QEO管理手册89.pdf

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1、XXXX 集团有限公司企业标准 Q/XXXS-2006 QEO 管理手册 依据 GB/T19001-2000idtISO9001:2000 GB/T24001-2004idtISO14001:2004 GB/T28001-2001 标准编制 编 制:日期：年月日 审 核:日期：年月日 批 准:日期：年月日 版本号:受控状态:发放编号:持有部门:2006 年月日发布 2006 年月日实施 XXXX 集团有限公司发布 XXXX 集团有限公司 QEO 管理手册目录 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页码：1/5 编号 目录 对照表 GB/T19001-2000 GB/T24

2、001-2004 GB/T28001-2001 章 节 号 质量管理 体系要求 章 节 号 环境管理体系 要求及使用指南 章 节 号 职业健康安全 管理体系规范 首页 批准页 1 QEO 管理手册目录 公司简介 前言 总则 过程方法 范围 1 范围 总则 应用 1 范围 1 范围 手册发布令 管理者代表任命令 管理者代表 资源、作用、职责和权限 机构和职责 QEO 方针发布令 管理承诺 质量方针 环境方针 职业健康安全方针 文件更改记录 2 引用标准 2 引用标准 2 引用标准 2 规范性引用文件 3 术语和定义 3 术语和定义 3 定义 3 术语和定义 4 质量、环境和职业健康安全一体化管理

3、体系 4 质量管理体系 4 环境管理体系要求 4 职业健康安全管理体系要素 总要求 总要求 总要求 总要求 文件要求 总则 质量手册 文件控制 记录控制 文件 文件控制 记录控制 文件 文件和资料控制 记录和记录管理 5 管理职责 5 管理职责 资源、作用、职责和权限 机构和职责 管理承诺 管理承诺 环境方针 职业健康安全方针 XXXX 集团有限公司 QEO 管理手册目录 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页码：2/5 编号 目录 对照表 GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 章 节 号 质量管理 体系要求 章 节

4、号 环境管理体系 要求及使用指南 章 节 号 职业健康安全 管理体系规范 以顾客为关注焦点 以顾客为关注焦点 环境因素 法律法规和其他要求 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 法律和其他要求 QEO方针 质量方针 环境方针 职业健康安全方针 策划 策划 质量目标 质量管理体系策划 策划 目标、指标和方案 策划 目标 职业健康安全管理方案 职责、权限与沟通 职责权限与沟通 职责和权限 管理者代表 内部沟通 资源、作用、职责和权限 信息交流 总要求 机构和职责 协商和沟通 管理评审 管理评审 总则 评审输入 评审输出 管理评审 管理评审 法律法规和其他要求 以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定

5、 法律法规和其他要求 法律和其他要求 QEO目标和指标 质量目标 目标、指标和方案 目标 QEO管理方案 质量管理体系策划 持续改进 目标、指标和方案 职业健康安全管理方案 6 资源管理 6 资源管理 资源、作用、职责和权限 机构和职责 资源提供 资源提供 资源、作用、职责和权限 机构和职责 XXXX 集团有限公司 QEO 管理手册目录 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页码：3/5 编号 目录 对照表 GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 章 节 号 质量管理 体系要求 章 节 号 环境管理体系 要求及使用指南 章

6、 节 号 职业健康安全 管理体系规范 人力资源 人力资源 能力、意识和培训 能力、培训和意识 机构和职责 培训、意识和能力 基础设施 基础设施 资源、作用、职责和权限 机构和职责 工作环境 工作环境 资源、作用、职责和权限 机构和职责 7 产品实现与运行控制 7 产品实现 实施与运行 实施与运行 产品实现的过程与运行控制的策划 产品实现的策划 运行控制 运行控制 与顾客有关的过程 与顾客有关的过程 产品有关的要求的确定 与产品有关的要求的评审 顾客沟通 环境因素 法律法规和其他要求 运行控制 信息交流 运行控制 设计和开发 设计和开发 设计和开发策划 设计和开发输入 设计和开发输出 设计和开发

