管理制度执行检查记录表（参考）.doc

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1、平安生产管理制度执行状况检查考核记录表规章制度名称平安生产目标管理制度检查考核日期2012-3-5制度执行部门各相关职能部门参与检查考核人员王宪臣检查或考核方式查看资料、现场询问检查或考核内容：制度的制定流程是否符合要求制度是否进行了分解总经理为平安生产目标供应人力资源、财力资源、物力资源状况平安生产目标的评审与更新状况年度平安生产目标考核状况检查或考核状况：制度的制定有平安科负责，符合流程要求目标就能行了分解并制定了实施方案总经理为实现生产目标供应了足够的人力资源、财力资源、物力资源平安生产目标的进行了评审，无需更新平安科组织进行了年度平安生产目标考核检查或考核发觉问题及解决方法： 给相关部

2、门均针对制度中的各项要求进行了一些工作，但是有些工作不够深化，对于一些小的细节关注程度不足 在13年度的工作中，要加强对细节的关注程度。检查或考核负责人（签字）：科室负责人（签字）：平安生产管理制度执行状况检查考核记录表规章制度名称平安管理机构设置和平安管理人员配备管理制度检查考核日期2012-4-5制度执行部门公司参与检查考核人员王宪臣检查或考核方式查看资料、现场询问检查或考核内容：制度的制定流程是否符合要求职责是否明确平安管理人员人员配备状况平安例会召开状况检查或考核状况：制度的制定有平安科负责，符合流程要求制度中的各项职责明确依据相关要求配备了平安管理人员每月由公司副总主持召开了平安生产

3、例会，有会议记录检查或考核发觉问题及解决方法：检查或考核负责人（签字）：科室负责人（签字）：平安生产管理制度执行状况检查考核记录表规章制度名称平安生产责任制管理制度检查考核日期2012-5-5制度执行部门各相关职能部门参与检查考核人员王宪臣检查或考核方式查看资料、现场询问检查或考核内容：平安科负责制定平安生产责任制，并指定特地的人员进行管理。公司领导层、各部门、各车间、平安员、岗位从业人员均需制定适用的平安生产责任制。平安生产责任制的培训是否进行平安生产责任制考核是否进行检查或考核状况：平安科依据流程要求制定了本制度公司领导层、各部门、各车间、平安员、岗位从业人员均需制定了适用的平安生产责任制

4、。平安科针对平安生产责任组织进行了培训平安生产责任孩子考核正在进行中检查或考核发觉问题及解决方法： 检查或考核负责人（签字）：科室负责人（签字）：平安生产管理制度执行状况检查考核记录表规章制度名称平安生产会议管理制度检查考核日期2012-6-5制度执行部门安生部、行政办参与检查考核人员王宪臣检查或考核方式查看资料、现场询问检查或考核内容：行政办负责公司级平安会议、重特大事故相关会议的组织、记录。平安科负责主持召开轻伤、一般事故相关会议，并记录。公司级平安会议由总经理（或授权人）主持召开，行政办记录，每月不少于一次。会议召集者应在会前预备好会议资料，列出会议重要事项，重要的会议必需形成会议纪要并

5、向相关部门/人员下发。检查或考核状况：公司平安会议符合要求每月都召开了平安生产例会，对问题进行了总结，对工作进行了支配重要会议的会议纪要军下发给了各相关部门检查或考核发觉问题及解决方法： 检查或考核负责人（签字）：科室负责人（签字）：平安生产管理制度执行状况检查考核记录表规章制度名称平安生产费用提取和使用制度检查考核日期2012-7-5制度执行部门安生部、财务科 参与检查考核人员王宪臣检查或考核方式查看资料、现场询问检查或考核内容：依据公司规定，每年提取公司上年度营业额的2%作为公司的平安生产专项费用，并高于公司前三年平安生产费用的平均值。财务科应对平安生产资金使用状况进行统计、汇总，平安科应

6、督促相关部门按方案实施，检查实施状况，并在年终工作总结中对平安生产费用投入状况和实施效果进行总结。安委会应确保选购的平安设施、平安物资合格有效，符合平安标准或相关要求。各部门在平安生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位；在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。平安生产费用实行专户核算，财务科应当按规定范围支配使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；平安生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。检查或考核状况：完成完成选购的平安设施、平安物资合格有效，符合平安标准或相关要求。完成完成检查或考核发觉问题及解决方法： 检查或考核

