某县人民医院住院综合楼建设项目可行性研究报告.doc
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1、XX县人民医院住院综合楼建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论 1一、项目概况 1二、业主简介 2三、编制依据 3四、编制内容 3五、主要结论 4六、主要技术经济指标 4第二章 项目背景 6一、XX县社会经济状况 6二、XX县居民健康状况 7三、XX县卫生工作现状 8四、XX县卫生“十一五”规划目标 9第三章 项目建设的必要性及可行性 11一、项目建设的必要性 11二、项目建设的可行性 11第四章 建设规模及建设内容 15一、建设规模 15二、建设内容 16第五章 项目建设选址及建设条件 17一、项目建设选址 17二、自然条件 17三、交通及配套条件 18第六章 工程建设方案 19一、设计依
2、据 19二、设计主导思想 19三、总平面设计 19四、建筑设计 21五、结构设计 23六、给水排水 25七、污水处理 28八、配电与照明设计 30九、弱电设计 32十、燃气 33第七章 消防安全 34一、设计依据 34二、总图消防 34三、建筑消防 34四、电气消防 34五、消防给水 35六、消防安全管理 35第八章 环境保护及绿化 37一、环境保护 37二、绿化 39第九章 组织机构及劳动定员 40一、组织机构 41二、工作制度 41三、劳动定员 41四、人员来源与培训 41第十章 项目进度计划及招投标 42一、项目进度计划 43二、项目招投标 44第十一章 投资估算及资金筹措 44一、投资
3、估算范围 45二、投资估算依据 45三、项目投资 46四、资金筹措 50第十二章 社会评价与风险分析家 51 一、社会评价 51二、风险分析 52第十三章 结论和建议 一、结论 53二、建议 5354第一章 总论一、项目概况(一)项目名称:XX县人民医院住院综合楼建设项目(二)项目业主:XX县人民医院(三)项目地址:XX县XX镇文庙社区(四)项目性质:扩建(五)建设规模及内容本项目占地面积2000 m2,总建筑面积20000m2,新增医疗设备54台套,日最大门诊接待量800人,设置住院病床400张。住院综合楼包括急诊部、住院部、医技科室、保障系统等四项基本功能分区。 (六)项目总投资及资金筹措
4、1项目总投资5000万元,其中: 建设投资4900万元(固定资产投资)。 铺底流动资金100万元。2资金筹措 申请中央财政“卫生专项建设资金”2300万元; 重庆远郊区县社会事业发展专项补助资金配套2700万元。(七)建设周期:2010年2月2011年12月二、业主简介XX县人民医院属全民所有制卫生事业差额补助单位,直接隶属卫生局领导,是独立核算、自主经营与其他医疗卫生任务相结合的经济实体,医院设有门诊部、住院部,编制病床170张,实际开放病床260张。医院现位于XX县XX镇县坝街,国道319线同院中通过。全院占地面积为12996平方米,院内用房始建于1982年,总建筑面积为14336平方米(
5、其中危房面积2500平方米)。现有在册职工280人,其中:医技人员200人(高级医师20人,中级医师59人),全院现有设备:螺旋CT一台、高频数字胃肠机一台、腹腔镜一套、B超2台、心电监护仪6台、呼吸机1台、全自动生化分析仪、胃镜一台套,业务用房由于年久失修现已破旧老化,现已满足不了广大人民群众就诊需要。医院在新一届院领导的领导下,在广大医技人员的共同努力下,现能开展胃大部切除术、心包剥离、硬膜外血肿清除、直肠癌根治、关节融合术、肝脾破裂补术、门厅断流术、食道癌根治、膀胱癌切除、子宫全切术、骨股关置换术等对于县级医院来说比较高、精、尖的手术。业务技术在周边几个县处于领先地位。三、编制依据l 国
6、家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版)、投资项目可行性研究指南;l 综合医院建设标准;l 综合医院建筑设计规范;l 国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准;l 业主提供的相关基础资料;l 业主对项目建设的主要意见及预期目标;l 国家和重庆市其它相关规定和要求。四、编制内容建设必要性。主要根据XX县医院现有情况、XX县未来社会经济发展预测等因素,论证项目投资建设的必要性。 建设规模的确定。根据XX县城市建设总体规划、XX县卫生建设规划,综合医院建设标准等因素确定医院的建设规模。技术的可行性。 主要从事项目实施的技术角度,合理设计工程技术方案,并
