昆明医疗信息化设备项目建议书.docx

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1、泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书昆明医疗信息化设备项目昆明医疗信息化设备项目建议书建议书xxxxxx 有限责任公司有限责任公司泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书目录目录第一章第一章 背景及必要性背景及必要性.7一、智慧门诊发展概况.7二、智慧医院发展概况.7三、医疗信息化行业发展概况.9四、提升科技创新引领力.11五、夯实工业高质量发展基础.13第二章第二章 行业、市场分析行业、市场分析.14一、面临的挑战.14二、智慧病房发展概况.14三、面临的机遇.16第三章第三章 总论总论.19一、项目名称及投资人.19二、编制原则.19三、编制依据.20四、编制范围及内容.20五、项目建设背

2、景.21六、结论分析.22主要经济指标一览表.24第四章第四章 选址分析选址分析.26一、项目选址原则.26泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书二、建设区基本情况.26三、持续扩大有效投资.28四、项目选址综合评价.29第五章第五章 建筑工程可行性分析建筑工程可行性分析.30一、项目工程设计总体要求.30二、建设方案.30三、建筑工程建设指标.32建筑工程投资一览表.32第六章第六章 运营模式运营模式.34一、公司经营宗旨.34二、公司的目标、主要职责.34三、各部门职责及权限.35四、财务会计制度.38第七章第七章 SWOT 分析说明分析说明.45一、优势分析（S）.45二、劣势分析（W）

3、.47三、机会分析（O）.47四、威胁分析（T）.48第八章第八章 节能说明节能说明.56一、项目节能概述.56二、能源消费种类和数量分析.57能耗分析一览表.58泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书三、项目节能措施.58四、节能综合评价.60第九章第九章 项目规划进度项目规划进度.61一、项目进度安排.61项目实施进度计划一览表.61二、项目实施保障措施.62第十章第十章 劳动安全分析劳动安全分析.63一、编制依据.63二、防范措施.64三、预期效果评价.67第十一章第十一章 人力资源配置人力资源配置.68一、人力资源配置.68劳动定员一览表.68二、员工技能培训.68第十二章第十二章 项

4、目投资分析项目投资分析.70一、投资估算的依据和说明.70二、建设投资估算.71建设投资估算表.75三、建设期利息.75建设期利息估算表.75固定资产投资估算表.77四、流动资金.77泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书流动资金估算表.78五、项目总投资.79总投资及构成一览表.79六、资金筹措与投资计划.80项目投资计划与资金筹措一览表.80第十三章第十三章 项目经济效益项目经济效益.82一、基本假设及基础参数选取.82二、经济评价财务测算.82营业收入、税金及附加和增值税估算表.82综合总成本费用估算表.84利润及利润分配表.86三、项目盈利能力分析.87项目投资现金流量表.88四、财务

5、生存能力分析.90五、偿债能力分析.90借款还本付息计划表.91六、经济评价结论.92第十四章第十四章 项目风险防范分析项目风险防范分析.93一、项目风险分析.93二、项目风险对策.96第十五章第十五章 项目总结项目总结.97第十六章第十六章 附表附表.99泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书主要经济指标一览表.99建设投资估算表.100建设期利息估算表.101固定资产投资估算表.102流动资金估算表.103总投资及构成一览表.104项目投资计划与资金筹措一览表.105营业收入、税金及附加和增值税估算表.106综合总成本费用估算表.106固定资产折旧费估算表.107无形资产和其他资产摊销估算

6、表.108利润及利润分配表.109项目投资现金流量表.110借款还本付息计划表.111建筑工程投资一览表.112项目实施进度计划一览表.113主要设备购置一览表.114能耗分析一览表.114泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书第一章第一章 背景及必要性背景及必要性一、智慧门诊发展概况智慧门诊发展概况智慧门诊是智慧医院持续发展过程中门诊业务的“互联网+”新形态，智慧门诊特指在医院门诊处所使用的分诊排队叫号、多媒体信息发布、自助服务、地图导诊等系统，实现自助报到、排队叫号、专家排班信息显示、宣教信息播放、自助查询、地图导引等功能。智慧门诊的相关产品属于智慧医院概念下的新生市场领域，属于医疗信息化

