扬州汽车玻璃项目可行性研究报告.docx

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1、泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告扬州汽车玻璃项目扬州汽车玻璃项目可行性研究报告可行性研究报告xxxx 投资管理公司投资管理公司泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告报告说明报告说明全景天幕供应链变动，玻璃厂商有望从 T2 转变为 T1 厂商。由于天窗的开闭结构比较复杂，因此有专门的天窗总成厂商，采购玻璃、开闭执行结构后组装成天窗再向整车厂供货。天窗总成厂商作为 T1 直接与整车厂对接，天窗玻璃厂商只能作为 T2 的角色供货。而全景天幕省去了天窗的开闭结构后，玻璃厂商将直接给整车厂供应玻璃，角色的重要性提升，并且全景天幕的玻璃可以融入更多科技元素，集成不同功能。拥有这些技术能力的玻璃厂

2、商将获取集成的角色。根据谨慎财务估算，项目总投资 8421.53 万元，其中：建设投资6946.25 万元，占项目总投资的 82.48%；建设期利息 75.79 万元，占项目总投资的 0.90%；流动资金 1399.49 万元，占项目总投资的16.62%。项目正常运营每年营业收入 14400.00 万元，综合总成本费用11335.46 万元，净利润 2240.86 万元，财务内部收益率 20.34%，财务净现值 2228.23 万元，全部投资回收期 5.61 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，

3、项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录目录第一章第一章 项目建设背景、必要性项目建设背景、必要性.9一、多款重磅全景天幕车型即将量产，渗透率有望快速提升.9二、全景天幕推动汽玻产品量价齐升，配套价值量向玻璃厂商转移.11三、天幕变革，配套价值向玻璃厂商转移，玻璃厂商角色提升.12四、积极拓展内外市场加快融入新发展格局.13第二章第二章 项目基本情况项目基本情况.15一、项目名称及投资人.15二、编制原则.15三、

4、编制依据.16四、编制范围及内容.16五、项目建设背景.17六、结论分析.22主要经济指标一览表.24第三章第三章 行业、市场分析行业、市场分析.26一、科技赋能玻璃，汽玻市场空间持续扩大.26二、天幕车顶玻璃使用面积增加.26泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告第四章第四章 项目投资主体概况项目投资主体概况.27一、公司基本信息.27二、公司简介.27三、公司竞争优势.28四、公司主要财务数据.29公司合并资产负债表主要数据.29公司合并利润表主要数据.29五、核心人员介绍.30六、经营宗旨.32七、公司发展规划.32第五章第五章 建筑技术方案说明建筑技术方案说明.34一、项目工程设计总

5、体要求.34二、建设方案.36三、建筑工程建设指标.38建筑工程投资一览表.38第六章第六章 建设方案与产品规划建设方案与产品规划.40一、建设规模及主要建设内容.40二、产品规划方案及生产纲领.40产品规划方案一览表.40第七章第七章 选址分析选址分析.43一、项目选址原则.43二、建设区基本情况.43泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告三、构建以智能融合发展为导向的现代产业体系.47四、项目选址综合评价.49第八章第八章 法人治理法人治理.51一、股东权利及义务.51二、董事.53三、高级管理人员.57四、监事.60第九章第九章 运营模式运营模式.62一、公司经营宗旨.62二、公司的目

6、标、主要职责.62三、各部门职责及权限.63四、财务会计制度.66第十章第十章 节能说明节能说明.74一、项目节能概述.74二、能源消费种类和数量分析.75能耗分析一览表.75三、项目节能措施.76四、节能综合评价.77第十一章第十一章 组织机构、人力资源分析组织机构、人力资源分析.78一、人力资源配置.78劳动定员一览表.78二、员工技能培训.78泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告第十二章第十二章 项目环保分析项目环保分析.80一、环境保护综述.80二、建设期大气环境影响分析.80三、建设期水环境影响分析.84四、建设期固体废弃物环境影响分析.85五、建设期声环境影响分析.85六、环境