7、评审 设计和开发验证 设计和开发确认 设计和开发更改的控制 运行控制 运行控制 采购 采购 采购过程 采购信息 采购产品的验证 运行控制 运行控制 XXXX 集团有限公司 QEO 管理手册目录 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页码：4/5 编号 目录 对照表 GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 章 节 号 质量管理 体系要求 章 节 号 环境管理体系 要求及使用指南 章 节 号 职业健康安全 管理体系规范 生产和服务提供与运行控制 .生产和服务提供 生产和服务提供的控制 生产和服务提供过程的确认 标识和可追溯性

8、顾客财产 产品防护 运行控制 运行控制 监视和测量装置控制 监视和测量装置控制 监测和测量 绩效测量和监视 8 测量、分析和改进 8 测量、分析和改进 检查 检查和纠正措施 监视和测量总则 总则 监测和测量 绩效测量和监视 监视和测量 监视和测量 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 内部审核 监测和测量 合规性评价 绩效测量和监视 审核 不合格品控制 不合格品控制 应急准备和响应 不符合，纠正措施和预防措施 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 应急准备和响应 数据分析 数据分析 监测和测量 绩效测量和监视 改进 改进 持续改进 纠正措施 预防措施 环境方针 不符合、纠正措施

9、和预防措施 应急准备和响应 职业健康安全方针 职业健康安全管理方案 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 应急准备和响应 XXXX 集团有限公司 QEO 管理手册目录 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页码：5/5 编号 目录 对照表 GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 章 节 号 质量管理 体系要求 章 节 号 环境管理体系 要求及使用指南 章 节 号 职业健康安全 管理体系规范 环境因素 以顾客为关注焦点 环境因素 法律法规和其他要求 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 法律和其他要求 危险源辨识、风险评价和风

10、险控制 以顾客为关注焦点 环境因素 法律法规和其他要求 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 法律和其他要求 应急准备和响应 预防措施 应急准备和响应 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 应急准备和响应 附录 1 QEO 管理体系组织机构图 附录 2 QEO 管理体系职能分配表 附录 3 程序文件目录 附录 4 QEO 管理体系作业文件清单（部分）附录 5 QEO 管理体系记录（包括二、三级文件所要求的记录）附录 6 地理位置图 附录 7 公司平面图 XXXX 集团有限公司 公司简介 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页码：1/1 公司简介(略)XXXX 集团有限公司

11、 前言 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页码：1/1 前言 手册阐述了公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，概括描述了公司的质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系，以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。覆盖了公司所应控制的质量、环境和职业健康安全管理体系要求，并就涉及到的与质量、环境和职业健康安全管理有关的职责、权限、相关活动做了明确规定。手册中的质量、环境和职业健康安全方针及目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足顾客和相关方要求的承诺，是对持续改进和污染预防的承诺，是对遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺。手册是公司实施质量、环境和职业健康安全一体化管理体

12、系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。此外，作业手册的支持性文件，编制了程序文件和相关的作业文件（包括设定的记录）。手册由体系管理中心负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位，确保公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有效运行并持续改进。手册由管理者代表负责组织实施，体系管理中心负责解释。手册的发放：手册分为：“受控”和“非受控”两种版本状态。受控版本在其封面上加盖“受控”章，因需要提供给外部的为非受控版本，均按文件控制程序的规定执行。手册 发放对象为：公司最高管理层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员。具体发放

13、数量由公司体系管理中心确定，总经理批准。手册对外发放必须经总经理批准。手册发放和回收工作，由公司档案室负责统一办理。每本手册均有统一编排的分发号，对内发放时加盖受控状态印章，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。手册限定在公司范围内使用，未经总经理批准，任何部门和个人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再相应职务时，要及时将手册交回公司。手册使用期间如有修改建议，应及时反馈到档案室，体系管理中心应定对手册的适应性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。本公司QEO 管理手册（即质量、环境和职业健康

