九、质量保证体系及确保工程质量的措施.pdf

《九、质量保证体系及确保工程质量的措施.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《九、质量保证体系及确保工程质量的措施.pdf（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、九、质量保证体系及确保工程质量的措施质量是企业的生命是我集团公司生存、发展之本，更是我集团公司全体员工在各自工作岗位上始终坚守的信念，并在实施全过程中落实，确保该合同的顺利实施，确保机场建设高质量管理目标的实现。1、质量保证体系1.1 质量方针和质量目标1.1.1 质量方针以人为本，遵规守纪，信守合同，以优良的工程质量、周到的服务赢得用户信任。1.1.2 质量目标确保本工程按中华人民共和国行业标准MH5007-2000 民用机场飞行区工程竣工验收质量检验评定标准验收评定为优良工程，工程一次验收合格率100%，主要分部工程达到优良工程标准，单位工程优良率达到 95%以上，并配合其它合同段创民航总

2、局、贵州省优质工程。1.2 质量管理体系及组织机构1.2.1 质量管理体系我集团公司已通过ISO9002质量体系认证，并建立了一整套完善的工程质量管理体系、系统的质量管理制度与质量控制流程，根据我集团公司质量手册、质量程序文件及本工程的特点编制项目质量计划，建立项目质量保证体系(图 9-1 质量保证体系图)，作为所属公司质量子体系，以便系统开展工作。1.2.2 质量管理组织机构建立健全质量管理组织机构，从组织上确保质量目标的实现。成立以项目经理为首的质量管理领导小组，全面负责本项目质量管理工作。项目经理部设安全质量部，配备专职质量检查工程师，工程队设专职质量检验员，工班设兼职质量检验员。组建精

3、干高效的试验和测量队伍，项目经理部设中心试验室，施工队设试验组，配备必要的检测、试验仪器设备，从原材料控制开始，实施施工全过程测量和试验控质量保证体系思想保证组织保证制度保证经济保证检查保证施工过程控制进行质量意识教育树立用户至上的观念，提高全员质量和素质。项目经理负责制，建立经理部和队质量管理体系 和TQC领 导 办 公室。质量责任承包制，奖优罚劣优质优价健全质量保证规章制度,学 习 标准制度。质量与工资挂钩，质量与验工计价挂钩，预留质 量 保 证金。分项分部单位工 程 质 量 评定,质 检 人 员检 查,施 工 人员 交 接 班 检查,现 场 工 程师检查签证。按规范、验标和施工组织设计施

4、工,执 行 质 量 计划、程序文件、质 量 手 册 的 规定，开展QC 质量攻关。与质量有关的各部门工作内容和职责经理部按验标检查验收单位工程质量评定编制质量计划编制施工组织计划现场技术指导工程部提供合格原材料机械物资原材料进货检验产品试验检验经理部试验室跟班作业检查把关分项工程质量评定队质量检查员按操作规程施工开展质量攻关活动定期抽查检验监督检查指导施工作业人员QC领导办公室上级质检工程师监理工程师质量标准：中华人民共和国民用机场行业标准；贵州省黔南州荔波机场A5 标段招标文件；ISO9002质量保证体系；XXX集团有限公司质量手册、程序文件等。工作标准：贵州省XX州 XX机场 XX标段工程

5、质量计划；实施性施工组织设计；各项操作规程。确保本工程按中华人民共和国行业标准MH5007-2000 民用机场飞行区工程竣工验收质量检验评定标准验收评定为优良工程，工程一次验收合格率100%，主要分部工程达到优良工程标准，单位工程优良率达到 95%以上，并配合其它合同段创民航总局、贵州省优质工程。质量方针：以人为本，遵规守纪，信守合同，以优良的工程质量、周到的服务赢得用户的信任。图 9-1 质量保证体系框图制。对施工全过程进行质量检查，在施工过程中自下而上按照“队组自检”、“项目自检”、“监理专检”三个检测等级分别实施检测工作。质量管理组织机构见“图9-2 质量管理组织机构图”，施工全过程控制