7、影响综合评价.86第十三章第十三章 技术方案技术方案.87一、企业技术研发分析.87二、项目技术工艺分析.89三、质量管理.91四、设备选型方案.92主要设备购置一览表.92第十四章第十四章 投资计划投资计划.94一、投资估算的依据和说明.94二、建设投资估算.95建设投资估算表.97三、建设期利息.97建设期利息估算表.97四、流动资金.99流动资金估算表.99五、总投资.100泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告总投资及构成一览表.100六、资金筹措与投资计划.101项目投资计划与资金筹措一览表.102第十五章第十五章 项目经济效益分析项目经济效益分析.103一、基本假设及基础参数选取

8、.103二、经济评价财务测算.103营业收入、税金及附加和增值税估算表.103综合总成本费用估算表.105利润及利润分配表.107三、项目盈利能力分析.108项目投资现金流量表.109四、财务生存能力分析.111五、偿债能力分析.111借款还本付息计划表.112六、经济评价结论.113第十六章第十六章 项目招标方案项目招标方案.114一、项目招标依据.114二、项目招标范围.114三、招标要求.115四、招标组织方式.115五、招标信息发布.115第十七章第十七章 项目综合评价说明项目综合评价说明.116泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告第十八章第十八章 补充表格补充表格.118主要经济

9、指标一览表.118建设投资估算表.119建设期利息估算表.120固定资产投资估算表.121流动资金估算表.122总投资及构成一览表.123项目投资计划与资金筹措一览表.124营业收入、税金及附加和增值税估算表.125综合总成本费用估算表.125固定资产折旧费估算表.126无形资产和其他资产摊销估算表.127利润及利润分配表.128项目投资现金流量表.129借款还本付息计划表.130建筑工程投资一览表.131项目实施进度计划一览表.132主要设备购置一览表.133能耗分析一览表.133泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告第一章第一章 项目建设背景、必要性项目建设背景、必要性一、多款重磅全景天

10、幕车型即将量产，渗透率有望快速提升多款重磅全景天幕车型即将量产，渗透率有望快速提升虽然特斯拉在市场上掀起了全景天幕的风潮，受到很多消费者的喜爱。但是在售车型中采用全景天幕方案的数量仍然较少，主要的原因是全景天幕出现的时间较短，天幕风潮的时间更短，而全新车型设计到上市时间一般长达 3 年左右，改款车型上市要 1 年以上。多款重磅全景天幕车型即将量产。在明年将量产的车型中，从少量已公布配置的车型看，蔚来 ET5、ET7（22 年三季度交付）、小鹏 G9（22 年三季度交付）、威马 M7、智己 L7 等重磅车型都将采用全景天幕，这些车型有望延续全景天幕热潮，推动渗透率的持续提升。驱动全景天幕渗透率提

11、升的因素主要是以下三点：全景天幕使用的玻璃面积比天窗更大，车顶视野更好，缓解车内空间的压抑感。汽车上配置天窗的初衷主要是通风透气和扩大车内的视野，从目前天窗的渗透率超 80%（预估），证明消费者对天窗的认可度非常高。全景天幕是在天窗的基础上做出了一定的改进，虽然不能开启车顶玻璃牺牲了通风透气功能，但是全景天幕的玻璃面积比全景天窗大约 30%，比电动天窗大约 400%，因此车顶视野更好，驾乘体验进一步提升。新能源车搭载了体积较大的电池包，会比燃油车更多挤占车内垂直空间，泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告因此新能源车更倾向于采用全景天幕，用以缓解车内的压抑感。全景天幕在天窗的基础上简化结构，

