清洁电器公司人力资源规划方案_参考.docx
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1、泓域/清洁电器公司人力资源规划方案清洁电器公司清洁电器公司人力资源规划方案人力资源规划方案目录目录一、产业环境分析.2二、吸尘器整个产业链的价值分配.4三、必要性分析.4四、项目基本情况.5五、薪酬的概念、构成与功能.10六、基本薪酬设计.13七、绩效的含义与特点.22八、绩效考核的内容和标准.23九、人力资源规划的含义与内容.24十、人力资源规划的制定程序.26十一、项目风险分析.28十二、项目风险对策.31十三、发展规划.33十四、人力资源分析.36劳动定员一览表.37泓域/清洁电器公司人力资源规划方案一、产业环境分析产业环境分析经济发展质量效益明显提升。全市经济保持稳定较快增长,地区生产
2、总值年均增长 9%左右,综合实力迈上新台阶,提前实现地区生产总值比二一年翻一番。产业结构进一步优化,服务业增加值占比超过 50%,先进制造业加快发展,战略性新兴产业不断壮大,农业现代化取得更大进展,产业迈向中高端水平,发展的平衡性、协调性、可持续性位居全省前列。福州新区建设取得重大进展。地区生产总值年均增速力争高于全市两个百分点,城市框架、高端产业、基础设施及生态体系初步形成,马尾新城基本建成,重点产业园区、重要城市组团建设取得重大突破,与平潭综合实验区岛区联动、一体化发展格局基本形成,引领福州迈向滨江滨海现代化国际大都市。人民群众生活品质普遍提高。提前实现居民人均可支配收入比二一年翻一番,现
3、行扶贫标准贫困人口提前实现脱贫,就业、教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全,基本公共服务均等化和社会保障水平稳步提升,人民素质、法治水平和社会文明程度显著提高。城市创新创造活力显著增强。区域创新、创造、创业生态体系更趋完善,以企业为主体的技术创新体系更加健全,科技创新能力泓域/清洁电器公司人力资源规划方案显著增强,创新人才队伍不断壮大,科技进步贡献率不断提高。研究与试验发展(R&D)经费投入强度达 2.2%,每万人口发明专利拥有量达12 件。城乡区域发展更加协调。空间格局进一步优化,福莆宁同城化步伐加快,协作协同效益显著。以人为核心的新型城镇化加快推进,户籍人口城镇化率达 58%
4、,常住人口城镇化率达到 75%左右。欠发达地区发展提速,农村更加繁荣,中小城市和小城镇协调发展,新型城镇化和新农村协调推进,福州迈入城乡一体化的新阶段。改革开放取得实质性突破。若干领域改革走在全省全国前列。法治化、国际化、便利化的营商环境加快形成。开放型经济全面提高,利用外资和对外投资、进出口交易规模效益不断提升,实际利用外资五年累计 60 亿美元,外贸出口额年均增长 2%。福建自贸试验区福州片区建设取得重大进展。榕台经贸文化合作交流更加密切,对台前沿阵地作用进一步凸显。生态文明先行示范效应明显。能源资源利用效率有效提升,生态环境质量位居全国前列,生产方式和生活方式绿色、低碳水平显著提高,生态
5、文明制度体系更加完善。单位 GDP 能源消耗降低、单位GDP 二氧化碳排放降低、主要污染物排放总量减少均控制在省下达的指标内,空气质量继续保持全国领先水平。泓域/清洁电器公司人力资源规划方案二、吸尘器整个产业链的价值分配吸尘器整个产业链的价值分配通过对产业链相关公司的研究分析,假设售价为 3000 元的清洁电器产品,则该产品的代工厂出厂价约为 750 元,代工成本价为 562.5元,零部件及组件成本为 393.8 元,其中上游零部件及组件赚取 84.4元,代工厂赚取 75 元,品牌商赚取 600 元。品牌商赚取的价值远高于上游零部件企业和中游整机制造企业。三、必要性分析必要性分析1、现有产能已
6、无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产泓域/清洁电器公司人力资源规划方案品,提升
7、产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。四、项目基本情况项目基本情况(一)项目承办单位名称xx 有限公司(二)项目联系人邓 xx(三)项目建设单位概况公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持“服务为先、品质