6、循环流程见“图9-3 施工全过程控制循环流程图”。1.3 质量控制程序本质量控制程序对所有与该工程质量相关活动进行控制，确定要求和工作程序，明确责任，及时验证质量控制效果和质量预控目标是否达到要求，所有的与质量相关活动都应及时记录，以便于分析和追溯。质量体系要素分配(见表 9-1),质量体系文件目录(见表 9-2)。图 9-2 质量管理组织机构图施工队正副队长、技术副队长、质检员施工班组兼职质检员项目经理部工程部安全质量部保障部爆破工程师测量工程师计划工程师试验员试验工程师质检工程师机械工程师机电工程师材料工程师土石方工程师办公室主任主要人员与机构职责与权限如下：1.3.1 项目经理(1)对履

7、行施工承包合同所要求的工程质量、进度、成本和实现合同目标负全责。(2)按“施工组织设计”合理配置资源，组织均衡生产。(3)定期检查计量支付，召开“工程例会”，分析施工质量、进度情况，发现问题，及时采取有效的纠正措施，奖优罚劣，促进工程质量的提高。(4)定期检查下级履行职责情况。1.3.2 总工程师(1)协助项目经理工作，对分管工作负责。(2)负责组织编写“实施性施工组织设计”及主要工序的作业指导书。(3)协助项目经理按“施工组织设计”组织生产，及时调整施工计划、优化施工方案，保质、按期完成“合同”任务。(4)加强技术管理基础工作，积极采用“四新”成果，推进技术进步与提高工程质量相结合。(5)定

8、期组织施工检查，对发现的问题及时采取措施，并验证效果。1.3.3 副经理(1)协助项目经理工作，对分管工作负责。(2)负责审核物资(设备)供应计划、施工进度计划，经项目经理批准后实施。(3)负责组织编制工程成本管理等方面情况资料，供“工程例会”分析研究。(4)负责对分管部门工作情况检查。1.3.4 安全质量部(1)按国家有关法律法规和业主的有关规定，定期对施工现场、工作和生活区进行安全、消防检查，消除安全隐患，保证施工顺利进行。(2)按业主要求和有关法规，制定相应安全、质量管理条例，并督促执行。按质量计划和有关质量评定验收标准对施工质量进行检查。(3)对测量队测量结果进行审查和核定。(4)定期

9、进行安全、质量教育，提高全体职工的安全、质量意识和保护环境的意识。督促各单位对特种作业人员进行培训取证，监督检查特殊工种持证上岗情况。对质量检查中发现的问题进行统计分析，制定纠正和预防措施，并进行跟踪验证。(5)定期检查质量体系的运行情况，对质量体系的有效性和适宜性作出正确评价，提出完善或改进意见，确保工程质量持续提高。(6)参与质量事故的原因分析，并对采取的纠正措施进行跟踪验证。(7)及时做好原材料的抽样检验和施工过程中的检测，并将结果及时报送有关部门。(8)做好试验记录的收集、分类和归档。1.3.5 工程部(1)负责编制“实施性施工组织设计”。(2)定期会同有关部门对“施工组织设计”执行情

10、况进行检查，对存在问题采取纠正和预防措施，并验证其有效性。(3)完善施工技术管理，做好设计变更，加强职工培训教育，提高全员技术素质。(4)负责编制特殊过程和关键过程的施工作业指导书，报总工批准后下发执行。(5)负责按业主要求组织对工程保修期内的维修，并对维修情况进行检查。(6)按规定完成交接桩、复测、放样工作，并定期检查、复核和竣工复测，做好向施工队技术交底工作，确保工程按设计要求和质量标准施工。(7)做好测量仪器、工具管理校验工作，确保测量结果精确有效，并做好各种施工资料的收集、整改和归档工作，组织编制竣工文件，并按时验交。(8)按业主要求制定各级施工进度计划，并按规定上报业主及有关部门。施