14、安全管理手册）是依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000 标准、GB/T24001-2004idtISO14001：2004 标准和GB/T28001-2001 标准的要求结合公司的实际情况而制定的。XXXX 集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 范围 版本号/修改状态：A/0 页码：1/1 范围 目的 QEO 管理手册用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律、法规要求的产品；通过质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行，持续改进，满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。适用范围（略）XXXX 集团有限公司 手册发布令 文件代号：Q/XXXS

15、-2006 版本号/修改状态：A/0 页码：1/1 手册发布令 QEO 管理手册发布令 XXXX 集团有限公司QEO 管理手册（即质量、环境和职业健康安全管理体系手册）符合 GB/T19001-2000idtISO9001：2000 标准、GB/T24001-2004idtISO14001：2004 标准和 GB/T28001-2001 标准的规定和要求。本手册是公司质量、环境和职业健康安全管理活动纲领性文件和行动准则，适用于公司各职能部门。现批准QEO 管理手册自 2006 年月日实施。同时要求公司全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实各项规定要求；各职能部门严格履行职责，强制实施QEO 管理手

16、册，保证体系持续有效运行，以实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标。总经理：2006 年月日 XXXX 集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 管理者代表任命书 页码：1/1 管理者代表任命书 管理者代表任命书 为 了 贯 彻 执 行 GB/T19001-2000idtISO9001：2000 标 准、GB/T24001-2004idtISO14001：2004 标准和 GB/T28001-2001 标准，加强对质量、环境和职业健康安全一体化管理体系运行的领导，推动公司质量、环境和职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境和职业

17、健康安全管理有关问题，确保公司体系有效实施和保持，特任命为我公司的管理者代表。管理者代表职责：1确保按照以上三个标准的要求建立、实施与保持质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。2向最高管理者汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。3确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。4负责体系运行有关事宜的外部联络。5行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境和职业健康安全职责和权限。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全职责，以确保公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有效运行和持续改进。总

18、经理：2006 年月日 XXXX 集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 方针和目标 版本号/修改状态：A/0 页码：1/1 目标和方针 QEO 方针 坚持质量第一确保顾客满意 遵守环保法规保持清洁生产 加强职业健康预防事故发生 强化科学管理追求卓越绩效 QEO 目标 产品一次交检合格率达到 98%以上 顾客满意度达到 85%以上 产品销售比上年增长 50%以上 能源消耗比上年降低 20%以上 环境监测每年 1 次 重大安全事故发生为 0 件 安全生产检查每月一次 总经理：2006 年月日 XXXX 集团有限公司 文件更改 文件代号：Q/XXXS-2006 版本号/修改状态：A/0 页

19、码：1/1 文件更改记录 序号 修改日期 修改章节条款 修改页码 修改依据（修改通知单号）修改人签字 验证人签字 备注 XXXX 集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 引用标准 版本号/修改状态：A/0 页码：1/1 2 引用标准（部分）T19000-2000idtISO9000：2000质量管理体系基础和术语 T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系要求 T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南 T28001-2001职业健康安全管理体系规范 XXXX 集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 术语和定义 版本号

20、/修改状态：A/0 页码：1/1 3 术语和定义 本手册采用 GB/T19000-2000idtISO9000：2000质量管理体系基础和术语、GB/T24001-2004idtISO14001：2004 环境管理体系要求使用指南、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范中给出的术语和定义。代表公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系三合一体系。其中 Q 代表质量管理体系，E 代表环境管理体系，O 代表职业健康安全体系。XXXX 集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 职业健康安全一体化管理体系 版本号/修改状态：A/0 页码：1/1 4 质量、环境和职业健康

21、安全的一体化管理体系 组织在质量、环境和职业健康安全方面实施控制的管理体系，包括：为制定、实施、实现、评审和保持质量方针、环境方针和职业健康安全方针所需的组织结构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。通过体系的建立实施和保持，预防和控制产品不合格、环境污染及工伤事故、职业病等健康安全危害。本公司按照 GB/T19001-2000idtISO9001：2000 标准、GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准和GB/T28001-2001标准要求建立质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。XXXX 集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 总要求 版本号/修改状态