8、为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重泓域/清洁电器公司人力资源规划方案用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个
9、环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。(四)项目实施的可行性1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴泓域/清洁电器公司人力资源规划方案产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。零售端规模:根据
10、统计,2020 年全球吸尘器市场规模为 211 亿美元,十年复合增速 3.5%。从增速上看,全球基本处于稳步增长态势。零售端区域结构:从区域分布上看,2020 年欧美亚太占据全球吸尘器市场的大部分份额,西欧、亚太、北美分别占据 33%、30%和 23%。(五)项目建设选址及建设规模项目选址位于 xx 园区,占地面积约 78.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。项目建筑面积 77682.86,其中:主体工程 51467.94,仓储工程 7873.01,行政办公及生活服务设施 8863.35,公共工程9478.56。(六
11、)项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 31939.03 万元,其中:建设投资 26557.71万元,占项目总投资的 83.15%;建设期利息 304.92 万元,占项目总投资的 0.95%;流动资金 5076.40 万元,占项目总投资的 15.89%。泓域/清洁电器公司人力资源规划方案2、建设投资构成本期项目建设投资 26557.71 万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用 23105.51 万元,工程建设其他费用2852.10 万元,预备费 600.10 万元。(七)资金筹措方案本期项
12、目总投资 31939.03 万元,其中申请银行长期贷款 12445.72万元,其余部分由企业自筹。(八)项目预期经济效益规划目标1、营业收入(SP):54300.00 万元。2、综合总成本费用(TC):44295.16 万元。3、净利润(NP):7306.75 万元。4、全部投资回收期(Pt):5.99 年。5、财务内部收益率:17.28%。6、财务净现值:2834.68 万元。(九)项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划 12 个月。(十)项目综合评价泓域/清洁电器公司人力资源规划方案主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目
13、项目单位单位指标指标备注备注1占地面积52000.00约 78.00 亩1.1总建筑面积77682.86容积率 1.491.2基底面积32240.00建筑系数 62.00%1.3投资强度万元/亩330.612总投资万元31939.032.1建设投资万元26557.712.1.1工程费用万元23105.512.1.2工程建设其他费用万元2852.102.1.3预备费万元600.102.2建设期利息万元304.922.3流动资金万元5076.403资金筹措万元31939.033.1自筹资金万元19493.313.2银行贷款万元12445.724营业收入万元54300.00正常运营年份5总成本费用万