11、工计划经副经理、总工审核，项目经理批准后下发各队执行。(9)定期对计划执行情况进行检查，并将检查情况上报业主及监理工程师，对未按计划完成的工程项目分析原因，提出改进措施，经项目经理批准后下发执行。(10)组织月、季、年计量支付和统计工作，积极配合业主做好施工过程中的计量支付和竣工结算工作。1.3.6 保障部(1)负责按施工合同要求，组织物资(设备)采购、贮存、保管和供应，并对供应物资(设备)的质量负责。(2)负责审核各单位和工点所需物资总量，做到按计划发料，每月组织检查物资的使用和管理情况，对存在问题采取纠正措施。(3)掌握工程物资的检验和试验状态，对不合格物资及时运离施工现场。(4)定期对施

12、工现场的材料管理及标识情况进行检查，并形成记录。(5)负责组织主要施工机械的调配，检查施工机械的使用、保养和维修情况，以提高机械完好率，满足现场施工生产需要。1.3.7 综合办公室(1)负责项目经理部的日常行政管理工作，协调部门之间的工作联系。(2)负责文件资料的登记、发放、存档工作。(3)做好信息反馈和外来人员的接待工作及联系。1.3.8 环保办公室(1)负责工地沿线的环境保护监督与管理工作。(2)加强与当地政府、环保部门联系，制定施工环保规程及实施细则。(3)负责对施工人员进行环保教育培训。1.3.9 施工队(1)负责组织“工程任务单”的填发、审批、检查和验收。(2)做好施工组织安排，确保

13、按质、按量、按期完成“施工计划”。(3)负责督促检查施工现场管理，严肃劳动纪律，创造适宜的施工生产环境，建立安全生产激励机制，充分发挥全员积极性。(4)检查职工持证上岗情况，对无证者，及时送培，保证从事特殊作业的人员持证上岗率达到100%。(5)按月考核施工计划完成情况、安全质量和成本控制情况，及时总结经验，对存在问题采取纠正措施，不断提高施工管理水平。1.3.10 班组(1)工班长组织班组人员按施工队下达的“工程任务单”组织施工，按质、按质量体系要素分配表表 9-1 要素主管部室()相关部室()条目名称综合办公室工程部安全质量部环境保护办保障部4.1 质量职责4.2 质量计划编制4.3 合同

14、评审4.5 文件和资料控制4.6 物资分承包方的控制工程分承包方的控制劳务分承包方的控制4.7 顾客提供产品控制4.8 产品标识和可追溯性控制4.9 施工过程控制施工设备管理控制安全生产控制环保工作控制4.10 进货检验和试验控制过程检验和试验控制最终检验和试验控制4.11 测量设备控制检验和试验、计量设备制4.12 检验和试验状态控制4.13 不合格品控制4.14 纠正和预防措施控制4.15 搬运和贮存控制防护和交付控制4.16 质量记录控制4.17 内部质量审核控制4.18 培训控制4.19 服务工作控制4.20 统计技术应用控制质量体系文件目录表表 9-2序号文件名称序号文件名称一贵州省

15、 XX州某机场场道土石方工程 XX标段投标文件、项目质量计划10 检验、测量和试验设备控制程序二质量控制程序11 服务控制程序1 培训控制程序12 搬运、存储、防护和交付控制程序2 文件和资料控制程序三作业指导书3 采购控制程序1 土石方填筑与碾压作业指导书4 顾客提供产品控制程序2 土石方挖方作业指导书5 过程控制程序3 浆砌块石作业指导书6 检验和试验控制程序4 强夯补强作业指导书7 不符合品控制程序5 冲击碾压作业指导书8 纠正预防和措施控制程序9 质量控制记录控制程序量、按期完成施工任务。(2)工班长在交接班时，应做好对下一班组的交接工作，填写交接班记录。(3)施工期间，工班长应监督检