22、：A/0 页码：1/1 总要求 本公司从自身的实际情况出发，按照 GB/T19001-2000idtISO9001：2000 标准、GB/T24001-2004idtISO14001：2004 标准和 GB/T28001-2001 标准要求，建立系统化、结构化、文件化的质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系（以 GB/T19001-2000 标准为主线，以“过程方法”为基础，融入 GB/T24001-2004 标准和 GB/T28001-2001 标准要素要求，简称 QEO 管理体系）。明确了过程顺序和相互作用（接口关系）以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。这些过程包括与管理活动、资源提

23、供、产品实现和测量、分析和改进及环境绩效、职业健康安全绩效等有关的过程。通过在运行过程中持续改进，从而使 QEO 管理体系得到有效实施和保持。本公司采用 PDCA 的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过“策划、实施、检查、总结”达到并持续改进体系有效性的目的。本公司针对产品的特点，确定外包过程是指外协及与外部发生合作关系的一切外包过程。同时包括产品交付运输、计量器具的检定、特殊工种培训。针对以上外包过程，公司应对其实施有效的控制，具体控制方式执行相应的程序文件和管理制度。XXXX 集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 文件要求 版本号/修改状态：A/0 页码：1/3 文

24、件要求 总则 本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系文件包括：a.形成文件的的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标和职业健康安全方针、职业健康安全目标；管理手册；c.程序文件（本公司按质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系标准要求，并结合公司实际情况编制的多个程序文件）；d.作业文件（为确保其过程有效策划、运作和控制所需的技术标准、管理标准、工作标准）；e.记录；f.与质量、环境和职业健康安全有关的外来文件。注：文件可采用任何形式或类型的媒介（纸或电子版）。管理手册 本公司依据 GB/T19001-2000idtISO9001：2000 标准、GB/T24001-2004idtIS

25、O14001：2004 标准和 GB/T28001-2001 标准的要求，结合公司实际情况，制定了 QEO 管理手册，该手册确定了公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系的范围，规定了所应控制的 QEO 管理体系要求，对形成文件的程序的引用，描述了过程顺序及相互作用，反映了公司 QEO 管理体系的总体框架和思路，通过对公司 QEO 方针，以及目标、指标及管理方案等内容的描述，展示了公司 QEO 管理体系的总的原则和意图，并明确规定了公司各层次的职责和权限。QEO 管理手册的管理，见本手册条款的规定，具体执行文件控制程序。文件控制 总则 本公司为确保 QEO 管理体系所要求的文件得到有效的控

26、制，建立并保持文件控制程序，此程序使公司 QEO 管理体系文件从批准发布直至失效的全过程都得到有效的控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本。确保外来文件得到识别，并控制其分发。文件的控制范围 本公司 QEO 管理体系所要求的所有文件均属控制范围，见本手册条款规定。记录是一种特殊类型的文件，依据本手册的条款要求进行控制。办公室为 XXXX 集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 文件要求 版本号/修改状态：A/0 页码：2/3 文件控制程序的主管部门，负责对文件控制的执行情况予以监督、检查和管理，其他相关部门予以配合。文件的批准和发布 a.所有文件发布前应得到授权人批准，以确保文件的

27、充分性和适宜性（内容正确完整，与其他文件协调一致，且易于理解）；确保文件清晰，易于识别；b.体系中心每年组织相关人员对现有的体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件进行修改时，修改文件发布前应再次批准；c.QEO 管理手册、程序文件经管理者代表审核后由公司总经理批准、发布；d.第三层文件由相关职能部门负责人审核，管理者代表批准、发布。本公司第三层文件以技术标准、管理标准、工作标准形式受控。文件的更改 管理体系文件的更改应由该文件夹的原编制和审批部门进行，若由其他部门进行修改时，该部门应获得编制、审批所需依据的有关背景的文件资料；b.文件更改应在文件更改/修订审批表上记录文件的修改内容、更改