14、元44295.166利润总额万元9742.337净利润万元7306.758所得税万元2435.589增值税万元2187.5110税金及附加万元262.5111纳税总额万元4885.6012工业增加值万元16826.0213盈亏平衡点万元22686.04产值14回收期年5.99含建设期 12 个月15财务内部收益率17.28%所得税后泓域/清洁电器公司人力资源规划方案16财务净现值万元2834.68所得税后五、薪酬的概念、构成与功能薪酬的概念、构成与功能(一)薪酬的概念与构成薪酬是指员工从事企业所需要的劳动而得到的各种直接的和间接的经济收入。在企业中,员工的薪酬一般是由基本薪酬、激励薪酬、间接薪
15、酬三部分构成的。(1)基本薪酬:指企业根据员工所承担的工作或者所具备的技能而支付给员工的比较稳定的薪酬。(2)激励薪酬:指企业根据员工、团队或者企业自身的绩效而支付给员工的具有变动性质的薪酬。(3)间接薪酬:指企业给员工提供的各种福利。与基本薪酬和激励薪酬不同,间接薪酬的支付与员工个人的工作和绩效并没有直接的关系,往往都具有普遍性,通俗地讲就是“人人都有份”。(二)薪酬的功能薪酬的功能是指薪酬本身所应具有的职能和作用。从人力资源管理的角度讲,薪酬是人力资源管理的重要工具。其功能是同人力资源管理的总体功能一致的,也就是吸引、保留和激励企业所需的人力资泓域/清洁电器公司人力资源规划方案源,调动员工
16、工作的积极性和创造性,使员工愿意并努力为企业工作。1、薪酬对员工的功能(1)保障功能。在市场经济条件下,薪酬收入是绝大部分劳动者的主要收入来源,它对于劳动者及其家庭的保障作用是其他任何保障手段都无法替代的。薪酬对员工的保障不仅体现在它要满足负工及其家庭的吃、穿、住、用等各方面的基本生存需要,同时还体现在它要满足员工及其家庭的娱乐、教育、培训等方面的发展需要。(2)激励功能。从心理学角度来说,薪酬是个人和企业之间的一种心理契约,这种契约通过员工对于薪酬状况的感知而影响员工的工作行为、工作态度以及工作绩效,即产生激励作用。现实生活中,员工一方面要追求实在的利益以提高自己的生活水平;另一方面还重视追
17、求自身的价值、主人翁感和认同感。员工对薪酬的需要在其生理需要、安全需要、归属需要、尊重需要和自我价值实现需要五个层次上都有所表现。所以薪酬不仅仅是满足员工物质及休闲需要的手段,而且还是满足员工的价值实现和被尊重需要的手段。因此,薪酬会在很大程度上影响一个人的情绪、积极性和能力发挥。(3)调节功能。薪酬的调节功能是指薪酬作为一种重要的经济杠杆,可以调节劳动力在社会各地区、各部门和各企业之间的流动。员泓域/清洁电器公司人力资源规划方案工薪酬水平的高低可以大体说明其在社会上所处的位置。在企业内部,员工的相对薪酬水平的高低往往也代表了员工在企业内部的地位和层次,从而成为对员工个人价值和成就进行识别的一
18、种信号。因此,员工对这种信号的关注实际上反映了员工对于自身在社会以及在企业内部价值的关注。所以,当一个人在不同企业可能获得的薪酬水平差距足够大时,薪酬因素实际上构成了劳动力在地区、部门和企业间流动的主要原因。2、薪酬对企业的功能(1)增值功能。从企业投资活动的角度考察,薪酬是企业购买劳动力的成本,它能够给企业带来大于成本的预期收益。这种收益的存在,成为企业聘用员工的动力机制,也明确反映了薪酬的增值功能。同时,薪酬还是控制企业成本的重要因素。对于任何企业来说,薪酬成本都是一项不容忽视的成本支出。有效地控制薪酬成本支出对于大多数企业的经营成功来说都具有重大意义。(2)改善用人活动功效的功能。从管理
19、活动的角度来看,薪酬实际上是企业向员工传递的一种特别强烈的信号,通过这种信号可以让员工了解什么样的行为、态度和业绩是受到鼓励的,是对企业有贡献的,从而引导员工的工作行为和工作态度以及最终的绩效朝着企业期望的方向发展。所以,薪酬不仅决定了企业可以招聘到的员工数量和泓域/清洁电器公司人力资源规划方案质量,也决定了企业的人力资源存量,还决定了现有员工受到激励的状况,影响到他们的工作效率、出勤率、归属感和忠诚度,从而直接影响到企业的生产能力和工作效率。(3)协调企业内部关系和塑造企业文化的功能。薪酬一方面通过其水平的变动,将企业目标和管理者意图传递给员工,促使个人行为与企业行为融合,有助于协调员工与企