7、进行比选和评价。 组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系等,保证项目顺利地实施。 财务可行性。主要从项目投资的角度,评价项目的财务盈利能力、偿债能力,进行投资决策。社会经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、改善环境、提高人民生活水平等方面的效益。 风险因素及对策。主要是对项目的市场风险、技术风险、工程风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。 五、主要结论拟建中的XX县医院住院综合楼项目,已经得到
8、县委、县政府的领导高度重视,XX县人民医院的领导班子精诚团结又懂技术,具有较高的管理水平和务实创新的工作作风,职工上下一条心,有决心和信心把该项目建设好。因此,在本项目的建设期间,望有关领导部门给予相应的支持。六、主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1 技术经济指标一览表序号指标名称单 位指 标备 注1总占地面积m220002总建筑面积m2200003项目总投资万元5000其中:固定资产投资万元4900铺底流动资金万元1004资金筹措万元50004.1 中央财政“卫生专项建设资金”万元23004.2 重庆市远郊区县社会事业专项资金万元2700 第二章 项目背景一、XX县社会经
9、济状况(一)概况XX苗族土家族自治县位于重庆市东南部,居乌江中游,东临酉阳县、黔江区,西接武隆县、丰都县,南靠贵州省务川县、沿河县,北与石柱县、湖北省利川县相连。属盆周山区,境内沟壑纵横,山峦起伏,道路崎岖,海拔190 m1860m。全县丘陵河谷地带占13.1%,低山地带占52.9%,中山地带占34%。年平均气温17.6,年降雨量1269.3毫米,立体气候特征较为明显。(二)行政区划XX苗族土家族自治县是1984年经国务院批准成立的少数民族自治县。辖39个乡镇,300个行政村,1981个村民小组。幅员面积3903平方公里,东西宽77.88公里,南北长96.4公里,距重庆市区263公里,国道31
10、9线、乌江黄金水道、渝怀铁路贯穿其境,县城坐落在乌江、郁江交汇处,依山而建,面水而居。(三)经济发展现状2008年全县生产总值32.1亿元,人均国内生产总值4152元,农民人均纯收入2534元,人均粮食占有量657公斤,财政收入2.1亿元,其中地方财政收入1.58亿元。XX是全国罕见的地氟病特重病区,是典型的“老、少、边、穷”县,既是“八七”扶贫攻坚计划中的592个国定贫困县之一,又是全国新一轮扶贫开发重点县之一。(四)人口全县有苗族、土家族等11个少数民族,2008年底全县总人口68万人,其中少数民族人口37万人,占总人口的54.41%,农业人口为56.32万人,占总人口的82.82%。20
11、08年人口死亡率为6.01,高于全国平均水平,人口出生率为13.52,人口自然增长率为7.41。二、XX县居民健康状况(一)居民健康主要指标2008婴儿死亡率为28.86,5岁以下儿童死亡率为32.47,孕产妇死亡率为97.32/10万,人均期望寿命70.85岁(男67.91岁,女73.87岁),低于全市(72岁)平均水平。(二)主要疾病人群易患的疾病分别是:呼吸道传染病、消化道疾病、伤害和中毒、血液及性传播疾病、自然疫源性疾病、虫媒传染病。(三)法定报告传染病发病率2008年全县报告传染病19种,共计发病2571例,无死亡。其中甲类传染病0种;乙类传染病11种,发病2229例,发病率为360
12、.33/十万,占年发病总数的86.70%,发病病种为:肝炎(甲肝、乙肝、丙肝、未分型)、痢疾、伤寒副伤寒(伤寒、副伤寒)、淋病、梅毒(期、期、隐性)、麻疹、百日咳、流脑、乙脑、新破、肺结核(涂阳、涂阴、未痰检、仅培养);丙类传染病5种,发病317例,无死亡病例,发病率为51.24/十万,占年发病总数12.33%,较去年下降50.00%,发病病种为:流感、腮腺炎、风疹、结膜炎、其它感染性腹泻。三、XX县卫生工作现状(一)机构县、乡、村三级卫生网络基本健全,全县有非营利机构医疗卫生机构46个,其中县级6个,中心卫生院8个,普通乡卫生院31个,社区服务中心1个。有村卫生室300个,营利性个体诊所10