28、日期和原因、更改生效时间，同时对更改文件作出现行修订状态标识；c.更改后的文件、资料，按规定的发放范围及时发放到位。文件的发放 a.所有本公司制定和发布的与 QEO 管理体系有关的文件和资料，按照文件和资料的层次分类，经相应的授权人员审核、批准发布；b.对 QEO 管理体系有效运行的各个场所，文件和资料均应发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件；c.文件发放填写文件发放/回收登记表，并注明受控号；d.作废文件要及时从发放和使用场所收回，并登记造册，定期销毁；e.因特殊需要所保留的任何作废文件，盖“作废留用”章并登记，防止误用；f.应确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录

29、；技术部、办公室负责相应外来文件的识别，档案室负责分发，对于外来的法律、法规及各类标准文件，要识别最新版本，确保现行有效；g.所有文件的保存要便于检索查找，标识明确、妥善保管，防止霉烂损坏；h.档案室为文件保存的归档部门，并负责其发放。记录的控制 总则 建立并保持 2记录控制程序，通过对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的有效控制，证实产品质量、服务质量、环境绩效和职业健康安 XXXX 集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 文件要求 版本号/修改状态：A/0 页码：3/3 全管理绩效，同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量、环境和职业健康安全状况改进提供分析依据。来自供

30、方或相关方的记录也应成为本公司质量、环境和职业健康安全的管理记录的组成部分。记录设置 a.记录的设置应易于识别和检索；记录设置应能证明 QEO 管理体系运行有效和产品符合要求；b.记录的种类包括：培训记录、检验报告、试验报告、内审报告、评审报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、QEO 管理体系运行记录等；c.记录的媒介有文字记载、磁盘、相片、光盘和录像带等。记录的管理 a.分级管理：体系中心负责 QEO 管理体系记录的管理和保存，各职能部门负责生产过程中质量、环境和职业健康安全管理运行过程中形成的专业性记录的管理和保存；b.标识：以记录或表格的名称、编号或代码来表示；c.贮存和保

31、护：QEO 管理体系记录保存期一般为 3-5 年，具体见质量记录分类及保存期限规定；产品质量、环境控制、职业健康安全管理记录保存期按国家有关规定执行。所有记录要有适宜的存储条件，防潮、防火、防虫蛀、防鼠害。d.检索：所有汇总到档案室统一管理的记录由档案室负责进行登记，建帐或建卡归档，并建立索引目录；e.处理：保存期满记录的处理、销毁应造册登记，加以鉴定，经主管领导批准后，档案管理部门在办公室的监督下实施销毁；f.记录的收集与填写：记录的收集由各职能部门负责；记录的填写由该项活动的具体执行人按要求填写；记录应清晰、标识明确、内容完整、真实、简单明了，日期准确、签名齐全，不得有涂改；g.查阅：合同

32、要求时，在双方商定期限内，记录可提供给顾客、相关方或其代表查阅，并做好登记；h.提供：根据合同规定或顾客的要求，及时提供相关记录。档案室和各相关部门应妥善保存本部门的记录，以防止由于环境造成的损坏、变质和丢失。支持文件 Q/文件控制程序 Q/记录控制程序 XXXX 集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 管理职责 版本号/修改状态：A/0 页码：1/1 5 管理职责 明确最高管理者的职责，以利于质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系的建立、实施和改进（包括管理承诺和持续改进承诺及污染预防承诺的证据、以顾客为关注焦点的原则、方针、目标、组织结构、管理者代表的确定、一体化管理体系的策划、

33、管理评审的组织等相关内容）。XXXX 集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 管理承诺 版本号/修改状态：A/0 页码：1/1 管理承诺 公司总经理通过以下活动，对其建立和实施质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系并持续改进其有效性、环境控制成效、职业健康安全绩效、遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供证据。a.采取培训、印发宣传资料或会议等方式向员工传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量、环境和职业健康安全意识；b.制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针，确保质量目标、环境目标和职业健康安全目标的实现；c.确定组织结构，规定其职责权限；d.任命管理者代表