20、业之间的关系;另一方面,通过合理的薪酬差别和结构,有助于化解企业和员工之间的矛盾。同时,合理和富有激励性的薪酬制度会有助于塑造良好的企业文化,或者是对已经存在的企业文化起到积极的强化作用。(4)促进企业变革和发展的功能。薪酬可以通过作用于员工个人、工作团队来创造出与变革相适应的内部和外部氛围,从而有效地推动企业的变革和发展,使企业的经营活动变得更加灵活,对市场和客户的反应更为迅速有效。3、薪酬对社会的功能薪酬除了对于员工个人和企业具有直接的功能之外,对于整个社会也有独特的,能。薪酬水平的高低会直接影响到国民经济的正常运行,也会影响到人民的生活质量,还会影响到社会的稳定等。另外,薪酬也调节人们择
21、业和就业的流向。六、基本薪酬设计基本薪酬设计泓域/清洁电器公司人力资源规划方案(一)基本薪酬设计的前提由于基本薪酬是指企业依据薪酬调查和员工的职位、职级、能力及工作结果支付给员工的报酬,因此,薪酬调查和职位等级的建立便成为企业基本薪酬设计的前提。1、薪酬调查的实施实施薪酬调查大体上包括以下五个步骤,(1)选择需要调查的职位。企业进行薪酬调查时,首先要选择需要调查的典型职位。典型职位的确定主要考虑企业的需要和调查的方便,应当选择那些在同地区或同行业大多数企业都普遍存在的通用职位作为典型职位。既要调查典型职位的薪酬水平,也要调查典型职位的工作内容,以保证调查内容的可参考性和可借鉴性。(2)确定调查
22、的范围。也就是说确定在什么范围内收集相关的信息。调查的范围应当根据职位的招聘范围来确定。不同类型的职位,调查的范围应当是不同的。(3)确定调查的项目。薪酬调查的项目应该既包括基本薪酬,又包括激励薪酬和间接薪酬,只有这样才能够既了解调查对象基本薪酬的水平,又了解其他项目和总体薪酬的水平。为确定本企业本职位合理的基本薪酬和总体薪酬提供可靠的依据。泓域/清洁电器公司人力资源规划方案(4)进行实际调查。前期的准备工作结束以后,就可以着手进行实际调查。为了保证调查的效果,一般需要设计出调查问卷,问卷除了要包括薪酬方面的信息外,还应当包括企业本身和职位本身的一些信息。同时,还可以进行访谈调查。进行访谈调查
23、时,也应该准备好访谈提纲并做好访谈记录。(5)调查结果的分析。在进行调查结果分析时,首先要剔除那些无效的问卷,然后对有效的结果进行统计分析,得出市场薪酬的平均水平。同时,对访谈调查的结果进行整理。(二)以职位为导向的基本薪酬设计这种设计具体包括职位等级法、职位分类法、计点法和因素比较法四种。(1)职位等级法。这种方法是将员工的职位划分为若干级别(即职级),按其所处的职级确定其基本薪酬的水平和数额。例如,某企业将各类职位分为四个职级:第一级为高级管理层,主要是指总经理和副总经理或相当于副总经理职务的人员;第二级为中级管理层,主要是指各部闷经理和相当于各部门经理职务的人员;第三级为低级管理层,主要
24、是指各部门主管和相当手部门主管职务的人员;第四级为一线员工和在辅助职位上工作的员工等普通员工。企业对每个职级分别制定不同的薪酬标准。泓域/清洁电器公司人力资源规划方案这种方法的优点是简单易行,成本较低。其缺点是不能有效地激励员工,尤其是当许多职位不能简单地划分等级时体现得更加明显。因此,这种方法仅适用于规模较小、职位类型较少而且员工对本企业各职位都较为了解的小型企业。(2)职位分类法。这种方法是将企业中的所有职位划分为若干类型,如管理类、技术类操作类(或生产类)、财务类、营销类、行政类等,然后根据各类职位对企业的重要程度和贡献确定每类职位中所有员工的薪酬水平。它适用于专业化程度高、分工较细、技
25、术单工作目标比较固定的企业和工种。这种方法的优点是简单易行,可做到同职同薪,且能较好地发挥薪酬对员工在企业内部流动的调节作用。其缺点是将各职位划分到某一类职位中时,有的科学依据不足,容易造成内部不公平。因而该方法适用于专业化程度较高、分工较细、工作目标较为明确的企业。但是,这类企业也应意识到其自身不足,慎重使用该方法。(3)计点法。这种方法与职位分类法有相同之处,即也是将各种职位划分为若干种职位类型。但是不对各类职位进行比较,而是找出各类职位中所包含的共同“付酬因素”,即与履行职责有关的、企业认为应当并愿意为之支付报酬的因素。泓域/清洁电器公司人力资源规划方案这种方法的优点是较为客观地找出了各
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