公司年度报告模板.ppt

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1、xxx集团年度总结与年度计划报告模版机构名称说明说明:请在红框内填请在红框内填写完整的公司名称或写完整的公司名称或部门名称部门名称一、经营业绩与完成情况分析一、经营业绩与完成情况分析主要经营业绩指标主要经营业绩指标实际完成值实际完成值实际完成率（实际实际完成率（实际/计划计划*100%100%）增长率（增长率（20102010值值/2009/2009值值*100%100%）主要经营业绩数据表主要经营业绩数据表说明说明:若若20092009年未经年未经营，则不用填写。营，则不用填写。上上 年年 总总 结结上上 年年 总总 结结说明:主要经营业绩指标为公司或部门期间主要经营业绩的表现，一般来说如收

2、入、利润等。小额贷款公司的主要经营业绩指标包括月均放贷金额、放贷比率、年利息收入、年服务（手续费）收入等。担保公司的主要经营业绩指标包括年贷款担保金额、授信额度使用率、担保费收入、服务费收入等。典当公司的主要经营业绩指标包括典金总额、典息收入、综合费用收入等。其他公司请按照自己行业的情况填写行业指标。相关业绩指标相关业绩指标实际完成值实际完成值实际完成率（实际实际完成率（实际/计划计划*100%100%）增长率（增长率（20102010值值/2009/2009值值*100%100%）相关业绩数据表（客户、质量、成本等）相关业绩数据表（客户、质量、成本等）一、经营业绩与完成情况分析一、经营业绩与

3、完成情况分析上上 年年 总总 结结上上 年年 总总 结结说明:相关业绩指标为公司或部门期间相关业绩的表现，一般来说如成本、效率、质量等。小额贷款公司的相关业绩指标包括总客户数量、新开发客户数量、逾期还款率、呆坏账比率、银行贷款融资额度、规范性检查通过率等。担保公司的相关业绩指标包括总客户数量、新开发客户数量、银行授信额度、合作银行数量、逾期还款率、呆坏账比率、担保项目银行审查通过率等。典当公司的相关业绩指标包括总客户数量、新开发客户数量、当物保管完好率、绝当比率、追索金额等。其他公司请按照自己行业的情况填写行业指标。业绩分析：前述主要经营业绩指标与相关业绩指标完成情况进行自我定级并进行内、外部

4、原因分析。指标名称指标名称勾选勾选内部原因内部原因外部原因外部原因p超出期望；p达到期望;p有待提高;p亟待提升;1、2、3、1、2、3、p超出期望；p达到期望;p有待提高;p亟待提升;1、2、3、1、2、3、p超出期望；p达到期望;p有待提高;p亟待提升;1、2、3、1、2、3、p超出期望；p达到期望;p有待提高;p亟待提升;1、2、3、1、2、3、p超出期望；p达到期望;p有待提高;p亟待提升;1、2、3、1、2、3、一、经营业绩与完成情况分析一、经营业绩与完成情况分析上上 年年 总总 结结上上 年年 总总 结结说明：请按照自己的评价选择并保留适合的选项、其他三项删除说明：请参照前几页幻灯

5、的主要经营业绩指标和相关业绩指标填写。工作项目工作项目目的要求目的要求时间与进度时间与进度成果成果得失总结得失总结具体工作成果与进度分析：公司在2010年主要开展的工作具体内容，可包括业务开展活动、管理提升任务、团队建设内容等。二、具体工作成果与进展二、具体工作成果与进展上上 年年 总总 结结上上 年年 总总 结结存在问题存在问题原因描述原因描述改进措施与努力方向改进措施与努力方向存在问题与改善：主要针对公司经营、管理中的具体问题进行分析，通过对内部自身问题的整理，寻求业绩改善、管理提升的突破口。三、存在问题及努力方向三、存在问题及努力方向上上 年年 总总 结结上上 年年 总总 结结经营分析：

6、主要对公司内部经营管理的优势与劣势、公司经营的外部环境存在的机会与威胁，进行系统分析，为公司的经营与管理目标设定提供决策参考。优优 势势劣劣 势势1.2.3.1.2.3.一、经营分析一、经营分析下下 年年 计计 划划下下 年年 计计 划划经营分析：主要对公司内部经营管理的优势与劣势、公司经营的外部环境存在的机会与威胁，进行系统分析，为公司的经营与管理目标设定提供决策参考。机机 会会威威 胁胁1.2.3.1.2.3.一、经营分析一、经营分析下下 年年 计计 划划下下 年年 计计 划划经营分析：根据优势、劣势、机会、威胁的分析，2011年工作整体思路及工作重点工作整体思路工作整体思路1234一、经

7、营分析一、经营分析下下 年年 计计 划划下下 年年 计计 划划目标设置：在经营分析的基础上，参照内部管理基础与外部标杆企业设立公司目标。目标设置分三个层次，包括确保目标（最低要求）、计划目标、超越目标（挑战性目标）。核心业绩指标核心业绩指标确保目标确保目标计划目标计划目标超越目标超越目标目标值目标值增长率增长率%目标值目标值增长率增长率%目标值目标值增长率增长率%二、目标设置二、目标设置下下 年年 计计 划划下下 年年 计计 划划目标设置：在经营分析的基础上，参照内部管理基础与外部标杆企业设立公司目标。目标设置分三个层次，包括确保目标（最低要求）、计划目标、超越目标（挑战性目标）。相关业绩指标

8、：指客户类、市场类、质量类、效率类指标等。相关业绩指标相关业绩指标确保目标确保目标计划目标计划目标超越目标超越目标目标值目标值增长率增长率%目标值目标值增长率增长率%目标值目标值增长率增长率%二、目标设置二、目标设置下下 年年 计计 划划下下 年年 计计 划划任务安排：包括业务类（为了实现主要业绩目标，从业务角度而推进的活动、计划、任务），按照完成的时间、进度、具体成果来呈现。具体任务具体任务时间与进度时间与进度具体成果或达成效果具体成果或达成效果业务类三、任务安排与支持三、任务安排与支持下下 年年 计计 划划下下 年年 计计 划划任务安排：包括管理类（为了配合业务目标的达成和管理水平的提升，

9、计划推行的管理活动、制度建设、流程优化等任务），按照任务完成的时间、进度、具体成果来呈现。具体任务具体任务时间与进度时间与进度具体成果或达成效果具体成果或达成效果管理类三、任务安排与支持三、任务安排与支持下下 年年 计计 划划下下 年年 计计 划划任务安排：包括团队建设类（为了业务目标的实现和团队持续成长发展，拟推行的团队建设活动、培训学习计划、素质提升项目等），按照任务完成的时间、进度、具体成果来呈现。具体任务具体任务时间与进度时间与进度具体成果或达成效果具体成果或达成效果团队建设类三、任务安排与支持三、任务安排与支持下下 年年 计计 划划下下 年年 计计 划划支援与支持：完成以上年度工作计划与任务，需要必要的支援与支持，包括政策支持、人员配合、费用预算等。具体任务具体任务支援支援/支持内容（具体）支持内容（具体）三、任务安排与支持三、任务安排与支持下下 年年 计计 划划下下 年年 计计 划划