34、，指定其负责质量、环境和职业健康安全的管理体系的建立、实施和保持的具体事宜；e.为一体化管理体系的建立、实施和持续改进提供人力、财力、物力、设备、设施、原材料、技术等资源支持并确保资源的获得；f.定期主持管理评审。XXXX 集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 以顾客为关注焦点 版本号/修改状态：A/0 页码：1/2 以顾客为关注焦点 公司应以顾客为关注焦点，实施预防控制方案，确保顾客的要求和法律法规要求予以满足，增强顾客满意。全面理解顾客的需求和期望，在法律、法规、国家或行业标准规定的范围内，将顾客的需求和期望转化为组织的要求，予以满足。职责 公司总经理应以增强顾客满意为目的，确保

35、顾客要求得到确定并以予以满足。销售公司 a.负责向顾客发放“顾客满意度调查表”，组织定期回访，了解顾客反馈；b.负责建立与顾客沟通渠道，确定顾客要求，收集保存顾客来信、来电、传真、文件等相关资料；c.负责收集和筛选有关顾客反馈信息、保管相应资料，予以确定顾客要求，负责解答、跟踪及记录所采取措施的结果等，并及时向相关部门反馈相关信息。d.负责对顾客文件（合同）的形成前及变更内容进行确认；e.会同技术研发中心、生产部、质管部等相关部门对合同、合同变更进行评审、确认并报总经理批准。使顾客的要求得到满足 a.公司必须满足适用的法律、法规及国家或行业标准等强制性的规定；b.随着顾客要求，法律、法规及国家

36、标准、行业标准的变化和提高，公司应不断改进，持续满足顾客要求，并争取超越顾客期望。公司应将已确定的顾客要求及已建立的质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系进行更新，并执行 01文件控制程序和03管理评审程序；c.顾客对质量、环境和职业健康安全的要求应予以满足；d.顾客要求和期望通过本手册，条款的实施结果予以证实。对顾客满意度进行测量 保持与顾客的日常沟通，了解顾客满意度，认真分析顾客信息反馈和抱怨，以采取相应的纠正、预防或改进措施达到顾客满意。也包括顾客所涉及的对质量、环境、健康安全方面的满意程度。公司总经理通过管理评审等活动掌握顾客要求的实施和预防控制的状态，提出持续改进的措施，确保顾客的

37、要求得到确定并予以满足。XXXX 集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 以顾客为关注焦点 版本号/修改状态：A/0 页码：2/2 支持性文件 文件控制程序 3管理评审控制程序 5信息交流和沟通控制程序 7与顾客有关过程控制程序 XXXX 集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 QEO 方针 版本号/修改状态：A/0 页码：1/2 质量、环境和职业健康安全方针（QEO 方针）公司总经理以质量管理原则为基础，结合公司实际情况，并考虑相关方的要求，制定QEO方针并形成文件，传达到全体员工及所有为本公司工作或代表本公司工作的人员。方针应确保：a.与公司的质量宗旨相适应；b.适合公司的

38、行业性质和规模；c.满足顾客对产品质量特性的要求；d.为公司制定和评审质量目标提供框架和基础；e.在公司全员范围内进行宣传贯彻，以达到充分沟通、理解一致；f.在管理评审时，对其实施情况及持续适宜性方面进行评审；g.体现公司的质量宗旨，也要同时体现顾客的期望和要求，也是公司对顾客的承诺。h.适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；j.对持续改进和污染预防的承诺；k.对遵守有关法律、法规和公司应遵守的其他要求的承诺；L.提供建立和评审环境目标和指标的框架；m.形成文件、付诸实施、予以保持，并传达到全体员工及所有为本公司工作或代表本公司工作的人员；o.可为公众所获取。p.对持续改进的承诺；

39、q.应体现公司的经营思想；r.为建立和评审职业健康安全目标和指标提供框架；s.应体现公司的职业健康安全风险的性质、规模和环境影响，适用于本公司产品生产和服务中的职业健康安全管理和控制；公司 QEO 方针 见本手册条款。方针的传达和实施 传达途径 公司通过培训、信息交流、板报、小册子等方式传达到全体员工及所有为本公司工作或代表本公司工作的人员。XXXX 集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 QEO 方针 版本号/修改状态：A/0 页码：2/2 实施 公司通过制定质量目标、环境目标和职业健康安全目标、管理方案的实施，在过程控制和运行控制中得到贯彻实施。方针的评审 当出现以下情况时，应对方