16、查班组员工是否按规定正确操作。1.4 文件和资料控制1.4.1 总则为使质量体系文件和工程质量有关文件资料处于受控状态，由安全质量部制定文件和资料控制程序，相关部门实施，确保个相关场所获得所需文件资料的有效版本，有效的防止使用作废文件，保证质量体系正常运行。1.4.2 文件和资料的编制、审批、发放(1)文件资料有编制、审批质量控制程序由安全质量部编制，总工组织相关部门讨论通过后，交项目经理批准实施，必要时报业主、监理审查。工作程序由工程部编写，总工程师审核，项目经理批准。质量计划由安全质量部编写，总工程师批准。其他文件资料按质量控制程序规定和业主要求进行编制、审批。(2)文件和资料的发放由办公

17、室按主管部门批准的发放范围发放，各类文件都应处于受控状态。(3)文件的更改文件的更改程序按原有文件的审批程序进行，更改结果及时通知使用人。文件多次、大幅度修改后，应重新换版，原版文件作废，换发新版本。1.5 设计控制本质量控制程序不涉及此要素。1.6 采购控制1.6.1 总则由保障部制定和实施的采购控制程序，确保所采购的材料、半成品、委托加工料和服务符合规范、标准及合同要求。1.6.2 分供方的评价和选择在选定材料分供方前，要对分供方进行评价，主要评价分供方的质量控制能力，评价依据是调查表、样品试验结果。1.6.3 采购产品的验证对分供方提供的物资均应进行验证，包括感观验证、试验验证、技术文件

18、（产品说明书、质量证明书）验证。(1)保存合格的分供方的质量记录，以定期进行复评。(2)保障部对业主提供的产品，可以不进行调查，但必须进行产品验证和试验。(3)保障部对业主提供产品按供货时间到供货地点取货，并进行验收，填写交（到）货记录，办理交接手续。1.7 物项控制1.7.1 总则为防止使用不正确或有缺陷的材料，以及防止材料在装运、贮存过程中损坏、变质或丢失、已完工过程产品和最终产品的人为或自然损坏，由安全质量部制定物项控制程序，相关部门组织实施。1.7.2 物项的标识和可追溯性(1)必须对原材料、半成品、过程产品进行标识，以防止不同类型、不同规格、不同批次的材料相误用、混用，以防止不合格工

19、序转入下一道工序。(2)材料的标识通过在领料单上填写有关内容（厂家、规格、批号、试验报告单编号等），并通过在库场上挂标识牌来实现，标识牌内容应说明该材料的主要信息。(3)过程标识通过施工记录、质量检验评定表、检验记录来实施，业主要求的控制点要通过监理工程师在检查签证上签字来标识合格与否。(4)为实现产品标识的可追溯性，标识必须连续进行，并保存标识记录。1.7.3 装运和贮存(1)对原材料、半成品的装运，施工队材料人员应组织人员选用合适的装运方法和工具，保证产品包装和标识完整；性能完好，产品应堆放整齐，防止损坏和影响使用功能。(2)保障部应安排适当的安全贮存场地或仓库，防止材料损坏或变质，现场的

20、物资应合理堆放和保护。1.7.4 维护(1)从原材料、设备进场之日起，施工队长应安排巡查人员，保护材料、设备和工程安全。(2)施工队应提前做好防护和疏通现场排水。(3)施工各阶段，对已完工的分项、分部、单位工程或施工半成品加强防护，防止人为或自然损害。直至竣工验交。1.8 过程控制1.8.1 总则为对影响质量的所有质量因素和施工的全过程实施控制，由工程部制定和实施过程控制程序，确保这些因素和过程按规定的方法和程序在受控状态下进行。1.8.2 施工准备控制(1)项目经理应组织主要领导、业务人员熟悉合同条款，明确要求。(2)总工程师组织工程部和施工队技术人员对设计图纸进行审核。(3)总工程师组织编