7、未来医疗服务的重要发展方向。传统门诊与智慧门诊在医疗机构门诊业务的流程上有所不同。伴随着我国医疗信息化行业的发展。得益于全国医疗机构数量的逐年增长，医疗资源不均衡、患者医疗观念淡薄的情况得到改善，越来越多的人在身体不适的时候选择到就近的医院就诊，我国医院诊疗次数逐年上升。2019 年，全国医院诊疗次数达 38.42 亿次，较 2018 年增加 2.65 亿次，由于新冠疫情影响，2020 年度我国医院诊疗人次略有下降，为 33.23 亿人次。二、智慧医院发展概况智慧医院发展概况1、智慧医院的定义智慧医院的范围主要包含三大领域，分别为面向医务人员的智慧医疗、面向患者的智慧服务以及面向医院管理的智慧

8、管理。从智慧医泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书院建设目标以及应该具备的功能层面考虑，智慧医院以患者为中心，以临床需求为起点，将大数据、人工智能、云计算、物联网等技术应用于医疗场景，从而全方位提升医疗服务的效率和质量。智慧医院涉及信息技术、人工智能、传感器技术等多个学科，其建设不仅可以实现医疗系统的信息化，更重要的是能够改变和优化中国传统的医院管理流程。优化后的医院管理流程可以从单纯的医疗为主，逐步过渡到预防、保健、康复为主，实现医院管理的服务人性化、医疗智能化、管理精细化。高效、高质量的智慧医院不仅可以有效提高医疗机构的医疗质量，还可以降低患者的医疗费用。2、智慧医疗、智慧服务及智慧管理

9、的具体应用与国际普遍做法相类似，自 2010 年开始，我国智慧医疗以电子病历为核心开展，通过将海量的医疗数据，如电子病历、诊疗影像、检验报告等实现互联互通，运用大数据分析及人工智能技术，优化医学逻辑，辅助临床决策，以此提高医疗效率及质量。2018 年 4 月，国务院发布关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见，智慧医院的定义初具雏形。2019 年 3 月，国家卫健委正式发布了医院智慧服务分级评估标准体系（试行），提出建立 05 级医疗机构智慧服务分级评估体系，指出医院智慧服务是智慧医院建设的重要内容。该体系的泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书确立为我国医疗服务及智慧医院的发展方向指明了道路，

10、为各地推进智慧医院建设和改善医疗服务提供了参考，智慧服务得以快速发展。当前阶段的智慧服务以互联网为主要手段，实现了医疗机构诊疗线上线下一体化、就医模式标准化。除此之外，智慧服务在智慧护理及慢性病管理方面逐步发力，通过智能软硬件方案赋能各个医疗环节，提高医院运营效率。医院智慧管理是“三位一体”智慧医院建设的重要组成部分。2021 年 3 月，国家卫健委为指导各地、各医院加强智慧医院建设的顶层设计，充分利用智慧管理工具，提升医院管理精细化、智能化水平，正式发布了医院智慧管理分级评估标准体系（试行）。智慧管理旨在助力医院全面提升综合实力，实现开源、节流、持续发展的目标。智慧管理最早表现为医院信息系统

11、（HIS），以此统筹管理财务、结算、物资、药品、耗材、检验试剂等方面。随着医院越来越重视精细化管理，成本核算模块、后勤管理软件、OA 办公系统也逐步得以发展。三、医疗信息化行业发展概况医疗信息化行业发展概况20 世纪 60 年代是全球医疗信息化启蒙和兴起的时代，自 1946 年全世界第一台计算机研制成功，在往后的十几年里，医疗行业开始了在计算机相关技术上的探索和应用。泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书美国作为走在全球医疗信息化最前沿的国家，其医疗信息系统于1970 年开始应用在财务收费管理、住院病人和门诊病人管理等领域；1996 年，美国的医疗信息化开始面向临床业务领域拓展；2009 年，

