韶关负性光刻胶项目可行性研究报告.docx
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1、泓域咨询/韶关负性光刻胶项目可行性研究报告韶关负性光刻胶项目韶关负性光刻胶项目可行性研究报告可行性研究报告xxxxxx(集团)有限公司(集团)有限公司泓域咨询/韶关负性光刻胶项目可行性研究报告目录目录第一章第一章 市场分析市场分析.8一、芯片短缺,上游原材料供应偏紧,国产材料导入进度加快.8二、政策端“强化国家战略科技力量”,行业政策与“大基金”助力突破“卡脖子”领域.8第二章第二章 项目建设单位说明项目建设单位说明.11一、公司基本信息.11二、公司简介.11三、公司竞争优势.12四、公司主要财务数据.13公司合并资产负债表主要数据.13公司合并利润表主要数据.14五、核心人员介绍.14六、
2、经营宗旨.16七、公司发展规划.16第三章第三章 绪论绪论.22一、项目概述.22二、项目提出的理由.24三、项目总投资及资金构成.24四、资金筹措方案.24五、项目预期经济效益规划目标.24六、项目建设进度规划.25泓域咨询/韶关负性光刻胶项目可行性研究报告七、环境影响.25八、报告编制依据和原则.25九、研究范围.27十、研究结论.28十一、主要经济指标一览表.28主要经济指标一览表.28第四章第四章 建筑工程技术方案建筑工程技术方案.30一、项目工程设计总体要求.30二、建设方案.31三、建筑工程建设指标.32建筑工程投资一览表.32第五章第五章 选址分析选址分析.34一、项目选址原则.
3、34二、建设区基本情况.34三、突出生态保护主旋律,全力筑牢粤北生态屏障.36四、落实构建新发展格局要求,内外联动拉动经济增长.38五、项目选址综合评价.40第六章第六章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.42一、建设规模及主要建设内容.42二、产品规划方案及生产纲领.42产品规划方案一览表.43第七章第七章 SWOT 分析说明分析说明.44泓域咨询/韶关负性光刻胶项目可行性研究报告一、优势分析(S).44二、劣势分析(W).45三、机会分析(O).46四、威胁分析(T).46第八章第八章 法人治理法人治理.54一、股东权利及义务.54二、董事.58三、高级管理人员.64四、监事.67第九
4、章第九章 技术方案分析技术方案分析.69一、企业技术研发分析.69二、项目技术工艺分析.71三、质量管理.72四、设备选型方案.73主要设备购置一览表.74第十章第十章 原辅材料供应、成品管理原辅材料供应、成品管理.75一、项目建设期原辅材料供应情况.75二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.75第十一章第十一章 项目环境保护项目环境保护.76一、环境保护综述.76二、建设期大气环境影响分析.77三、建设期水环境影响分析.80泓域咨询/韶关负性光刻胶项目可行性研究报告四、建设期固体废弃物环境影响分析.80五、建设期声环境影响分析.81六、环境影响综合评价.82第十二章第十二章 项目投资分析项目
5、投资分析.83一、投资估算的编制说明.83二、建设投资估算.83建设投资估算表.85三、建设期利息.85建设期利息估算表.86四、流动资金.87流动资金估算表.87五、项目总投资.88总投资及构成一览表.88六、资金筹措与投资计划.89项目投资计划与资金筹措一览表.90第十三章第十三章 项目经济效益评价项目经济效益评价.92一、经济评价财务测算.92营业收入、税金及附加和增值税估算表.92综合总成本费用估算表.93固定资产折旧费估算表.94无形资产和其他资产摊销估算表.95利润及利润分配表.97二、项目盈利能力分析.97泓域咨询/韶关负性光刻胶项目可行性研究报告项目投资现金流量表.99三、偿债
6、能力分析.100借款还本付息计划表.101第十四章第十四章 项目招标方案项目招标方案.103一、项目招标依据.103二、项目招标范围.103三、招标要求.103四、招标组织方式.106五、招标信息发布.108第十五章第十五章 风险评估风险评估.109一、项目风险分析.109二、项目风险对策.111第十六章第十六章 总结说明总结说明.114第十七章第十七章 附表附件附表附件.116主要经济指标一览表.116建设投资估算表.117建设期利息估算表.118固定资产投资估算表.119流动资金估算表.120总投资及构成一览表.121项目投资计划与资金筹措一览表.122营业收入、税金及附加和增值税估算表.