21、写实施性施工组织设计，工程部编制工作程序，安全质量部编制质量计划。(4)施工队长按规定实施临时房屋、机、料、棚建造，设备、原材料进场。(5)试验人员检验进场材料质量，结果报安全质量部和工程部。(6)设备人员将设备安装、维修、调试情况报工程部。(7)测量人员做好测量放样工作，注意保护桩橛。(8)总工程师组织职工岗前培训。(9)各项工程准备就绪后，向业主申请开工。1.8.3 施工过程控制(1)工程技术人员对施工队作好技术交底，并经常检查施工队是否按技术交底书进行施工。(2)施工队按施工进度计划和技术交底组织施工。(3)施工过程中，试验人员及时对材料、施工过程进行检测和试验。(4)分项工程完工后，施

22、工队长及时组织分项工程质量评定，填写评定表。(5)各施工队负责保养、维修好施工机械设备。(6)施工队长加强现场管理，使之井然有序。(7)项目经理部对每月的施工情况进行检验，检查质量记录和材料消耗，对照“施工组织设计”发现问题及时解决，召开“工程例会”，提出纠正措施，确保按期、按质完成合同要求。1.8.4 关键工程控制(1)安全质量部应编制质量计划，对关键工程进行控制，提前通知监理工程师进行检查签字或监控。(2)关键过程实施中，技术人员应经常检查操作人员是否正确作业，发现问题应及时纠正，技术人员要负责对完工的关键工程进行检查。(3)对关键工程的施工工艺编制工作程序并进行技术交底，对操作人员进行专

23、门培训，关键工程施工应派人连续监控。1.9 检查和试验1.9.1 总则由安全质量部制定和组织实施“检查和试验控制程序”，以对施工用原材料、半成品、施工过程产品、施工最终产品和这些产品的检查和试验状态，检查、测量和试验设备进行控制，保证未经检测合格产品不转入下一道工序；测试设备的精密度和准确度符合要求，测试数据准确。1.9.2 进货检查和试验(1)项目经理部物资人员验证所购物资是否与产品的质量证明、数量规格相符，填写验证记录，分类堆放并做好标识。通知试验室进行检验。(2)试验人员按有关检验规程进行抽样试验，并将结果通知物资人员。(3)物资人员根据试验结果对各类物资进行状态标识，隔离不合格产品，技

24、术人员审核购进物资是否满足设计要求。(4)对不具备追溯和补救条件的原材料，不得批准紧急放行，要作好标识，以备检验结果出来后方可进行处理。1.9.3 过程检查和试验(1)工点技术人员验证所使用原材料、半成品具有合格标识后，才能使用。(2)隐蔽工程先由施工队自检，然后通知安全质量部质检工程师检查，并报监理工程师检查。合格后，方可进行下道工序。(3)分项工程完工后，施工队长应组织质量评定，填写评定表。1.9.4 最终检查和试验(1)项目经理部确认全部工程按合同要求完工后，应组织全面检查，检查工程质量、各种质量记录、竣工资料是否达到有关标准要求。(2)项目经理部对自检发现的问题及时组织整改，完成后，向

25、业主提交竣工报告，申请进行工程验收。(3)项目经理部对业主检查发现的问题，按规定进行整改，直到业主满意。1.9.5 检验、测量和试验设备的控制(1)总工程师负责满足试验室所需的工作环境。(2)测试设备的检验与校准。试验室应编制测试设备校检计划，按规定进行检定、校准。新购置的设备进行检定、校准，达到说明书规定的精度后才能使用。所有仪器设备都要进行标识。(3)所有测试设备使用前必须进行调试，确认运转正常，量值满足测试精度要求后，才能进行测试工作。(4)测试人员发现测试数据异常时，应停止使用，测试设备重新检验，校准，对已检验的结果重新评价。1.9.6 检查和试验状态(1)项目经理部物资人员在发料单和

