铁路设备公司战略评价与控制.docx
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1、泓域/铁路设备公司战略评价与控制铁路设备公司铁路设备公司战略评价与控制战略评价与控制目录目录第一章第一章 项目背景分析项目背景分析.3一、产业环境分析.3二、行业发展态势.3三、必要性分析.4第二章第二章 项目简介项目简介.6一、项目单位.6二、项目建设地点.6三、建设规模.6四、项目建设进度.6五、项目提出的理由.6六、建设投资估算.7七、项目主要技术经济指标.8第三章第三章 战略评价与控制战略评价与控制.10一、平衡计分卡的起源.10二、采取修正行动.10三、一致性.13四、优越性.13泓域/铁路设备公司战略评价与控制第四章第四章 组织架构分析组织架构分析.16一、人力资源配置.16二、员
2、工技能培训.16第五章第五章 发展规划分析发展规划分析.18一、公司发展规划.18二、保障措施.24泓域/铁路设备公司战略评价与控制第一章第一章 项目背景分析项目背景分析一、产业环境分析产业环境分析2019 年,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,深化供给侧结构性改革,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”,经济高质量发展动能持续增强,社会大局保持和谐稳定,人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020 年,是“十三五”规划的收官之年,是全面建成小康社会的决胜之年。当前,世界经济格局复杂多变,但中国稳中向
3、好、长期向好的基本态势没有改变,坚持从全局谋划一域、以一域服务全局,对标对表抓落实,沉心静气谋发展,努力推动经济社会各项事业再上台阶。二、行业发展态势行业发展态势1、全自动绕线设备快速替代人工随着劳动力成本的提升,中国和东南亚地区的人口红利逐渐消失,全自动绕线设备的竞争优势日趋明显,全自动绕线设备将以更高的生产效率、更优的产品品质和日益明显的生产成本优势快速替代人泓域/铁路设备公司战略评价与控制工,全自动绕线服务供应商市场占有率将快速提升,全自动绕线设备替代人工具有不可逆转的发展趋势。2、下游市场需求旺盛,拉动全自动绕线市场快速增长,市场份额向优势企业集中本行业下游市场为电子元器件行业,主要应
4、用于网络变压器和电源电感领域,终端应用于网络通讯(网络变压器用量最大的领域)、消费电子、汽车电子、安防电子、智能家居和智能仪表等领域,下游行业呈持续、快速发展趋势,从而拉动全自动绕线市场快速增长。本行业为技术密集型行业,自动化绕线设备的固定资产投入较大,新进入者的技术和资金壁垒较高,行业内的先发企业具备明显的竞争优势,将凭借高效率、高品质等技术优势和设备数量多、交期短等规模优势快速抢占市场,市场份额将向优势企业集中。三、必要性分析必要性分析(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年
5、公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能泓域/铁路设备公司战略评价与控制潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优
6、势,保持公司在领域的国内领先地位。泓域/铁路设备公司战略评价与控制第二章第二章 项目简介项目简介一、项目单位项目单位项目单位:xxx 有限公司二、项目建设地点项目建设地点本期项目选址位于 xx(以选址意见书为准),占地面积约 87.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、建设规模建设规模该项目总占地面积 58000.00(折合约 87.00 亩),预计场区规划总建筑面积 106021.45。其中:主体工程 70351.68,仓储工程17138.30,行政办公及生活服务设施 10478.05,公共工程8053.42。四、
7、项目建设进度项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx 有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、项目提出的理由项目提出的理由泓域/铁路设备公司战略评价与控制电子元器件的生产过程的精细化以及劳动力成本的提升是社会生产向自动化、智能化升级的主要原因。随着人力成本的持续上升,人工生产方式将不再具有成本优势,而自动化生产技术水平不断提升,在生产效率数倍于人工的同时,还可以完成人工难以达到的产品精度,因此越来越多的企业开始引入自动化生产设备,在提高生产效率、降低生产成本的同时,进一步提高产品
8、质量和稳定性。(一)长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。(二)国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。六、建设投资估算建设投资估算(一)项目总投资构成分析(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 36019.09 万元,其中:
