推销人员进行专业培训保证服务质量。同时建立信息反馈系统了解客户需求及时更新技术打造一流品牌。2.经营风险 风险分析 中国社会调查事务所SSIC在北京、天津、武汉、上海、广州五地做的家居装修、装饰的专项问卷调查显示中国公众家庭家居装修、装饰将会涌现新的潮流“装饰性”投资将逐步加大。现代人装修房屋越来越简单更多的人准备将装修费省下来用以购买能够让家充满个性和情趣的装饰品。在

44、关于家居装饰看法的调查中74的被调查者认为装饰居室要体现个人风格和品位。对于顾客的不同需求这是我公司面临的主要风险。风险应对 1本公司的核心技术在正常运营情况下能够减少装修次数并且可靠性更高给雇主减少了二次装潢带来的巨大损失。未来的效益足以弥补现在的成本高性价比更能占据有利市场地位。2寻找多家供应商将每家供应商的报价与材料质量进行一一评价从中选出最具吸引力的供应商。可选取若干供货方将较大份额给予他们中间一家 卖方企业为争夺较大份额而不得不竞相提供优惠条件与其建成联盟互惠互利保证原材料供应的稳定。3.技术风险 风险分析 本产品的设计思路来源于橱窗装潢高级研究机构 他们多年从事于橱窗装潢以及其他方

45、面装潢的研究。但是随着科技日新月异的发展技术的更新速度不断加快为了能在瞬息万变的市场上占据有力地位 竞争企业会不断提高自己的技术平 而我们的技术也会面临着被替代的风险。风险应对 1我公司在装潢上大胆创新使用了新技术新材料考虑了技术的可行性技术壁垒很高。并且它的性能远远高于市场上普通装潢技术并与市场需求相符有较好的发展潜力。2我公司将花大量人力物力财力于科研开发且运用一定的科研经费培训企业的专业技术人才 不断研发出更有市场潜力的技术与产品。3定期进行市场调研了解客户对技术与产品的满意度及时发现将要淘汰的产品更新技术并根据市场需求研发新技术开发新产品使企业处于长青状态。4.管理风险 风险分析 由于

46、公司刚刚成立很多因素具有不确定性。我们的创业人员多是才毕业的大学生没有相应的工作经验刚进入社会难免由于不熟悉市场状况而做出错误的决策。需要一段相当长的时间来学习摸索积累经验。风险应对 我们的创业团队成员是来自不同专业具有不同特点的高素质成员大家有着共同的目标较高的积极性与创业热情都希望把自己的企业做大做强。大家专业不同各种知识架构体系的人才都有从而能 够从不同层面角度考虑问题给企业出谋划策。结合内部优势与外部机会相信我们一定能够很好的管理这个公司。5.财务风险 风险分析 考虑到运营初期需要的资金较大我公司筹集到了 10 万元资金作为公司初期的投资使用 但是一段时间过后可能会由于经营短期困难而陷

47、入财务困境无法继续经营而面临破产危机。在公司运营后期企业可能过分依赖财务杠杆的效果而使用过多的负债筹资 增加企业资不抵债的风险。风险应对 我们在平时的财务工作中应注意做到充分利用自有资金 加强对自有资金的控管对各种借支款项要严格审批并及时催收选择合理的资本结构即债务资本和自有资本的比例要适当选择总风险较低的最佳融资组合积极争取政策性扶持和资金贷款签订合同规范加强沟通努力将融资风险降到最低。同时做好资金来源、资金占用、资金分配和资金回收的测算和平衡。二.应急计划 1.针对企业管理上存在风险 奉行“以人为本”的企业文化实现员工和企业价值的共同增长采取多种激励措施尽可能地吸引并留住人才。提供优质的工

48、作、生活环境创造良好的学习氛围给予员工发展所需要的空间和支持满足员工实现自我价值的需要在销售策略上进一步提升市场销售量扩大大工程、大项目的带动成果。提升服务品质提升综合竞争力 增强网络和代理服务功能适应市场变化的能力。2.企业发展战略的措施 寻求政府和相关管理部门和产业政策的支持实施品牌战略推行目标成本管理加强成本控制采取内部培训、外部培训等多种措施提高管理团队的整体素质倡导组织创新、思想创新以适应不断变化的外部环境完善公司自身的“造血”机制加强对资金运行情况的监控最大限度地提高资金使用效率实施财务预决算制度。九财务计划 财务分析是信息使用者获取有关企业经营成果、财务状况及现金流量最直接、最有

49、效的途径。基于前面相关的行业市场、销量、成本等方面的预测同时根据会计准则中关于期间费用等方面的相关规定完成了对我公司未来三年内的财务报表的预测。同时根据财务报表的相关数据做出了有关的财务指标分析让我们公司的盈利能力、资产管理水平、公司财务风险等更清楚的展示给大家。公司开销预算表 项目 费用 项目 费用 店面租金 60000 元/年 打印机 1 台1000 元 工作用车 1 辆6000 元 工作服装 若干500 元 营业执照 20000 元 店面装修 5000 元 电脑 2 台4000 元 传真机 1 台1000 元 宽带费用 600 元/年 水电费 1500 元/年 装饰公司利润表 年度201

50、0-2012 年 单位人民币元 项 目 2010 年 2011 年 2012 年 一、营业收入 720000 770000 800000 减:营业成本 305600 282100 300000 营业税金及附加 3000 5000 5500 销售费用 5000 6000 6000 管理费用 6000 6500 6500 财务费用 10000 10000 10000 资产减值损失 0 0 0 加公允值变动损益 0 0 0 投资收益 0 0 0 二、营业利润 390400 460400 472000 加营业外收入 20000 25000 20000 减营业外支出 15000 20000 25000