12、并减少了使用中天窗维护、维修的问题。对于主机厂来说：全景天幕与全景天窗最大的区别在于简化了天窗的开闭结构。天窗需要安装开闭机构，结构较为复杂，导致成本较高，即使是最小的电动天窗成本也在 1000 左右，而全景天窗则可达2000 元以上。全景天幕结构上更简单，没有天窗的开闭、防水结构设计，降低了整车厂车顶结构设计、制造难度。一般的全景天幕如果选择普通的钢化夹层玻璃，成本在 1000 元以下，不过对于集成了调光、隔热、光伏发电功能的天幕玻璃，单车价值量可上升到 3000 元左右。根据大众官网的信息：大众 ID4 全系列标配全景天幕，部分款型可以选配全景天窗，但是需要加钱 1000 元。对于消费者来

13、说：天窗需要进行日常维护，而全景天幕的维护需求更低。日常使用汽车过程中，即使天窗的开启需求较少，也需要进行日常维护。天窗在设计时考虑到了防水和防噪的需求，在天窗导轨的四角设置有排水管，雨水会顺着水管排出。如天窗导轨及排水管有砂粒、沉积物会影响天窗的性能，出现结构件异响、漏水等问题。而全景天幕的使用过程只需要清洁玻璃即可，维护需求降低，对消费者来说更省事。泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告全景天幕的安全性：车辆的整体强度和安全性好不好，主要取决于它的 ABC 柱的强度，前后防撞梁，车门防撞梁，大梁和付梁等整体结构的合理性和强度以及底盘各连接件的材质，吸能区、缓冲区的科学设计和布置对车辆的安

14、全性也很重要。汽车的整体强度和安全性是有严格的标准的，和有没有天窗的关系不太大，汽车钣金车顶、天窗及天幕都属于车辆外观覆盖件，防翻滚和撞击的强度都是差不多的，全景天幕玻璃采用了安全性最高的夹层玻璃，在受到撞击后不会轻易被穿透或破裂成碎片划伤驾乘人员。全景天幕的隐私及隔热：全景天幕采用的是镀膜玻璃，可以过滤绝大部分的紫外线和热量。比如上汽最新发布的荣威 i6MAX 搭载了一块 3 平方米（包括后挡风玻璃）的全景天幕，采用世界首创的多层中间膜，结合“全景渐变中间膜”技术，为新车打造一整块渐变天幕，渐变色带膜达到 95cm，后风窗顶部至尾部的透光率由 2%渐变到 70%，同时能吸收 99.9%的紫外

15、线，配合顶部电动遮阳帘，隐私防护及防晒效果非常好。二、全景天幕推动汽玻产品量价齐升，配套价值量向玻璃厂商转移全景天幕推动汽玻产品量价齐升，配套价值量向玻璃厂商转移汽车玻璃 OEM 市场空间由汽车产量、单车玻璃使用面积及产品的平均价格三大因素决定。过去十年在这三因素的共同推动下，汽车玻璃 OEM 市场空间逐步扩大。但是全景天幕因为使用玻璃面积大，高科泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告技属性导致的高单价有望加速汽车玻璃市场空间的扩容，并且配套价值量向玻璃厂商转移。三、天幕变革，配套价值向玻璃厂商转移，玻璃厂商角色提升天幕变革，配套价值向玻璃厂商转移，玻璃厂商角色提升全景天幕的出现，带动配套价

16、值量向玻璃厂商转移。天窗的价值量及技术难点主要在开闭导轨结构上，根据简单测算天窗玻璃的价值量占整个天窗的比重在三分之一以下，单车配套价值量约在 50 元（电动天窗，玻璃面积约 0.3 平方米）到 500 元之间（全景天窗，玻璃面积约 0.7 平方米）。随着全景天幕面积的增大，以及高科技含量的玻璃单价的提升，导致高端天幕玻璃的单车配套价值量甚至可以达到2000 元以上，从天窗到全景天幕的变化，导致配套价值量从天窗导轨转移到玻璃上，利好玻璃厂商。全景天幕供应链变动，玻璃厂商有望从 T2 转变为 T1 厂商。由于天窗的开闭结构比较复杂，因此有专门的天窗总成厂商，采购玻璃、开闭执行结构后组装成天窗再向