26、堆放场地标识牌上标明原材料、半成品的检验和试验状态，以保证只有经检验和试验合格的原材料、半成品才能投入使用。(2)质检工程师对施工过程的分项、分部、单位工程质量，组织有关人员进行检验评定，在评定表上标明“优良”、“合格”、“不合格”。(3)控制点状态标识由业主监理工程师在“检查证”的签字表明其状态。(4)通过对施工过程的状态标识，确保只有经检验和试验合格的工序才能转入下一道工序。(5)所有检查和试验活动均应形成记录，并妥善保管，业主有要求提供的要及时提供。主要检测项目、手段及保证措施详见表9-3 主要检测项目、手段及保证措施表。1.10 对不符合项的控制1.10.1 概述由安全质量部制定不符合

27、项控制程序，控制不满足要求的物质，防止因使用不符合项影响工程质量或可靠性。1.10.2 对不符合项的审核和处理(1)不符合项分成 C1、C2和 C3三类。(2)不符合项的处理方式为：进行返工，以达到规定要求。经返修或不经返修作为让步接收。降级改作他用。拒收或报废。(3)对 C1类不符合项可以不上报业主，但必须记入施工记录或检验记录中，由现场质检员提出处理措施，并进行跟踪验证。(4)对 C2、C3类不符合项由质检工程师填写不符合报告，由安全质量部组织工程部和保障部进行审查，提出处理方案，经总工程师批准后，报业主认可，处理方案由工程部或机械物资部组织实施，安全质量部进行跟踪验证，处置方案和验证结果

28、都应及时记录。(5)安全质量部定期对所发生的不符合项进行统计分析，找出原因，制定纠正措施，防止一些常见问题再发生。1.11 纠正措施1.11.1 概述由安全质量部制定纠正措施控制程序，以保证鉴别和纠正不符合项，防止一些重复出现的不符合项再次发生。1.11.2 纠正措施对于重复出现的不符合项，安全质量部门组织有关部门进行原因分析，制定纠正措施，纠正措施经项目经理批准后，由相关部门组织实施，安全质量部进行跟踪验证。1.11.3 预防措施针对本工程施工特点，考虑本工程施工可能出现的质量通病，由总工程师组织制定预防措施，经项目经理批准后下发执行。安全质量部进行跟踪验证。1.11.4 质量记录纠正措施的

29、产生、执行结果等各个过程都应进行记录，安全质量部进行跟踪验证。1.12 记录1.12.1 概述由安全质量部编制质量控制记录控制程序，以使质量控制记录管理工作准化，为可追溯性和采取纠正和预防措施提供依据，为满足质量要求和质量体系运行的有效性提供客观证据。1.12.2 质量控制记录的编写(1)质量控制记录包括：材料的出厂质量证明及试验记录，当地材料（砂、石）的试验鉴定记录。质量检验记录：隐蔽工程的检验合格证，分项、分部、单位工程质量检验评定表和试验报告单。技术管理工作记录：设备图审核记录、变更设计、技术交底、施工记录、测量记录及施工组织设计。检验、测量和实验设备检定、校准记录。培训与考核记录。(2

30、)质量控制记录的填写只能用碳素、纯蓝或蓝黑墨水，字迹工整，页面清晰，记录完整，并与所记述的物项相对应。1.13 监查1.13.1 概述由安全质量部制定的“质量控制监查程序”，以验证质量控制程序的实施及其有效性。监查应有计划，按规定进行，监查由安全质量部指定与被监查工作无任何直接责任的监查人员进行。1.13.2 监查的计划安排(1)安全质量部编制年度监查计划，报项目经理批准后执行。(2)内部监查，对所有执行质量控制的部门每年监查二次。(3)外部监查，对分供方按采购合同的要求进行监查。(4)当发生重大事故或机构重大变更或由于质量控制程序有缺陷而对质量有影响时，可追加监查次数。1.13.3 监查的实

