（可行性报告商业计划书）项目区概要、情况、投资估算等表(昭关)8.xls

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1、农业综合开发项目概要表表1名 称单位数量备 注一、项目区基本情况 1.行政辖属乡(镇)个1 2.行政村个6 3.涉及总人口万人2.34 4.涉及农业人口万人2.06 5.涉及农业劳动力万人1.23 6.涉及农户数户3500 7.土地总面积万亩3.4 8.耕地面积万亩2.21 9.现有中低产田面积万亩2 其中：瘠薄型万亩1.6 干旱缺水型万亩 渍涝型万亩0.4 盐碱型万亩 其他万亩 10.粮食总产万公斤1300 11.农业总产值万元5080 12.人均年纯收入元5220 13.农业主导产业稻米二、项目区现状 1.骨干水利工程完好率%60包括干渠、干渠建筑物工程的完好配套率 2.田间工程配套率%2

2、3.6包括支渠及以下固定渠道和建筑物工程的完好配套率 3.灌溉保证率%75 4.渠系水利用系数%55 5.有效灌溉面积万亩1.9 6.防洪保证率%91 7.除涝面积万亩1.9 8.农机动力千瓦 9.林木覆盖率%14三、项目区筹资投劳预案情况 1.签字同意农户数户3350 2.签字同意农户比例%95.7四、建设任务 1.改造中低产田万亩2 2.生态综合治理万亩 3.中型灌区节水配套万亩五、投资及资金筹措总投资万元880 其中：1)中央财政资金万元320 2)地方财政配套资金万元2120 3)自筹资金万元240 其中：投工量万工日220 折资万元20 4)银行贷款万元 5)其他资金万元六、效益 1

3、.新增主要农产品生产能力 1)粮食万公斤480其中：优质粮万公斤300 2)棉花万公斤其中：优质棉 3)油料万公斤18其中：优质油 4)糖料万公斤 5)干草万公斤 6)干鲜果品万公斤 7)蔬菜(含菜用瓜)万公斤 其中：无公害蔬菜万公斤 8)其他 2.农业生产条件改善情况 1)新增灌溉面积万亩0.16 2)改善灌溉面积万亩0.87 3)新增除涝面积万亩0.2 4)改善除涝面积万亩0.9 5)增加农田林网防护面积万亩2 6)改善土壤面积万亩1.6 7)新增节水灌溉面积万亩1.8 8)年节约水费万立方米900 9)新增机耕面积万亩 10)新增农机总动力万千瓦 11)扩大良种种植面积万亩1.4 12)

4、新增旱作农业面积万亩 13)控制水土流失面积万亩 3.提高农业竞争力 1)完善农业服务体系个1 2)完善农产品检测体系个1 3)新增优质农产品种植面积万亩 4.新增农业总产值万元1300 5.新增利税收入万元800 6.项目区农民纯收入增加总额万元618 7.项目带动农户数万户0.35 8.安排农村劳动力万人0.1 9.财务内部收益率 10.财务净现值 11.投入产出率 12.投资回收期七、扶持优势农产品产业情况 1.扶持优势农产品产业名称优质粮 2.项目区现有优势农产品生产情况 项目区现有优势农产品生产基地面积万亩0.05 无公害农产品个数个绿色食品个数个1有机食品个数个 3.计划为产业配套

5、发展基地面积万亩1.7 4.项目建设辐射的产业基地面积万亩20 5.带动项目区产业基地的龙头企业数龙头企业级别与农户签订订单面积万亩农业综合开发项目区种植业情况表表2单位：亩类别立项前立项后（计划）全年播种面积合计3980041400其中：1、水稻17000180002、小麦13000145003、玉米4、大豆14006005、薯类13005006、棉花7、花生8、油菜450045009、蔬菜（含菜用瓜）1000100010、瓜类（果用瓜）20020011、茶叶12、桑园13、鲜果14、干果15、花卉苗木20030016、药材17、麻类18、用材林1200120019、其他项目区现有水利工程设

6、施情况表表3单位名称数量兴利库容有效灌灌排系统排灌站机电井变电站农电线路地下喷灌灌排渠道其中：衬砌建筑物数量 装机容量 数量 已配套 数量容量10kv-35kv低压溉面积长度配套率长度占需衬砌座配套率管道设备滴(座)(万立方米)(万亩)(公里)%(公里)%(座)(千瓦)(眼)(眼)(座)(千伏)(公里)(公里)(公里)(台/套)*灌区1.91309015615739373503535注：1、灌排渠道：指支渠(沟)及其以下固定渠(沟)。2、灌排渠道配套率：指运用正常的灌排渠道长度与设计的灌排渠道长度之比。3、灌排渠沟建筑物配套率：指运用正常的灌排渠道座数与设计的灌排渠道建筑物座数之比。农业综合开

7、发项目建设内容和投资估算表表4项目名称工程量总投资财政投资备注单位计划数合 计880640一、水利措施653.78433.781、小型水库座万立方米 新建座万立方米 扩建加固座万立方米2、拦河坝座万立方米3、排灌站座1千瓦4、机电井眼千瓦 新打眼千瓦 修复配套眼千瓦5、输变电线路配套公里 其中：线路公里35KV公里；10KV公里 变压器台6、灌排渠系工程 开挖疏浚渠道公里110220 衬砌渠道公里29.3289 埋设管道公里 渠系建筑物座514桥座8涵座3倒虹吸座1渡槽座其它27、喷灌亩500608、微灌亩9、小型蓄水工程亩新建公里扩建加固公里10、其他水利措施万亩二、农业措施151.4213

8、1.421、改良土壤万亩239302、良种繁育 良种基地万亩良种仓库平方米良种晒场平方米 其他3、购良种万公斤2.4126600亩4、购置设备台、套5、机耕路公里13782.282.26、农（牧）业机械台、套46.241.24购置农（牧）用动力机械台、套配套农（牧）机具台、套46241.24东洋牌PF455S插秧机购置植保机械台、套7、推广旱作农业万亩8、梯田梗公里9、其他农业措施11.9811.98育秧房、秧盘，申报有机稻米三、林业措施30301、造林万亩 农田防护林万亩0.115152、苗圃亩5015153、其他林业措施四、科技推广措施32321、技术培训人次120010102、仪器设备台、件2333、示范推广项21919五、其他工作及措施12.812.81、前工作费12.812.82、贷款贴息