17、整车厂供货。天窗总成厂商作为 T1 直接与整车厂对接，天窗玻璃厂商只能作为 T2 的角色供货。而全景天幕省去了天窗的开闭结构后，玻璃厂商将直接给整车厂供应玻璃，角色的重要性提升，并且全景天幕的玻璃可以融入更多科技元素，集成不同功能。拥有这些技术能力的玻璃厂商将获取集成的角色。泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告四、积极拓展内外市场加快融入新发展格局积极拓展内外市场加快融入新发展格局牢牢把握扩大内需战略基点，以优化供给质量助推消费活力提升，不断拓展投资新空间，健全完善消费环境和政策体系，加快建设长三角区域消费中心城市。（一）加快建设区域消费中心城市建设“世界美食之都”。放大“世界美食之都”品

18、牌效应，积极打造世界美食集聚区，建设一批美食示范店和美食文化展示窗口，推进扬州三把刀特色步行街、东关街国庆路老字号集聚区等特色商业街区建设，支持扬州大学中餐繁荣基地建设，推动商文旅融合发展。提档升级中国淮扬菜博物馆，推出一批美食网红店、“打卡地”，推动淮扬美食标准化、产业化、连锁化发展。（二）全面提升消费供给质量全面提升消费供给品质，加快实施进口产品替代，提升市级优质产品品牌，培育一批展现扬州商品、服务品质形象的本土品牌和企业。深化全国质量强市示范城市建设，开展质量提升行动。（三）优化完善消费环境改善消费环境。进一步完善商贸流通布局，健全现代流通体系，提升商贸流通现代化水平，增强消费供给能力。

19、（四）拓展投资新空间泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告发挥投资对优化供给结构的关键作用，着力优化投资结构，保持投资合理增长。完善重大项目建设、储备和推进机制，聚焦制造业、服务业、基础设施、文旅、民生、区域性开发、商住一体化、农业休闲等八大领域，继续梳排和精准实施一批打基础、利长远、补短板的重大工程项目，切实增强投资对高质量发展的支撑和拉动作用。积极推动财政政策、货币政策同消费、投资、就业、产业等政策形成合力，着力提高投资质量和效益，促进产业和消费“双升级”。坚持要素跟着项目走、项目跟着规划走，构建项目与财政性建设资金、银行贷款、社会资本等要素匹配机制。创造公平、宽松的环境，不断降低投资成

20、本，切实提升投资回报率，激励投资增长。泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告第二章第二章 项目基本情况项目基本情况一、项目名称及投资人项目名称及投资人（一）项目名称（一）项目名称扬州汽车玻璃项目（二）项目投资人（二）项目投资人xx 投资管理公司（三）建设地点（三）建设地点本期项目选址位于 xx 园区。二、编制原则编制原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方

21、便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。三、编制依据编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关

22、产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。四、编制范围及内容编制范围及内容1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。五、项目建设背景项目建设背景全景天幕的安全性：车辆的整体强度和安全性好不好，主要取决于它的 ABC 柱的强度，前后防撞梁，车门防撞梁，大梁和付梁等整体结构的合理性和强度以及底盘各连接件的材质，吸能区、缓冲

23、区的科学设计和布置对车辆的安全性也很重要。汽车的整体强度和安全性是有严格的标准的，和有没有天窗的关系不太大，汽车钣金车顶、天窗及天幕都属于车辆外观覆盖件，防翻滚和撞击的强度都是差不多的，全景天幕玻璃采用了安全性最高的夹层玻璃，在受到撞击后不会轻易被穿透或破裂成碎片划伤驾乘人员。综合发展实力稳步提升。全市经济稳中有进、稳中向好，经济总量连续迈上 5000 亿元、6000 亿元两大台阶，人均地区生产总值突破13 万元，位居苏中苏北前列。成功举办第十九届省运会和第十届省园博会，省运会被省政府肯定为“新时期办好大型综合性运动会的典泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告范”。承办第六届中国中亚合作论坛