12、医学影像归档和通信系统（PACS）、电子病历（EMR）、统一医学语言系统（UMLS）等领域逐渐发展起来；2015 年至今，借助 5G、物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的发展，医疗机构开始全方位提升医疗服务的效率和质量。我国医疗信息化发展起步是在数据处理方面的应用，20 世纪 80 年代中期，随着小型电脑和台式机的出现，以及 BASIC 语言、dBase 数据库的普及，部分医院开始开发小型的管理软件，主要应用于病案统计、工资管理等方面；20 世纪 90 年代，随着互联网及数据库的发展，越来越多的医院开始了信息化建设，信息化覆盖患者入院、出院、转院和病案、统计、药品、收费核算等多个

13、领域；21 世纪初，国内企业软件市场兴起，医疗信息化市场逐步自成一体，成为中国信息技术产业的一个细分领域，我国医疗信息化市场初具规模；2010 年以后，我国医疗信息化建设进展迅速，政府持续不断地增加资金投入，并在人才保障、信息安全管理、远程医疗服务等多方面不断出台政策制度予以完善。泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书随着电子病历、居民健康卡、远程医疗、区域卫生信息化工程深入推进，预约挂号、健康门户、检验检查报告查询、健康档案查询、健康管理 App、互联网医疗等面向公众的服务功能逐步应用，医疗信息化建设在降低居民就医成本、提高就医体验、改善医患关系、促进和谐就医等方面发挥了重要作用。近年来中国

14、医疗信息化市场规模快速增长，受到 COVID-19 新冠疫情影响，医疗信息化建设再次受到各级医疗机构及医疗监管部门的重视。根据统计，20112020 年间，我国医疗信息化市场规模从 146 亿元增长至 688 亿元，并预计至 2023 年，市场规模增长至 1,006 亿元。随着互联网、物联网、大数据和人工智能的飞速发展，医疗行业融入了更多人工智能、传感技术等新技术，医疗服务也逐步走向真正意义上的智能化、智慧化。2019 年 3 月，国家卫生健康委提出智慧医疗新理念，并发布医院智慧服务分级评估标准体系（试行），明确将对医院应用信息化为患者提供智慧服务的功能和患者感受到的效果进行分级评估。该体系的

15、确立为我国医疗服务及智慧医院的发展方向指明了道路，为各地推进智慧医院建设和改善医疗服务提供了参考。四、提升科技创新引领力提升科技创新引领力泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书围绕六大产业科技创新中心，重点支持 30 项重大科技项目实现成果转化。建设不少于 1 万平方米的国际创新中心，力争清云创新汇（昆明）基地、华东师范大学石墨烯量子材料昆明研究院 2 个新型研发平台落地。深化国际科技合作，依托昆明“金砖国家技术转移中心”，力争引进国际国内先进实用技术成果 300 项，实现对外国际技术转移 50 项。强化市场主体创新能力，高新技术企业数量增长 10%以上，新认定新型创新平台（企业科技创新中心）

16、、科技创新团队、院士专家工作站、对外科技合作基地、国家（省）引智项目各 10 个，新增各级企业技术中心 40 家。力争科技服务业营业总收入达 540 亿元，全社会 R&D 经费投入增长 12%。深入实施十万大学生留（回）昆、企业家队伍培育计划，新增高技能人才 1 万人，引进高层次急需人才 300名。以昆明科创中心为平台，健全高校、院所和企业之间科技人才双向兼职机制，营造激发科研人员积极性的政策氛围。积极推动国家、省级科研院所建立科研人员职务发明成果权益分享机制，深化科技攻关“揭榜制”、项目经费“包干制”，推行高层次人才年薪制、协议工资制、项目工资制。启动昆明（国际）科技成果转移转化体系建设，引

17、进中国技术市场在昆设立分支机构，实现省、市、县（区）三级科技成果汇交、开放、共享。持续深入实施质量强市战略，建成中国（昆明）知识产权保护中心。泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书五、夯实工业高质量发展基础夯实工业高质量发展基础掀起“大抓项目、抓好项目”热潮，实施武钢昆钢环保搬迁转型升级、云南创视界 12 英寸硅基 OLED 等 100 项工业和信息化高质量发展重点项目，启动云铜王家桥项目搬迁改造、滇金公司异地搬迁等 82个项目建设，紫光芯云产业园项目（一期）、国药中生云南生物医药产业园等 30 个项目完工，积极争取将云南炼化一体化项目列入国家石化产业规划布局，启动配套 100 万吨乙烯装置项