40、针进行评审：a.管理评审时；b.组织的活动、产品或服务发生变化；c.公司的规模、性质发生变化；d.法律、法规及有关标准发生变化；e.外部环境、形势发生变化；f.重要环境因素或重大危险变化需要时；g.相关方提出新要求。方针的修定和改进 a.公司应营造一个激励改进的氛围与环境；b.通过数据分析，内部审核作出适当的改进措施；c.实施纠正和预防措施等实现改进；d.在管理评审中评价方针的适宜性和有效性，需修改时，由总经理进行修订和发布。XXXX 集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 策划 版本号/修改状态：A/0 页码：1/1 策划 质量、环境和职业健康安全目标 公司总经理负责制定公司质量、环

41、境和职业健康安全目标并确保在公司的相关职能和层次上进行分解，尽可能量化，并形成文件。质量、环境和职业健康安全目标的内容可涉及产品的具体特性及满足新产品要求所需的资源、过程和活动，并反映其对持续改进的承诺。质量、环境和职业健康安全目标应与质量、环境和职业健康安全方针一致，经分解后，质量、环境和职业健康安全应是可检查、可测量或能判定的。公司的质量、环境和职业健康安全目标（见人民电器集团 XXXX 年度方针目标单行文件）。质量、环境和职业健康安全一体化管理体系策划。公司总经理必须对一体化管理体系进行策划，以满足公司的质量、环境和职业健康安全目标及体系的总要求。a.确定公司一体化管理体系所需的过程，明

42、确对QEO管理体系要求所保持的合理性；b.确定为实现质量、环境和职业健康安全目标要求需要投入的资源；c.不断提高一体化管理体系运行的有效性及效率，定期评审，寻找改进的机会，以使体系得到持续改进；d.应对公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化作出判断，必要时按策划进行适当的调整或更改，并采取相应措施，保持一体化管理体系的完整性。一体化管理体系策划后形成的输出文件，由体系中心组织各部门编制，经相关领导审核、批准后，以受控文件形式发放到相关部门实施；体系中心负责对一体化管理体系策划的执行情况进行监督、检查及验证。公司一体化管理体系策划输出的结果为QEO 管理手册、程序文件以及作业文件。（技术

43、标准、管理标准、工作标准）如有变更，应确保其完整性。XXXX 集团有限公司 职责、权限与沟通 版本号/修改状态：A/0 页码：1/1 职责、权限与沟通 职责和权限 公司总经理根据公司实际情况，确定各部门职责和权限，形成文件，由办公室下发到各部门。各部门负责人根据本部门的职责和权限，确定本部门的岗位设置及各岗位的职责和权限，管理者代表批准后，由体系中心以文件形式下发。公司总经理确保上述职责和权限的规定在全公司得到沟通，充分利用组织的资源（人力资源、人才配置、资金投入、基础设置和设备、材料购入、技术方案的策划等），确保公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行。总经理 a.制定并批准本

44、公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和管理方案，审定批准QEO 管理手册并对一体化管理体系的运行作整体策划；b.任命管理者代表，决定组织机构设置，对与体系运行有关人员，用文件形式规定其职责、权限以及相互关系；c.调动公司员工积极性，增强公司的凝聚力和提高产品质量、环境保护和职业健康安全意识，促进各项方针、目标的实现；d.按策划和规定的时间主持管理评审会议，评审一体化管理体系的适宜性、充分性、有效性，并持续改进；e.确定并提供体系有效运行所需的资源。管理者代表 a.确保按照三个标准的要求建立、实施与保持一体化管理体系；b.向最高管理者汇报体系的业绩和任何改进的需求等运行情况以供评审，并