24、、世界地理标志大会、世界运河城市论坛、鉴真国际半程马拉松赛等国际性活动，荣获世界运河之都、世界美食之都、东亚文化之都等称号，创成全国质量强市示范城市、全国旅游标准化示范城市，城市知名度和影响力进一步提升。经济转型速度持续加快。大力发展“323+1”先进制造业集群，制造业增加值占 GDP 的比重达 35%，工业开票销售 6126 亿元，较 2015 年增长50%，先进制造业对全部规上工业总产值的贡献率达 75%。实现建筑业总产值 4550 亿元，年均增长约 8%。现代服务业发展提质增效，服务业增加值年均增速超过 8%，服务业重点企业达 2000 家，服务业增加值占GDP 的比重较 2015 年提

25、高了 3.8 个百分点，建成省市级生产性服务业集聚（示范）区 57 个，其中省级服务业集聚（示范）区 14 个。旅游业年总收入突破 1000 亿元。一二三产融合发展扎实推进，粮食总产达286.6 万吨，农业机械化水平达 89%，农产品加工产值与农业总产值比例达到 3.1:1。19 个农业园区入选全国农业创业创新园区目录。累计建成省级农产品加工集中区 5 个。创新引领作用明显增强。创新驱动引领高质量发展，全社会研发投入占 GDP 比重达到 2.5%。获评高新技术企业 1600 家，是 2015 年的 2.5 倍，高新技术产业产值占规上工业产值比重提升至 48%。累计建成各类科技产业综合体超过 6

26、00 万平方米，累计入驻企业超过 5000 家、引进各类创新创业人才 50000 多名，泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告形成“众创苗圃孵化器加速器众创社区双创基地”完整创业创新孵化链条。成功招引沈飞所协同创新研究院、中航机载系统共性技术中心、中国航空研究院研究生院、上海工程技术大学“一园两院一中心”等重量级科创项目。国家创新型试点城市通过验收。第二批国家小微企业创业创新基地城市示范绩效评价全国第一。扬州高新区获批国家高新区，省级以上科创园区实现县（市、区）全覆盖。城乡区域发展更趋协调。“一核多组团”的现代化大扬州城市发展形态更加完善，江广融合片区、西区新城、南部新城等城市重点板块加快建

27、设，东南片区更新改造全面推进，连淮扬镇高铁、江广高速、宿扬高速建成通车，加快实施京沪高速和五峰山过江通道公路接线、龙潭过江通道、京杭运河绿色航运示范区、长江-12.5 米深水航道二期工程、扬州泰州国际机场扩建等一批重大交通工程，全面开工建设城市快速路网，“内联外通、互联互通、快联快通”的现代综合交通体系初步成型。成功打造绿色宜居的“健康中国扬州样本”，累计新建（提升）公园 392 个。乡村振兴战略深入推进，开展农村人居环境整治三年行动，农村无害化卫生户厕普及率达 98.7%，居苏中、苏北第一，农村生活垃圾集中收运处理率达 100%，799 个村庄建成生活污水处理设施。有序推进建设高邮国家农业科

28、技园、省级宝应湖有机农业开发区。头桥医械小镇、曹甸教玩具小镇、武坚智能电气小镇、枣林湾体泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告育小镇入选省级特色小镇创建名单，杭集镇获批全国特色小城镇，11个重点中心镇全部创成国家级生态镇。人民生活水平显著改善。城乡居民人均可支配收入分别达到 47202 元、24813 元，比 2015 年分别增长 43.3%、49.3%。城乡居民收入比进一步降低。建档立卡低收入农户全部脱贫。累计新增城镇就业 37.4 万人，城镇登记失业率年均控制在2%以内。累计组建各级各类医联体 17 个，三级医院实现县（市）全覆盖，18 家农村区域性医疗卫生中心建成使用。省义务教育现代化