31、施监查按计划内容进行，完后要编写监查报告，包括发现的问题及提出的纠正措施，报告及时发到被监查单位。1.13.4 监查跟踪安全质量部对被监查单位是否执行监查报告中的纠正措施进行跟踪验证，并记录验证结果。1.13.5 监查记录图 9-4 质量自检体系框图集团公司 ISO9002质量自检体系运行领导小组项目经理部质量管理领导小组工地试验室项目部质检工程师、施工队质检员施工班组工程质量自检现场测量人员现场试验人员对监查过程产生的记录（监查计划、监查表及记录、监查报告、监查纠正措施完成情况）进行保存。1.14 工程质量自检体系(见图 9-4)项目经理部建立严格的质量检查组织机构,全力支持和充分发挥质检机

32、构人员的作用。主动接受监理工程师的监督和帮助，积极为监理工程师的生活提供和创造便利的条件。2、创优工作计划2.1 创优规划本合同段单位工程优良率达到95%以上，配合全线创民航总局、贵州省优质工程；本合同段土石方创全线优质样板工程；详见“表9-4 拟创优质工程明细表”。拟创优质工程明细表表 9-4 序号工程名称施工里程工程规模或数量拟创优质工程级别一全合同段民航总局、贵州省优质工程二分部工程1 土石方工程全合同段1672491m3满足本工程创优规划要求2 防护及排水全合同段满足本工程创优规划要求2.2 创优保证措施2.2.1 成立创优质量管理领导小组质量管理领导小组是整个工程质量管理的最高领导机

33、构，由项目经理、总工程师、项目副经理、工程部长、质检部长、试验室主任组成，制定全合同段工程质量创优规划、方针、措施。各施工队设由施工队长、质检工程师、专业工程师、试验工程师组成的质量管理现场领导小组，在项目经理部质量管理小组领导下，制订各施工区段的创优措施及实施计划，并重在现场落实。质检工程师和试验工程师专职抓现场质量管理；各施工班组则根据自己的创优规划任务，拟定项目工程具体的分项实施计划，责任到人，全员全过程质量控制。2.2.2 贯彻 ISO9002标准,使各项工作均处于受控状态全面推行 ISO9002标准质量管理模式，建立健全质量自控自检网络体系。各部门严格按项目质量计划中的职责分工和程序

34、文件中各程序实施。在实施过程中，各种质量管理活动都要做好记录，如施工日志、“QC”小组活动记录、各种材料试验记录、各分项检验记录等，内业资料齐全，做到标准化、规范化管理。2.2.3 建立质量奖励基金，实行质量包保责任制将质量管理与内部经济效益挂钩，工程计价与质量挂钩，实行优质优价，奖优罚劣。单位、分项、分部工程完工后由项目安全质量部组织对工程质量进行等级评定，根据评定的工程质量等级，提取工程预算总额的1.5%，作为优质工程奖励基金。达到优良或优质标准的按 0.81.2%进行奖励；未达到创优目标的单位给予停工整顿；对不合格工程坚决进行返工并进行处罚；对造成质量事故的有关责任人给予行政和经济处罚，

35、构成犯罪的，依法追究其刑事责任。2.2.4 实行样板引路，开工必优，一次成优开工后，所有工程先做一个优质样板工程，然后组织参建施工负责人、质检人员现场观摩学习和讨论，认真总结操作要点，工艺要求和技术措施，将好的做法推广到全合同段的施工中去，对所有工程实行高标准、严要求，向优质样板工程看齐。各项工程做到开工必优，一次成优。2.3 创优承诺我集团公司承建本合同工程后将严格按标书提供的人员、机械设备上场，严格按经 ISO9002质量认证过的质量管理体系、系统的质量管理制度与质量控制流程实施本工程的施工，实现本工程的创优规划。3、确保工程质量的措施3.1 确保工程质量的管理措施3.1.1熟悉合同条件中