7、123泓域咨询/韶关负性光刻胶项目可行性研究报告综合总成本费用估算表.123利润及利润分配表.124项目投资现金流量表.125借款还本付息计划表.127泓域咨询/韶关负性光刻胶项目可行性研究报告第一章第一章 市场分析市场分析一、芯片短缺,上游原材料供应偏紧,国产材料导入进度加快芯片短缺,上游原材料供应偏紧,国产材料导入进度加快自 2020 年开始,由于新冠疫情在全球蔓延,部分工厂曾暂时关闭相关产能,导致了半导体产业链供应端的短缺。而伴随着疫情常态化运行,全球工业、汽车、消费电子等需求开始复苏,同时叠加多种崭新芯片应用需求的兴起,全球市场对于半导体芯片的需求量大幅增加,全球半导体芯片开始出现供不
8、应求的局面。近期,多家半导体企业纷纷上调产品价格,芯片涨价情况不断向上游延伸,中游的封测和晶圆厂商以及上游的半导体材料厂商也都不同程度地上调了产品价格。此外,由于疫情、地震等不可抗力原因,国外某些厂商的光刻胶等关键半导体材料也出现了供应问题,加剧了半导体材料的短缺问题。这导致了国内的晶圆代工厂商开始积极寻找其他产品供应商,同时也明显加快了对上游原材料产品的验证速度。在这一背景下,以北京科华为代表的国产光刻胶产品也在近期相继实现了在某些制程工艺的成功导入。二、政策端政策端“强化国家战略科技力量强化国家战略科技力量”,行业政策与,行业政策与“大基金大基金”助助力突破力突破“卡脖子卡脖子”领域领域半
9、导体行业是关乎中国科技独立自主的重要领域,中国政府持续出台相关政策推进行业发展及规划蓝图。自 21 世纪初的极大规模集泓域咨询/韶关负性光刻胶项目可行性研究报告成电路制造装备及成套工艺项目(即“02 专项”)到“十二五”规划、“十三五”规划及各类政策文件,政府部门对半导体行业的重视度、支持度,对相关企业的支持力度逐年增强,通过政策、科研专项基金、产业基金等多种形式为相关企业提供支持。在 2020 年 11 月发布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要中更是提出了“强化国家战略科技力量”的方针,重点强调要从“卡脖子”问题清单和国家重大需求中找出科学问题。集成
10、电路的产业发展一直是我国的“卡脖子”问题之一,我国集成电路产业链中的众多材料、装备、工艺制造技术与全球最为领先的水平存在相当的差距,部分领域存在着明显的“受制于人”的问题,而突破这些“卡脖子”的材料、装备、工艺制造技术等的壁垒必将成为践行“强化国家战略科技力量”这一方针的重点之一。国家大基金是为促进集成电路产业发展设立的,其全称是“国家集成电路产业投资基金”,目前已有两期,均主要投资于集成电路产业。大基金是国家对集成电路产业的政策支持的重要体现。国家大基金一期于 2014 年 9 月成立,一期注册资本 987.2 亿元,投资总规模达 1387 亿元,主要股东是财政部、国开金融、中国烟草、中国移
11、动、紫光通信等,投资期、回收期、延展期各 5 年,投资计划为期 15 年。国家大基金二期于 2019 年 10 月 22 日注册成立,注册资泓域咨询/韶关负性光刻胶项目可行性研究报告本为 2041.5 亿元。大基金二期是一期的延续,相比于一期的规模扩大了 107%,可见国家扶持集成电路产业的决心。在股东方面,大基金二期同样由财政部、国开金融作为最大股东,两者认缴出资额分别为 225亿元和 200 亿元。不过从大基金二期整体来看,其资金来源更加多样和市场化,共有 27 位股东,囊括央企、地方国企和民企。从大基金一期的投资细分方向来看,一期主要侧重于晶圆代工、设计和封测等主要的产业大环节的投资布局
12、,而对半导体材料和设备则投资较少。同时大基金关注产业链各环节龙头企业,优先帮助产业链龙头企业成长,加速国内半导体领先技术的孕育催化。大基金二期的投资方向主要集中于设备和材料,大基金总裁丁文武在 2020 年半导体集成电路零部件峰会表示,大基金二期将从 3 个方面重点支持国产设备与材料发展:(1)将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的支持;(2)加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局;(3)督促制造企业提高国产装备验证及采购比例,为更多国产设备、材料提供工艺验证条件。泓域咨询/韶关负性光刻胶项目可行性研究报告第二章第二章 项目建设单位
13、说明项目建设单位说明一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称:xxx(集团)有限公司2、法定代表人:潘 xx3、注册资本:1420 万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx 市场监督管理局6、成立日期:2015-4-247、营业期限:2015-4-24 至无固定期限8、注册地址:xx 市 xx 区 xx9、经营范围:从事负性光刻胶相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、公司简介公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”
14、企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和泓域咨询/韶关负性光刻胶项目可行性研究报告效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。三、公司竞争优势公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进
15、行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体泓域咨询/韶关负性光刻胶项目可行性研究报告公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公
16、司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 12
17、12 月月20182018 年年 1212 月月资产总额17093.5813674.8612820.19负债总额10046.198036.957534.64股东权益合计7047.395637.915285.54泓域咨询/韶关负性光刻胶项目可行性研究报告公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入51916.8241533.4638937.61营业利润10063.628050.907547.72利润总额9284.547427.636963.41净利润6963.415431.465013.66归属于母公司
18、所有者的净利润6963.415431.465013.66五、核心人员介绍核心人员介绍1、潘 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958 年出生,本科学历,高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长;2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长;2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理;2019 年 3 月至今任公司董事。2、江 xx,中国国籍,1976 年出生,本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理;2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx
19、 有限责任公司执行董事、总经理;2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。泓域咨询/韶关负性光刻胶项目可行性研究报告3、武 xx,中国国籍,1977 年出生,本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任,2017 年 8 月至今任公司监事。4、郭 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959 年出生,大专学历,高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问;2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3
20、 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、付 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971 年出生,本科学历,中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、曹 xx,中国国籍,1978 年出生,本科学历,中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。7、孙 xx,1957 年出生,大专学历。1994 年
21、5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司;2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。8、彭 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961 年出生,本科学历,高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。泓域咨询/韶关负性光刻胶项目可行性研究报告六、经营宗旨经营宗旨公司通过整合资源,实现产品化、智能化和平台化。七、公司发展规划公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的
22、发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划泓域咨询/
23、韶关负性光刻胶项目可行性研究报告1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力;(2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性;(3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感;(4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。
24、2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。泓域咨询/韶关负性光刻胶项目可行性研究报告为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为
25、迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划泓域咨询/韶关负性光刻胶项目可行性研究报告公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的
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