18、目报批。积极推进“互联网+”“大数据+”“机器人+”“标准化+”在烟草、冶金、化工等优势产业领域的融合应用，持续巩固传统产业的优势和市场份额。做好“绿色能源牌”昆明文章，加快推动绿色铝、绿色硅精深加工基地建设，支持北汽、昆明客车等新能源汽车骨干企业释放产能，力争产量达到 2 万辆。闻泰昆明智能制造产业园建成投产，5G 智能手机产量达 500 万台。云南锗业新材料项目、贵金属产业园一期等项目投产，新材料产业总产值达 440 亿元。推进五华厂口、宜良木龙、禄劝洗马塘等片区开发建设，完成工业园区基础设施投资 50 亿元，建设30 万平方米工业标准厂房。确保规模以上工业增加值增长 8%。泓域咨询/昆明

19、医疗信息化设备项目建议书第二章第二章 行业、市场分析行业、市场分析一、面临的挑战面临的挑战1、行业竞争激烈智慧医院属于医疗信息化行业的重要组成部分，随着中国医疗体制改革的推进和经济持续快速的发展，各级政府及企业对智慧医院建设相关领域的投入越来越大，行业进入高速发展阶段。在市场前景看好及医疗市场庞大的情况下，从事传统信息化、楼宇安防智能化等业务的企业陆续进场，未来进入该领域的公司将继续增加，智慧医院建设领域的竞争预期将更为激烈。2、复合型人才缺失随着产品线与医院诊疗护理实操业务结合日益紧密，对具备医学、护理或医院管理知识背景的信息化复合型人才的需求日益明显。该类人才较为稀缺，培养难度大，招聘成本

20、高，在这种背景下，如何建设完善的企业人力资源体系以更好吸引该类人才并发挥他们的作用，是业界普遍面临的挑战。二、智慧病房发展概况智慧病房发展概况2018 年，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局联合发布关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知，主要聚焦如泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书何用“互联网+”解决老百姓看病难的问题，提高我国医疗水平。智慧病房成为了智慧医院建设的有效途径。智慧病房将繁杂的病房区域的医疗数据进行系统化的整合，通过护士站、走廊、病房等区域的智能终端显示，为医护人员及患者呈现及时、准确的信息，提高医疗资源利用率及病房管理效率。伴随着智慧医院的发展，医院病房管理共

21、经历了三个发展阶段：我国早期的病房管理主要依靠医护人员的护理工作簿等相关纸质文本，患者与医护人员的沟通主要依靠病房设备带上的呼叫器发起，再进行面对面的沟通。随着新一代病房通讯交互系统上线，患者可以实现与医护人员的实时双向对讲。病房通讯交互系统涵盖病房呼叫和临床信息管理两大体系，支持智能呼叫、信息发布、可视门禁、护理管理和统计分析等多重功能，实现了与医院信息系统（HIS）的无缝对接，初步实现病房信息化。目前，由信息化病房发展而来的智慧病房涵盖智能床旁交互、医护通讯、护理智能看板、远程探视与监护等系统，可实现定制化的功能需求，为患者提供如自助缴费（床旁结算）、自助点餐、娱乐、导航等多种便捷服务功能

22、，并通过与 HIS 以及医院临床信息系统（CIS）进行联通交互，依靠人脸身份识别技术，为医护人员及时提供患者个人临床诊断信息，使得患者体征、医嘱动态、病程病历、巡视记录、药物提醒等信息实现实时交互。泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书目前，我国医院病房管理的三个阶段仍因不同医疗卫生机构所处地域、当地人口数量、资金投入等方面的差异，处于并行发展阶段。随着我国医疗卫生健康水平的不断提高，我国的医院数量近十年保持持续的增长，年增速在 3%至 7%之间。2020 年，我国医院总数为35,394 家，较 2019 年增加 1,040 家。随着我国医疗卫生机构数量的不断增加以及原有医疗机构病区的改扩建，