13、0个。 (二)病床设置2008年,全县非营利性医疗机构有病床694张,其中:乡镇卫生院404张。每千人口有病床1.11 张,比全市平均水平(每千人2.15张)低1.04张。(三)卫生人员2008年,政府举办的非营利性医疗卫生机构有745人,其中乡镇卫生院367人。其学历比例为:大专及以上217人占29%,中专346人占46%,无学历182人占25%。其职称结构为:高级占3%,中级19%,初级59%,无职称19%。村卫生站有419人,已经通过乡村医生执业注册考试。(四)房屋现状2008年,全县医疗机构现有业务用房41537m2,其中县级医疗机构有业务用房22877m2,乡镇卫生院有业务用房186
14、60m2。其中危房单位23个,面积达10223m2。(五)设备2008年底,全县乡镇卫生院有5000元以上的医疗设备117台,其中中心卫生院77台件,普通乡卫生院40台件。(六)资金 财政收支出状况:20022004年,政府卫生支出占财政支出比例逐年减少。四、XX县卫生“十一五”规划目标到2010年,建立起医疗卫生机构布局合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷高效与社会主义市场经济发展相适应的新型卫生服务体系,基本满足人民群众多层次需求的疾病控制、妇幼保健、基本医疗服务,中医药防病治病,卫生监督,健康教育及卫生服务体系,让广大群众享有价格合理,质量优良的医疗卫生服务。实现人人享有初级卫生
15、保健目标,提高卫生服务提供能力,降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率,提高人均期望寿命。我县十一五期间卫生发展的重点是:完善三大体系一个机制一个制度,即医疗救治体系,疾病预防控制体系和卫生监督执法体系,构建突发公共卫生事件应急机制,全面推行农村新型合作医疗制度。1、医疗救治体系建设:县医院二甲医院建设,中医院中医大楼建设,保健院住院楼建设等,与此同时,还将形成一批县内比较领先的专科特色医院,如妇女儿童疾病诊疗中心,骨伤医疗中心等。2、疾病预防控制体系建设:进一步加强疾控中心、妇幼保健院、结防所功能建设,完成结防所业务楼建设,完善疾控制中心功能建设,使之真正成为全县医疗预防保健指导中心。3、卫生监督执法
16、体系。以卫生局卫生监督所办公楼建设和基本执法设备配置项目为重点,进一步转变职能、加强依法行政、强化政府的卫生监管、形成网络完善,队伍健全的卫生监督体系,保证全县的公共卫生安全,维护社会公共卫生秩序、保护人民的健康权益。4、构建突发公办卫生事件应急机制建设。重点是建设结构完善,功能齐全,反应敏捷,高效联动,保障有力的突发公共卫生事件的应急机制,提高应急能力,最大限度地保障全县人民的生命安全。5、做好行政区划调整后乡镇卫生院资源调整,解决好撤销乡卫生院原辖区域卫生服务供需矛盾。为了从根本上解决广大农民看不起病和因病致贫、因病返贫的问题,我们要积极创造条件,大力推行新型合作医疗制度,力争到2010年
17、底全县新型合作医疗覆盖率达到100%的乡,70%的人口。全面推行农村新型合作医疗制度的重点是建设完善乡村卫生院、站的机构建设,新建300个村卫生室,努力提高服务功能。第三章 项目建设的必要性及可行性一、项目建设的必要性XX县城是渝东南5个区、县的门户,是苗族土家族等13个少数民族聚居地,也是地方病、传染病多发区。XX县人民医院成立于1950年,编制病床170张,实际开放病床260张,在职职工人数280人,是XX县最大的综合性二级乙等医院,是全县的医学教、研基地。现有主任医师1人,副主任医师20人,主治医师60人。病床使用率达101%,治愈好转率为98.27%。能开展肿瘤放疗、肿瘤介入治疗、直肠
18、癌等各种肿瘤根治术、颅内血肿清除、白内障晶体置入、门奇断流术、心包剥离、颌面整形、子宫全切术、骨股头及全髋置换等高、精、尖手术,能医治内、妇、儿科各种疑难病症。2009年业务收入为3300万。医院位于县城XX镇文庙社区,占地面积为12996平方米,修建于1982年,总建筑面积为14400平方米,目前房屋大多已陈旧不堪,其中危房面积达2500平方米。医院环境在整个重庆市县级医院范围内处于最落后状况,严重影响到XX县医疗水平,已不适应我县经济社会发展的需要。自2007年5月新农村合作医疗项目在我县全面开展以来,到医院就诊的合作医疗患者日益增多,医院业务用房不足的矛盾愈加突出。2008年全县因此而外
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