29、学校创建实现全覆盖，教育发展水平走在全省前列。公共服务质量满意度列全国第 5。社会保障体系日益完善，城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准由 2015 年的每人每月 105 元提高到 175 元，城乡居民最低生活保障最低标准由 2015 年的每人每月 390 元提高到 710 元，城乡基本养老保险、基本医疗保险覆盖率均达 98%。在全省率先推进颐养示范社区建设，新建颐养示范社区 93 个，广陵区获批省级居家和社区养老服务创新示范区。文化强市建设有力推进。全国文明城市创建实现“四连冠”，高邮创成全国文明城市。全国双拥模范城荣获“八连冠”。加强运河文化保护与传承，成功举办世界运河城市论坛、运河文化

30、嘉年华等活动，扬州中国大运河博物馆主体完工并获正式命名，运河文化成为扬州城市的重要文化符号。创新打造 24 小时城市书房，全市共建成开放城市书房 50 家，每年走进城市书房阅读的人数规模达泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告180 多万人次，“上有天堂，下有书房”成为扬州新城市文化标识。入选第二批江苏省书香城市建设示范市。建成农村（社区）综合文化服务中心 1325 个，全市所有文化馆、图书馆均达国家一级馆标准。累计建成 486 非遗集聚区、中国淮扬菜博物馆等各类非遗场馆 70 多个，获评 4 个国家级文化产业类基地（园区）和 4 个省级文化产业类基地（园区），扬州江广智慧城评选为省级重点文

31、化产业示范园区。生态环境质量加快改善。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，率先规划建设江淮生态大走廊并上升为省级战略，“三退三还”工程有序推进。扎实开展长江大保护，全市化工园区规划面积由 22 平方公里压减至 9 平方公里，累计关停退出化工企业 501 家。长江生态岸线占比从 2018 年的 47.5%提升至 56.9%。全力打好蓝天、碧水、净土保卫战，与 2015 年相比，PM2.5 浓度下降 34.5%，空气优良天数比例上升12.2 个百分点、省考以上断面优良率提高到 87.5%，城市建成区基本完成黑臭水体整治任务，劣类水体比例从 17.8%改善为无劣类水体。全面建立河湖长制，河湖面貌

32、明显好转。创成国家生态市、国家水生态文明城市、国家节水型城市。国家森林城市通过复查，林木覆盖率达 24%。改革开放步伐迈向深入。连续 7 年制定实施服务企业“2号文件”，营商环境进一步优化。全面落实减税降费政策，累计减免各项税费 750.6 亿元。建成市县乡村政务服务“一张网”，推进行政泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告审批服务“三减两免”，实施“3550”“不见面”审批（服务）改革，“不见面”审批事项占比达 98.1%。顺利完成市县机构改革，扎实推进司法、环保等管理体制机制改革以及经济发达镇行政管理体制改革试点、综合执法改革试点。实施市属国有企业改革，重组运河文投集团、科教集团、环投集

33、团等国资企业，主责主业更加聚焦。深化医药卫生体制改革，入选国家城市医联体试点。全面执行外资准入前国民待遇加负面清单管理制度。积极参与“一带一路”交汇点建设，实施“530”招商行动计划，加强与中船重工、中航工业、中电科等央企合作，新落户法国圣戈班建筑材料、德国赛夫华兰德汽车零部件、芬兰瑞特格散热片等世界 500 强及跨国公司项目 31 个。出口加工区获批国家综合保税区，扬州泰州机场升级为国际机场。六、结论分析结论分析（一）项目选址（一）项目选址本期项目选址位于 xx 园区，占地面积约 17.00 亩。（二）建设规模与产品方案（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产 xxx 平方米汽车玻

34、璃的生产能力。（三）项目实施进度（三）项目实施进度本期项目建设期限规划 12 个月。（四）投资估算（四）投资估算泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 8421.53 万元，其中：建设投资 6946.25 万元，占项目总投资的 82.48%；建设期利息 75.79 万元，占项目总投资的 0.90%；流动资金 1399.49 万元，占项目总投资的 16.62%。（五）资金筹措（五）资金筹措项目总投资 8421.53 万元，根据资金筹措方案，xx 投资管理公司计划自筹资金（资本金）5327.86 万元。根据谨慎财务测算