23、我国的医疗卫生机构床位数近十年持续增长，年增速在 3%至11%之间。2020 年，我国医疗卫生机构床位总数为 910.07 万张，较2019 年增加 29.37 万张，较 2011 年增加 394.08 万张，年复合增长率为 6.51%。我国的医疗卫生资源以公立医疗机构为主，医疗卫生产业的发展受政策的影响较大。随着我国居民生活水平的不断提升，我国对医疗卫生产业的投入不断增加。依据国家卫生健康委员会的统计，2020 年我国政府卫生支出 21,942 亿元，占医疗卫生总费用的 30.40%，社会卫生支出 30,273.67 亿元，占医疗卫生总费未来随着电子病历的普及、科研临床对于医疗相关数据需求持

24、续增长、医疗卫生水平及医疗卫生投入不断提高，医疗信息化及智慧医院的市场规模将持续增长，智慧病房的市场规模也将因此得到不断扩张。三、面临的机遇面临的机遇泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书1、国家医疗相关政策的推动近年来，国家在科技战略层面以及建设落地层面都对医院智慧化建设作出了相应的规划与布局。在关于发展智慧城市以及“互联网+”等国家战略中，都将医院的智慧化建设列为了重点项目。在智慧医院综合评价指标（2015 版）中，对智慧医院的应用及影响因素进行分析，建立了基础设施、智慧患者、智慧医疗、智慧护理、智慧医技、智慧管理、智慧后勤、智慧保障、智慧科研、智慧教学等指标体系，引导医院的智慧化建设。在

25、医院智慧服务分级评估标准体系（试行）中，引导医院建设功能实用、信息共享、服务智能的智慧服务信息系统，改善患者就医体验，开展高效、连续的诊前、诊中、诊后医疗服务。同时，中央及地方政府及相关部门也在试点单位中投入人力、财力，对智慧医院的建设运营进行支持与探索。目前，众多政策、规范、标准、研究、财政投入都在积极推动智慧医院的发展步伐。2、医疗卫生需求旺盛我国医疗体制整体面临着资源总量不足且结构布局不合理，医疗服务质量不高且服务体系碎片化等多重问题。根据全国医疗卫生服务体系规划纲要（20152020 年），2020 年，我国每千人口床位数将达到 6 张，以应对日益增长的医疗需求。然而，医疗服务量的增加

26、泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书还不能完全满足人民日益增长的医疗服务需求，随着人均收入及对于健康支出的持续增长，提高医疗服务的质量将会是未来我国医疗卫生体系发展的重点。同时，我国在进入发达社会之前已提前进入老龄化社会，原本就供给不足的医疗服务将面临更大的供给压力。为解决这一迫切的供需矛盾，除须推进相应的医疗体制改革外，医院作为医疗服务的提供主体，更需要通过智慧化建设提升运行及资源利用效率，智慧医院建设势在必行。3、新一代信息技术的发展医院智慧化建设离不开技术的支持，而随着 5G、物联网、大数据、云计算、人工智能、信息化及移动互联网技术等新一代信息技术的迅猛发展，我国医院智慧化建设已有了较

27、为完善的技术基础。其中，物联网使设备互联、互操作成为可能，打通了物理设备/空间与医疗业务，有助于提高运营效率和效果；大数据、云计算、人工智能的发展使得计算机处理数据的能力得到数量级的增长，众多辅助决策、辅助医疗手段成为可能；信息化及移动互联网技术进一步提高了人与人、人与物的沟通效率，助力医院运营效率的大幅提升。泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书第三章第三章 总论总论一、项目名称及投资人项目名称及投资人（一）项目名称（一）项目名称昆明医疗信息化设备项目（二）项目投资人（二）项目投资人xxx 有限责任公司（三）建设地点（三）建设地点本期项目选址位于 xxx（待定）。二、编制原则编制原则1、所选

28、择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。三、编制依据编

29、制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。四、编制范围及内容编制范围及内容1、项目提出的背景及建设必要性；泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、

30、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。五、项目建设背景项目建设背景20 世纪 60 年代是全球医疗信息化启蒙和兴起的时代，自 1946 年全世界第一台计算机研制成功，在往后的十几年里，医疗行业开始了在计算机相关技术上的探索和应用。“十四五”时期将重点抓好十一个方面的工作：一是坚持创新驱动塑造发展新优势；二是构建更具竞争力的现代经济体系；三是努力创建更加开放的活力昆明；四是构筑区域协调发展新格局；五是全面推进乡村振兴；六是建设韵味浓厚的文化强市；七是提升中国健康之泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书城知名度；八是打造绿色低碳的美丽昆明；九