7、负责人（签字）：科室负责人（签字）：平安生产管理制度执行状况检查考核记录表规章制度名称员工工伤保险管理制度检查考核日期2012-8-5制度执行部门安生部、行政办参与检查考核人员王宪臣检查或考核方式查看资料、现场询问检查或考核内容：在公司内发生工伤事故，首先要向行政办呈报平安事故表。生产部门统一由车间主任呈报，车间主任不在时由带班班组长呈报，平安科由当时在场的直接负责人呈报。平安事故报告必需依据事实，照实填写。呈报人对工伤事故的处理，将依据以下的规定在平安事故表中写清。未注明的，行政办有权拒收。在正常工作中，消灭工伤，若个人没有任何责任，工伤事故是因其他工序或其他人的缘由而引起的，公司将报销全部

8、医疗费用，且不作任何违章惩罚，并补助误工费30元/天。检查或考核状况：符合流程平安事故报告符合要求平安事故表符合要求符合要求检查或考核发觉问题及解决方法： 检查或考核负责人（签字）：科室负责人（签字）：平安生产管理制度执行状况检查考核记录表规章制度名称平安生产规章制度、操作规程管理制度检查考核日期2012-9-5制度执行部门安生部、设备科、车间参与检查考核人员王宪臣检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容：平安科是平安管理制度的归口管理部门，负责评审、修订平安生产责任制、平安管理制度，并定期进行更新。设备科是平安技术操作规程的归口管理部门，负责评审、修订平安操作规程、技术规程，并定期进行

9、更新。工艺、技术、设备、材料等发生变更时，由生产车间负责修订更新平安技术规程和岗位平安操作规程。各部门、车间负责本单位内部平安管理规定的评审、修订，并定期进行更新。检查或考核状况：平安科日常负责各项平安生产制度的管理设备科负责评审、修订平安操作规程、技术规程符合要求符合要求检查或考核发觉问题及解决方法： 检查或考核负责人（签字）：科室负责人（签字）：平安生产管理制度执行状况检查考核记录表规章制度名称平安生产文件档案管理制度检查考核日期2012-10-5制度执行部门安生部、行政办参与检查考核人员王宪臣检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容：行政办负责制定本制度，并负责综合监督管理。各部门

10、、科室、车间负责本单位文件档案的收集、归档、保管和管理，并负责监督检查和考核。 文件资料应依据其相互联系、保存价值分类立卷，保证档案的齐全、完整，能反映平安生产主要状况，以便保管和利用。文件资料档案借阅，必需借阅手续，借阅当案要留意爱护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还，到期不能归还者，要说明状况，并办理续借手续。对于过期并失去保存价值的文件资料，经单位领导批准，可以定期销毁，必要时做好销毁记录检查或考核状况：符合要求符合要求符合要求符合要求符合要求检查或考核发觉问题及解决方法： 检查或考核负责人（签字）：科室负责人（签字）：平安生产管理制度执行状况检查考核记录表规章制度名称平安生产教育培训制

11、度检查考核日期2012-11-5制度执行部门安生部、行政办参与检查考核人员王宪臣检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容：平安科负责编制公司的年度平安生产培训方案，各部门、科室及车间负责教育培训方案的组织实施平安科要依据公司平安生产状况，每年底对公司下一年度平安教育培训需求进行识别，并对培训方案进行调整对员工进行“三级”平安教育：安委会主任负责对平安教育制度执行状况进行检查，检查主要内容：会前有否支配，参与有否签到，发言有否记录，缺席有否补课会后有否汇报。检查或考核状况：符合要求符合要求符合要求符合要求检查或考核发觉问题及解决方法： 检查或考核负责人（签字）：科室负责人（签字）：平安生产

12、管理制度执行状况检查考核记录表规章制度名称平安警示标志和平安防护管理制度检查考核日期2012-12-5制度执行部门安生部参与检查考核人员王宪臣检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容：将工作场所的职业病危害照实告知公司员工并按GBZ158-2003设置警示标识。依据职业病危害因素的特性，选用并设置相应的防护标识。 在工作场所中公司员工应严格依据告知和警示提示进行防护。 平安科、行政办及有关部门的管理人员有权对各本制度的执行状况，进行监督检查，发觉问题有权提出处理意见检查或考核状况：符合要求符合要求符合要求符合要求检查或考核发觉问题及解决方法： 检查或考核负责人（签字）：科室负责人（签字）：平安生产管理制度执行状况检查考核记录表规章制度名称隐患排查治理管理制度检查考核日期2012-2-18制度执行部门安生部参与检查考核人员王宪臣检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容：组织机构隐患的排查隐患的报告隐患的整改和验收档案建立奖惩检查或考核状况：符合要求符合要求符合要求符合要求符合要求符合要求检查或考核发觉问题及解决方法：检查或考核负责人（签字）：科室负责人（签字）：