安全标准化内部评价管理制度.docx

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1、安全标准化内部评价管理制度 1目的和适用范围 1.1目的 为了验证平安管理活动是否符合要求以便准时发觉问题，实行订正措施，使安标工作得到持续有效实施。 1.2适用范围 适用于本公司平安标准化内部评价工作的管理。 2引用文件 2.1 冶金等工贸企业平安生产标准化基本规范安监总管四2023128号 3.职责 3.1公司主管平安领导负责自评小组组长和成员的任命。 3.2自评组长负责自评方案、自评报告的编制和自评工作的组织实施。 3.3被评价部门协作自评工作并对存在的问题开展订正预防措施活动； 3.4担当详细自评工作的成员，按方案完成任务； 3.5生产部负责收集和保存自评资料； 4. 工作要求 自评流

2、程： 4.1自评方案 每年年初生产部负责人编制年度自评方案，报总经理批准。每年的自评范围至少应掩盖平安标准化体系掩盖的全部部门和区域。依据体系运行状况，可针对的增加自评频次。 4.2成立自评组 公司主管平安领导指定（或兼任）自评组长，组成自评组。自评组成员应具备资格，本公司自评员由总经理聘任，自评时参与自评工作，亦可以聘请专业人员担当，自评员需经过培训、考核合格后取得相应的资格，其担当的自评工作应与平常担当工作无直接关系。 4.3自评预备 4.3.1自评组长召开自评组会议，并制定自评实施方案，经批准后于自评前一星期发给受评部门。受评部门接到通知后，做好工作支配及自评前的预备。 4.3.2担当本

3、次自评的自评员依据分工在自评开头前编写好自评检查表，检查表内容应包括： a)评价本公司平安管理方针和平安管理目标、目标分解及安标工作文件是否符合安标的要求； b)依据本企业平安标准化评审标准和企业的平安管理制度，评价本公司平安管理方案的落实，评价本公司安标工作的运行是否相宜、有效； c)针对评价内容从受评价区域中选取样本，以进一步提出与评价内容有关的问题，通过评价查证得出结论。 4.4自评实施 4.4.1首次会议 ： a)由自评组长主持，参与会议人员为自评组全体成员，受评部门负责人及管理人员 b)自评组长介绍自评组成员，说明自评目的、依据、范围、方法及日程支配，澄清自评方案中不明确的内容，征求

4、受评部门对自评工作的看法。 4.4.2现场自评 自评人员依据方案进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出评价。自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，常常对比来核正自评方向，收集证据应实行随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并仔细做好记录。 现场自评后，自评组应评审和汇总全部评审结果，对不满意评审标准、公司管理制度和法规要求的，以书面形式开列不符合项，通知被审部门，使不符合项得到确认。并有针对性的绽开订正预防措施活动。 4.4.3末次会议 a)末次会议由自评组长主持，本公司领导、相关部门及自评组全体成员参与。

5、b)会上着重向领导汇报自评结果，使领导能了解目前本公司平安标准化体系的运行状况，并对前一段时间平安标准化运行状况进行总结，对改进安标工作提出建议。 4.4.4自评报告 自评报告由自评组长编写，对自评/考核状况进行概述。 4.4.5订正及订正措施 a)自评组对自评中发觉的不符合项编写不符合项报告。各部门在收到不符合项报告后，在限制完成时间内负责订正措施实施。 b)自评组负责对订正措施的确认，对其实施状况进行检查，若受审部门未实施订正措施，自评组人员应向总经理反映状况。 4.4.6跟踪验证 a)跟踪自评活动由原自评人员进行，验证并记录所实行的订正措施的实施状况及其有效性。 b)担当跟踪自评的自评员应检查受评部门订正措施的落实状况，并检查订正措施的有效性，然后填写不符合项报告的验证一栏 c)对报告中不合格，被审部门要分析缘由，制定订正措施，限期进行整改。如在限期完成时间内的订正措施无效，应将状况向平安管理部门负责人汇报。 4.4.7自评方案、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由生产部保存归档。 5记录 5.1平安标准化系统自评方案 5.2首（末）次会议签到表 5.3本企业平安标准化自评检查表 5.4平安标准化系统不符合项通知单 5.4平安标准化系统自评报告 5 / 5