35、，本期工程项目申请银行借款总额 3093.67 万元。（六）经济评价（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：14400.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：11335.46 万元。3、项目达产年净利润（NP）：2240.86 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.34%。5、全部投资回收期（Pt）：5.61 年（含建设期 12 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5363.82 万元（产值）。（七）社会效益（七）社会效益泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替

36、目前产品的产业结构。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积11333.00约 17.00 亩1.1总建筑面积20517.831.2基底面积7253.121.3投资强度万元/亩393.752总投资万元8421.532.1建设投资万元6946.252.1.1工程费用万元6110.762.1.2其他费用万元674

37、.64泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告2.1.3预备费万元160.852.2建设期利息万元75.792.3流动资金万元1399.493资金筹措万元8421.533.1自筹资金万元5327.863.2银行贷款万元3093.674营业收入万元14400.00正常运营年份5总成本费用万元11335.466利润总额万元2987.817净利润万元2240.868所得税万元746.959增值税万元639.4310税金及附加万元76.7311纳税总额万元1463.1112工业增加值万元5066.2413盈亏平衡点万元5363.82产值14回收期年5.6115内部收益率20.34%所得税后16财务净现

38、值万元2228.23所得税后泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告第三章第三章 行业、市场分析行业、市场分析一、科技赋能玻璃，汽玻市场空间持续扩大科技赋能玻璃，汽玻市场空间持续扩大近年来汽车玻璃的科技属性逐步显现，除了全景天幕玻璃集成了调光、隔热、光伏等功能外，其余的前后挡风玻璃、门窗玻璃都有大量的科技功能出现，这些集成了 HUD 显示、天线、调光、隔音、隔热、加热（除雾用）、憎水等功能的玻璃将显著增加汽车玻璃的单价，汽车玻璃市场空间持续扩大。二、天幕车顶玻璃使用面积增加天幕车顶玻璃使用面积增加过去十年，从无天窗到电动天窗，再到全景天窗的变化驱动车顶玻璃使用量的增加天窗的出现是为了增加车内空

39、气的流通，最初采用的电动天窗的面积较小，一般约 0.2-0.3 平方米。为了进一步提升车顶的视野及车内空气的流通，天窗的面积进一步变大成为全景天窗，全景天窗的面积约 0.5-0.8 平方米，面积较电动天窗增加一倍以上。这种变化趋势是过去十年，单车玻璃用量增加的一大因素。根据汽车之家网站数据，传祺 GS4 的低配车型中采用电动天窗，其尺寸为长 330mm，宽 690mm，面积约 0.22 平方米，而在高配车型上所采用的全景天窗，其尺寸为长 1110mm，宽 680mm，面积约 0.75 平方米，其中约一半的面积可以打开。泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告第四章第四章 项目投资主体概况项目投

40、资主体概况一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xx 投资管理公司2、法定代表人：廖 xx3、注册资本：850 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2013-9-127、营业期限：2013-9-12 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事汽车玻璃相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为

41、中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、公司竞争优势公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要

42、生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场

43、需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额3078.682462.942309.01负债总额1163.839

44、31.06872.87股东权益合计1914.851531.881436.14公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告营业收入8442.846754.276332.13营业利润1773.441418.751330.08利润总额1625.111300.091218.83净利润1218.83950.69877.56归属于母公司所有者的净利润1218.83950.69877.56五、核心人员介绍核心人员介绍1、廖 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2

45、002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。2、陶 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。3、姚 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今

46、任公司监事。泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告4、罗 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。5、许 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、杨 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1

47、970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。7、孔 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。8、梁 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3

48、 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告六、经营宗旨经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。七、公司发展规划公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制

49、等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管

50、理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方泓域咨询/扬州汽车玻璃项目可行性研究报告面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性