45、为体系的改进提供依据。c.确保按照整个公司内提高顾客要求的意识；d.负责 QEO 体系运行有关事宜的外部联系；e.行使和履行公司总经理规定的质量、环境和职业健康安全的职责和权限；f.负责组织体系的内部审核，负责组织管理评审，组织实施纠正、预防措施及验证；g.负责体系文件和记录的控制，组织编写、修改 QEO 管理体系文件；h.负责公司内部质量、环境和职业健康安全的监督检查，对各部门 QEO 体系的运行效果进行监视测量及考核；i.负责加强公司各职能部门内部与外部的信息沟通、数据分析，以提高体系的有效性。XXXX 集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 管理评审 版本号/修改状态：A/0 页

46、码：1/1 管理评审 总则 最高管理者为确定 QEO 管理体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效性，应按策划的时间间隔定期对公司的体系现状及适用性进行管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，保证 QEO 管理体系有效运行和持续改进。管理评审的频次、时间和方法 a.管理评审每年进行二次，时间定于内审完成后进行；b.特殊需要时（组织结构、体系、方针目标、市场形势或法律、法规有重大变异时），可适时增加评审次数；c.管理评审一般采用会议形式进行，应进行签到并作会议记录，会议由总经理主持，形成管理评审报告；d.管理评审的过程应形成记录，体系中心负责保存管理评审的记录及评审后纠正、预防措施以及跟踪

47、验证等资料的保存。管理评审的内容 管理评审的内容包括评价质量、环境和职业健康安全管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针、目标，环境方针、目标，职业健康安全方针、目标的评审。即：a.质量方针、环境方针和职业健康安全方针是否持续适用，是否满足未来发展需要；b.目标、指标的完成情况，管理方案是否可行，目标、指标是否需要调整、更新；c.是否符合法律、法规和其他要求；d.组织结构或新产品及活动的变化；e.内审中反映的不符合项和需要改进的方面；f.对相关方关注的质量事故、环境事故、安全事故分析，寻找体系改进的方法；g.体系今后发展的方向，评审后需完善的工作。管理评审结论 a.管理评审后应对 QEO

48、方针、目标、指标的适宜性作出判断，是否需要调整、修改或提高，对体系要求是否需要加以修改并作出判断；b.质量、环境和职业健康安全体系运行活动的资源需求；c.与顾客要求有关的产品、过程及环境运行控制、安全控制的改进；d.对管理评审的结果、结论、建议应在评审后予以落实和实施。支持文件 3管理评审程序 XXXX 集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 法律法规和其他要求 版本号/修改状态：A/0 页码：1/1 法律法规和其他要求 公司建立并保持法律、法规和其他要求获取、识别与更新程序，用来确定其活动、产品或服务中质量、环境和职业健康安全所适用的法律、法规及应遵守的其他要求，并建立获取的渠道。职

49、责 a.办公室为法律法规管理的主管部门，负责与国家、地方及行业主管部门的联系，获取相关法律、法规和其他要求的最新文件，或通过刊物、网络以及其他途径获取最新信息；b.办公室会同相关部门确认本公司在质量、环境和职业健康安全方面适用的法律、法规和其他要求的文件，管理者代表负责审批其适用性；c.各部门收集本部门适用的法律、法规，并及时沟通信息。法规和其他要求的获取和确定 a.法规是指法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章；其他要求是指国家、地方、行业或上级主管单位制定的有关标准、规章制度以及公司内部的规章、管理办法等；b.公司应有畅通的渠道及时获取、不断更新和补充

50、适用的法律、法规和规定的文件；c.公司还应遵守与政府机构形成的协定；d.建立获取、识别和更新程序，明确其中要求，确保适用，作为体系运行的管理依据；e.已确认适用于公司的 QEO 法律、法规、标准和其他要求应发放到各个相关部门，以便做好各自的 QEO 工作。支持性文件 4法律、法规和其他要求获取、识别与更新控制程序 XXXX 集团有限公司 文件代号：Q/XXXS-2006 QEO 目标和指标 版本号/修改状态：A/0 页码：1/1 目标和指标 为确保公司的质量管理、环境管理和职业健康安全行为得到整体改善，确保公司质量、环境和职业健康安全方针的实现，制定切实可行的目标、指标。职责 a.体系中心负责