31、是全面深化改革激发动力；十是共建共享幸福美好城市；十一是提升社会治理和安全保障能力。六、结论分析结论分析（一）项目选址（一）项目选址本期项目选址位于 xxx（待定），占地面积约 52.00 亩。（二）建设规模与产品方案（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产 xx 套医疗信息化设备的生产能力。（三）项目实施进度（三）项目实施进度本期项目建设期限规划 24 个月。（四）投资估算（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 19748.29 万元，其中：建设投资 15274.85万元，占项目总投资的 77.35%；建设期利息 428.55

32、万元，占项目总投资的 2.17%；流动资金 4044.89 万元，占项目总投资的 20.48%。（五）资金筹措（五）资金筹措项目总投资 19748.29 万元，根据资金筹措方案，xxx 有限责任公司计划自筹资金（资本金）11002.44 万元。泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 8745.85 万元。（六）经济评价（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：34500.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：27835.03 万元。3、项目达产年净利润（NP）：4865.86 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.12%。5、全部

33、投资回收期（Pt）：6.29 年（含建设期 24 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：14676.84 万元（产值）。（七）社会效益（七）社会效益本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标（八）主要经济技术指标泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书主要经济指标一览表主

34、要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积34667.00约 52.00 亩1.1总建筑面积51401.981.2基底面积19413.521.3投资强度万元/亩282.412总投资万元19748.292.1建设投资万元15274.852.1.1工程费用万元13117.012.1.2其他费用万元1753.382.1.3预备费万元404.462.2建设期利息万元428.552.3流动资金万元4044.893资金筹措万元19748.293.1自筹资金万元11002.443.2银行贷款万元8745.854营业收入万元34500.00正常运营年份5总成本费用万元27835.03泓

35、域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书6利润总额万元6487.817净利润万元4865.868所得税万元1621.959增值税万元1476.3210税金及附加万元177.1611纳税总额万元3275.4312工业增加值万元11379.4313盈亏平衡点万元14676.84产值14回收期年6.2915内部收益率18.12%所得税后16财务净现值万元4655.13所得税后泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书第四章第四章 选址分析选址分析一、项目选址原则项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约

36、用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。二、建设区基本情况建设区基本情况昆明，别称春城，是云南省辖地级市、省会、滇中城市群中心城市，特大城市，是中国西部地区重要的中心城市之一。截至 2019 年，全市下辖 7 个区、3 个县、代管 1 个县级市和 3 个自治县，总面积21012.54 平方千米。根据第七次人口普查数据，截至 2020 年 11 月 1日零时，昆明市常住人口为 846.0088 万人。2020 年，昆明市实现地区生产总值 6733.79 亿元，增长 2.3%。昆明地处中国西南地区、云贵高原中部，具有“东连黔桂通沿海，北经川渝进中原，南下越老达泰柬，西接缅甸连印巴”的独

37、特区位，处在南北国际大通道和以深圳为泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书起点的第三座东西向亚欧大陆桥的交汇点，是中国面向东南亚、南亚开放的门户城市，位于东盟“10+1”自由贸易区经济圈、大湄公河次区域经济合作圈、泛珠三角区域经济合作圈的交汇点。昆明是国家历史文化名城，早在三万年前就有人类在滇池周围生息繁衍；公元前 278年滇国建立，定都于此；765 年南诏国筑拓东城，为昆明建城之始；明末时期，南明永历政权在昆明建都。昆明属北亚热带低纬高原山地季风气候，为山原地貌，三面环山，南濒滇池，沿湖风光绮丽，由于地处低纬高原而形成“四季如春”的气候，享有“春城”的美誉。中国昆明进出口商品交易会、中国国际

38、旅游交易会、中国昆明国际旅游节使昆明成为中国主要的会展城市之一。2018 中国大陆最佳商业城市排名第 23 名，并重新确认国家卫生城市（区）。2019 年 12 月，国家民委命名昆明市为“全国民族团结进步示范市”。“十三五”时期，是昆明发展极不平凡的五年。面对错综复杂的国际形势、艰巨繁重的改革发展稳定任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，攻坚克难、团结拼搏，坚定不移推进区域性国际中心城市建设，较好完成“十三五”规划主要目标任务，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实基础。五年来，践行新发展理念，高质量发展迈出坚实步伐。全市地区生产总值从 2015 年的 4342.38 亿元提高到 67