9、建设投资 26118.87泓域/铁路设备公司战略评价与控制万元,占项目总投资的 72.51%;建设期利息 632.04 万元,占项目总投资的 1.75%;流动资金 9268.18 万元,占项目总投资的 25.73%。(二)建设投资构成(二)建设投资构成本期项目建设投资 26118.87 万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用 22082.58 万元,工程建设其他费用3328.95 万元,预备费 707.34 万元。七、项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标(一)财务效益分析(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入 78100.00 万元,综合总成本费用
10、 65851.07 万元,纳税总额 6095.02 万元,净利润8936.28 万元,财务内部收益率 16.87%,财务净现值 6585.22 万元,全部投资回收期 6.55 年。(二)主要数据及技术指标表(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积58000.00约 87.00 亩1.1总建筑面积106021.45容积率 1.831.2基底面积33060.00建筑系数 57.00%1.3投资强度万元/亩284.682总投资万元36019.09泓域/铁路设备公司战略评价与控制2.1建设投资万元26118.872.1.1工程费用
11、万元22082.582.1.2工程建设其他费用万元3328.952.1.3预备费万元707.342.2建设期利息万元632.042.3流动资金万元9268.183资金筹措万元36019.093.1自筹资金万元23120.203.2银行贷款万元12898.894营业收入万元78100.00正常运营年份5总成本费用万元65851.076利润总额万元11915.047净利润万元8936.288所得税万元2978.769增值税万元2782.3710税金及附加万元333.8911纳税总额万元6095.0212工业增加值万元21108.3013盈亏平衡点万元33777.02产值14回收期年6.55含建设期
12、 24 个月15财务内部收益率16.87%所得税后16财务净现值万元6585.22所得税后泓域/铁路设备公司战略评价与控制第三章第三章 战略评价与控制战略评价与控制一、平衡计分卡的起源平衡计分卡的起源平衡计分卡起源于 20 世纪 90 年代初,是由哈佛商学院的罗伯特卡普兰和诺朗诺顿研究所所长、美国复兴全球战略集团创始人兼总裁戴维诺顿所从事的“未来组织绩效衡量方法”而得出的一种绩效评价体系。当时该计划的目的在于找出超越传统以财务量度为主的绩效评价模式,以使组织的“策略”能够转变为“行动”而发展出来的一种全新的组织绩效管理方法。平衡计分卡自创立以来,在国际上,特别是在美国和欧洲,很快引起了理论界和
13、客户界的浓厚兴趣与反响。平衡计分卡被哈佛商业评论评为 75 年来最具影响力的管理工具之一,它打破了传统的单一使用财务指标衡量业绩的方法,在财务指标的基础上加入了未来驱动因素,即客户因素、内部经营管理过程和员工的学习成长,在集团战略规划与执行管理方面发挥非常重要的作用。根据解释,平衡计分卡主要是通过图、卡、表来实现战略的规划。二、采取修正行动采取修正行动泓域/铁路设备公司战略评价与控制战略评价最后一步是采取修正行动,即需要做出一些变革使企业在未来获得竞争地位。需要采取的变革包括调整组织结构、替换一个或多个关键人员、出售某项业务,或者重新修正企业愿景等。还有一些变革,比如设定或修改目标、出台新的政
14、策、发行股票融资、增加销售人员,以及以不同的方式分配资源或者给予新的绩效激励。采取修正行动并不一定意味着放弃现有战略,或者必须制订新的战略。错误或者不当行为发生的可能性随着人员算术级数的增加而呈几何级数增长。任何对某项业务全面负责的人必须同时检查参与者的行为和他们实现的成果。如果行动或者结果与预期或者计划的结果不一致,就要采取纠正措施和修正行动。没有企业能够在孤岛上生存,也没有企业能够逃避变革。采取修正行动对于保持企业沿着既定的目标前进很有必要。阿尔文托夫勒在其令人深思的著作未来冲击和第三次浪潮中提到,商业环境变得如此动荡而复杂,它以未来的冲击威胁个人和组织。当变化的性质、类型以及速度超出个人
15、和组织的适应能力时,这种冲击就会发生。战略评价能够增强组织成功地适应环境改变的能力。采取修正行动会增加员工和管理者的焦虑。研究表明,员工参与战略评价行动,是克服对于变革的抵制情绪的最佳方式之一。厄瑞兹泓域/铁路设备公司战略评价与控制和坎弗称,当人们对变革有认知理解、感觉局势可控并意识到实施变革必须采取必要行动时,他们最乐意接收变革。战略评价导致四种情况:战略制订的改变、战略实施的改变、两者都发生改变或者都不改变。战略制订者迟早都要修正战略和实施方法。赫西和兰厄姆对采取纠正措施有如下见解:人们对变革的抵触经常基于情感因素,很难因理性的说服而改变。人们抵触可能是因为他们感觉地位丧失、现有能力遭到质
16、疑、害怕新环境下会失败、对未征求他们的意见不满、对变革必要性缺乏理解,或者对改变熟知的现有方法产生不安全感。因此,有必要为大家创造参与条件并对变革进行全面理解,以便克服变革阻力。修正行动应该将企业置于更好的地位:能够更好地利用内部优势和外部关键机会,更有力地避免、减少或者转移外部威胁,更坚决地对内部劣势进行弥补。修正行动应该有明确的时间表和恰当的风险度,应该保持其内部一致性并对社会负责。更重要的是,修正行动要增强企业在业界的竞争地位。持续的战略评价可以使战略制订者随时把握组织脉动,并为战略管理系统提供有效信息。卡特贝尔斯这样描述战略评价的好处:评价行动可能增强对企业现有战略的信心,或者指出修正
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