09.8.27电力质检站监督大纲793.pdf

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1、1/4 09.8.27 电力质检站监督大纲（辽宁省电力质监站）1.对监理单位质量行为的监督检查 1.1、工程建设监理合同及委托手续规范、清晰、责权明确。质量管理体系健全并运行有效；1.2、总监理工程师已经本企业法定代表人授权。监理机构健全，专业人员配备合理，满足工程监理工作需要。各级监理人员资格证书齐全，其资质与所承担监理项目相符，责任制落实。现场监理的组织机构及其行为符合 建设工程监理规范（以下简称 监理规范）；1.3、根据合同和监理规范制定监理规划、监理细则和监理工作程序，并有效执行；1.4、审定了施工质量验评项目划分表，总监理工程师已签字；对施工组织设计、开工报告、施工方案、技术措施、工

2、程设计变更的技术文件的审批手续已确定并规范、齐全；1.5、对工程建设各责任主体的合格供货商名录进行了审查；1.6、已经建立对设备、成品、半成品和原材料到货、开箱检验和对原材料质量跟踪的管理办法、相关制度及管理台帐；1.7、对各施工承包单位（含各类形式的分包队伍）的资质以及人员资格审查，无违规行为；1.8、对各类检测机构（含合同检测机构）和检测人员的资质和资格进行审查，均符合规定，并建立管理台帐。见证取样检测制度健全，责任到位，手续齐全；1.9、对各施工单位的计量管理进行审查，符合国家“计量法”规定，并满足施工的需要；1.10、按照“强制性条文”、国家或行业验收标准，对隐蔽工程、完工的项目及时验

3、收并规范签证；1.11、质量问题台帐完整、清晰、规范，各类质量问题通知单、停工令内容明确，闭环管理。2.对施工单位质量行为的监督检查 2.1、施工承包合同规范、清晰。所承担的施工项目与本单位资质相符；2.2、项目经理与投标文件相一致，已经本企业法定代表人授权，如有变动，已经建设单位确认。项目部技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备能满足施工质量管理需要，并具有相应的资格及上岗证书。各类特殊操作工种（人员）的资格证书2/4 符合规定；2.3、现场各类工程试验室（或合同检测单位）资质证书与试验项目相符，试验员持证上岗；2.4、质量管理体系健全，并运行有效，能体现计划、实施、检查、处理各环节的

4、持续改进过程；1)项目部已编制“施工组织设计”；已建立项目与本工程相适应的质量管理制度和考核评价办法，并实施有效；质量问题台帐完整、清晰、规范，管理闭环；2)验评项目范围划分表的编制标准、完整，检验批划分有针对性，已经监理审核，总监签认；已经设计和建设单位确认；验评表式结论、统计方法和签证手续正确、规范；3)建立计量管理制度和适应本工程的计量管理措施，并已切实执行。计量管理人员持证上岗；4)规范执行见证取样送检制度。2.5 有经过批准的施工组织总设计和施工技术方案，并贯彻执行；1)专业施工组织设计已编制或已制定编制计划。施工组织设计能切实贯彻实施；2)施工技术措施或作业指导书内容充实。可操作性

5、强。审批手续完备。技术交底制度健全并认真实施，交底和被交底各方签字记录规范；2.6 施工图会审记录齐全、签证有效、实施过程闭环；2.7 设计变更、技术洽商等管理制度健全，签证及时、齐全、实施过程闭环；2.8 技术档案管理制度健全，档案管理人员到位；2.9 物资管理制度健全，并有效实施；1)合格供货商名录和合格分承包商明录齐全；2)原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发放制度健全，主要材料跟踪管理台帐规范；2.10 工程项目的分包制度完善，无违法分包或转包行为。分包单位资质符合规定要求；2.11 针对工程特点和项目需要，制定培训计划，并落实；3.对技术文件和资料的监督检查 3.1 反映工

6、程建设各责任主体的质量行为和工程建设“强制性条文”执行情况的资料 3.2 反映建筑工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料；3.3 反映设备及其工艺系统安全可靠、技术性能、稳定运行、经济技术指标的资料；3.4 涉及环境保护、职业健康、消防特种设备等方面的资料。3/4 3.5 结合工程特点，认为有必要重点抽查、随机核实的资料。4.对施工现场和工程实体质量的监督检查 4.1 工程现场总平面布置符合施工组织总设计；4.2 已完工或在建的建（构）筑物结构的外观质量及其施工环境条件，必要时，进行实体质量检测；4.3 各类物料堆放管理满足质量控制和安全文明施工的要求，各种建筑材料外观质量合格；4.4