39、33.79 亿元，累计增长 40.6%（按可比价格计算），在全国省泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书会城市中的排名从第 17 位跃升至 2019 年的第 12 位。一般公共预算收入从 2015 年的 502.2 亿元增加到 650.5 亿元，累计增长 29.5%，税收年均增幅达 5.2%，占比达 77.2%。城乡居民人均可支配收入分别从2015 年的 33955 元、11444 元，提高到 48018 元和 17719 元，累计分别增长 41.4%和 54.8%。“十四五”期间，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推

40、动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，加快推进新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化，统筹发展和安全，加快建设现代化经济体系，全面融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进市域治理体系和治理能力现代化，巩固夯实脱贫攻坚和全面建成小康社会成果，奋力开启区域性国际中心城市建设新征程，为把云南建设成为我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心作出更大贡献。三、持续扩大有效投资持续扩大有效投资泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书围绕补短板、强弱项、增动力，强化项目包装，完成不低

41、于 4000亿元投资项目储备，统筹 3 亿元项目前期工作经费，完善项目立项、土地、规划和环评等前期工作要件，提高项目成熟度，力争年度储备项目转化率达 50%以上。以“两新一重”项目、补短板项目、产业集群项目为重点，切实抓好资金、用地、服务等要素保障，实施好一批“十四五”开局重大项目，确保长龙高速、罗泊河水库（清水海二期）等 240 个重大新开工项目完成投资不低于 700 亿元，柴石滩灌区、轨道交通 5 号线等 400 个重大在建项目完成投资不低于 1800 亿元，中关村电子城（昆明）科技产业园二期、官渡区人民医院迁建等60 个项目竣工。加快推进普洛斯环普产业园等 30 个重大工业项目建设，稳步

42、提高工业投资占比。四、项目选址综合评价项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书第五章第五章 建筑工程可行性分析建筑工程可行性分析一、项目工程设计总体要求项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材

43、料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范二、建设方案建设方案（一）混凝土要求泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用 C30 混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用 C25 混凝土，设备基础混凝土强度等级采用 C30级，基础混凝土垫层为 C15 级，基础垫层混凝土为 C15 级。

44、（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用 HRB400，箍筋及其它次要构件为 HPB300。2、HPB300 级钢筋选用 E43 系列焊条，HRB400 级钢筋选用 E50 系列焊条。3、埋件钢板采用 Q235 钢、Q345 钢，吊钩用 HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合 GB50003 规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度 M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种

45、一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。三、建筑工程建设指标建筑工程建设指标本期项目建筑面积 51401.98，其中：生产工程 31073.29，仓储工程 9376.73，行政办公及生活服务设施 4275.65，公共工程 6676.31。建筑工程投资一览表建筑工程投资一览表单位：、万元序号序号工程类别工程类别占地面积占地面积建筑面积建筑面积投资金额投资金额备注备注1生产工程10289.1731073.294

46、332.951.11#生产车间3086.759321.991299.881.22#生产车间2572.297768.321083.241.33#生产车间2469.407457.591039.911.44#生产车间2160.736525.39909.922仓储工程4465.119376.73911.192.11#仓库1339.532813.02273.362.22#仓库1116.282344.18227.802.33#仓库1071.632250.42218.69泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书2.44#仓库937.671969.11191.353办公生活配套992.034275.65678.

47、973.1行政办公楼644.822779.17441.333.2宿舍及食堂347.211496.48237.644公共工程3688.576676.31722.72辅助用房等5绿化工程5335.25102.60绿化率 15.39%6其他工程9918.2326.947合计34667.0051401.986775.37泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书第六章第六章 运营模式运营模式一、公司经营宗旨公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，

48、分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书2、根据国家和地方产业政策、医疗信息化设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略

49、、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和医疗信息化设备行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内医疗信息化设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、各部门职责及权限各部门职责及权限（一）销售部职责说

50、明（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。泓域咨询/昆明医疗信息化设备项目建议书3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集