7、混凝土搅拌站的设备状况和工作环境及其管理制度符合规定要求。使用预拌（商品）混凝土时，已建立其质量和资料管理制度；4.5 现场预制件场地的工作条件和机具设备及其管理制度符合规定要求；4.6 土建试验室（或合同检测单位）的现状条件符合相应资质等级规定的要求；4.7 文明施工情况及现场状况符合电力建设文明施工规定及考核办法的要求；4.8 各类计量器具的实物保管条件良好；4.9 建设单位移交有关厂区包括厂区附近的测量定位的三角点、导线点、水准点的桩位及有关原始资料完好、齐全。施工测量方案经监理审批；厂区平面控制网、高程控制网、主厂房控制桩设立准确并维护良好 5.质量监督检查的步骤和方法 5.1 检查步

8、骤，5.1.1 鉴于电力建设工程的技术特点，分站以节点质量监督检查方式为主，结合巡检并应随机抽查、抽测的方式进行。5.1.2 节点工程质量监督检查预检按以下步骤进行。1)自查，工程建设、设计、施工、监理等单位，按照本“大纲”规定的内容和要求，对质量行为、“强制性条文”执行情况和工程实体质量及技术文件、资料进行自查，对发现的问题认真整改，符合要求后，书面报告分站。2)项目监理部预检 3)节点监检 由分站负责，组织工程建设、监理、设计施工等单位，按照本“大纲”规定的内容和要求，对质量行为、“强制性条文”执行情况和工程实体质量及技术文件、资料进行全面检查。检查完毕对工程质量作出客观、公正、恰当的评价

9、，对存在的问题进一步整改。整改完毕并经监理单位确认且形成管理闭环资料后，由分站确认。工程建设责任主体均应认真准备好关于工程建设管理和工程质量情况的书面汇报材料。（汇4/4 报的主要内容:见第 5.2.3）条 ）5.2 检查方法；1)监督检查组可按本阶段工程所涉及专业分专业小组，也可按质量行为检查和实体质量检查分组，按照本“大纲”规定的内容和要求，在相关受监单位的相应管理人员和专业人员配合下，进行检查工作。2)检查一般采取；大会听取汇报后，分专业组以查阅资料、座谈询问、现场查看、抽查实测等方法进行。在专业小组检查的基础上，经监检组讨论评议，形成对本阶段工程质量的综合评价和检查结论。然后，以大会形

10、式通报工程建设各责任主体。3)工程建设各责任主体迎检汇报材料的编写，应结合本“大纲”的内容和要求，并力求简明、清晰、真实、准确的反应本单位在工程建设的组织管理、质量管理方面的工作情况、质量管理方面的工作情况；反映实体质量和成果以及存在问题和改进措施等方面的情况，并认真填写附表。汇报的主要内容一般为:建设单位；工程概况，工程建设的组织、管理、工作质量目标和质量管理措施，里程碑进度计划和实际施工进度控制，目前工程开展情况.设计单位；工程设计概况和技术特点，设计质量控制措施，设计技术供应和工代现场服务的计划、安排。施工单位：施工承包范围和主要工程量，质量管理体系及其运行效果，质量目标的分解和落实，质

11、量管理工作和质量控制效果，目前发生和存在的质量问题。监理单位：监理组织机构设置和人员、设施配备，监理文件资料的编制概况，对工程质量目标的响应,开工前后监理的工程质量过程控制，质量过程控制工作成果，目前发生和存在的质量问题，对目前施工质量情况的评估。6.检查评价 6.1 各监检专业小组检查结束经组内评议，对本专业的工程质量提出评议意见和整改要求以及改进工作的建议，同时形成书面资料。6.2 经监检组评议后，对本阶段工程建设质量行为、“强制性条文”执行情况和实体质量及技术文件、资料作出综合评价和检查结论。6.3 以大会形式通报各专业小组的质量评价意见和整改要求以及改进工作建议，监检组通报综合评价及检查结论。6.4 监理单位负责组织完成监检组提出的整改要求、且正式检查验收签证后，书面报质监分站确认备案。