36、有关技术和质量要求和条款,并严格遵照执行。3.1.2 熟悉设计图纸并建立审核把关制度，领会设计意图，对图示各结构以及轴位尺寸标高必须一一验证，并与实地核对，做到准确无误。3.1.3 熟悉并掌握施工技术规范和质量验收标准。3.1.4 做好施工组织与技术设计工作，指导施工进度。同时选择精兵强将，采用先进技术和现代化的管理手段，使人员和技术水平相协调，发挥出各自的积极作用。3.1.5 建立必要的技术规章制度，注意完善技术档案工作。严格执行工地现场的信息报告联络制度，工地会议制度、及时将有关合同文件、规范、图纸、变更令、会议纪要、信息、财务专帐分门别类归档保管。3.1.6 技术交底必须及时全面彻底，技

37、术交底采用书写形式，做到责任明确，由工程技术部负责执行。根据工程特点设立测量组承担测量放线工作，放线时工程队的技术员参加，将定位桩由施工技术人员负责保护。3.1.7 施工过程质量控制要做到工序层层把关，试验室负责试验配比及剂量配合及现场过磅，安全质量部除履行全面质检评定之外，还要配合驻地监理作好施工与监理程序的资料工作，工程分项、分部的开工，施工中前后设计变更，工程质量现场把关、控制、逐项签认以及质量合格与否和质量隐患、事故等。3.1.8 确立“防检结合、以防为主、重在提高”的观点，不仅要对工程质量的结构进行管理，更重要的是对原因的管理，对施工工艺方法及各施工环节进行检查，检验采购材料是否符合

38、质量标准，检查预防施工工序和方法是否符合标准，对关键工种操作的技术工人要事先培训并进行技术考核，合格后才能上岗操作。3.1.9 树立“一切用数据说话”的观点。使工程施工的全面质量管理有定性的变化趋势的预测、分析的判断，有要求，有标准。3.1.10 认真做到检查凭证的签证工作施工过程中的系统检查、签证工作，是工程质量的保证，签证前要认真进行检查，合格后填写检查凭证并请监理工程师签证。3.1.11加强计量测试管理，建立工地试验室，完备检测手段，按技术规范配齐检验、测量和试验仪器设备，按规定进行校正和计量检定，保持检测仪器设备的精确度，提高测试精度，满足施工需要。3.1.12严格执行向监理工程师报告

39、制度，先审批开工报告后开工，有关试验报告、施工方案、施工方法、施工准备情况和质量保证措施等及时向监理工程师报送，认真执行监理工程师的指令。3.1.13加强质量监控，按规定检验的范围和抽检的频率及时进行质量检验；加强现场质量控制，严格隐蔽工程检查签证制度，检查发现问题及时处理。并按规定保存好有关的原始记录。3.1.14严格控制各种原材料的质量，把好进料关。所有进入施工现场的材料均按规定附带出厂质量合格证和抽检的检验报告，凡经检验不合格的材料及时清理出施工现场。未经检验的材料不能用于本工程。3.1.15制定质量奖罚制度，项目经理部对各施工队提取优质工程保证金，定期进行质量检查评比，奖优罚劣。对发生

40、的质量事故严格按照“三不放过”的原则进行处理，确实吸取事故教训，对有关责任人和责任单位进行严惩。3.1.16推行全面质量管理，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对重难点工程和关键工序开展科技攻关和QC小组活动，通过提高施工工艺水平不断提高工程质量。3.1.17加强施工现场管理，提倡推行文明施工。设置醒目的施工警示牌，持证上岗，挂牌施工；杜绝重大质量事故，消灭质量通病；强化质量意识和质量责任制，提高质量管理水平，达到优质工程。3.2 保证工程质量的技术措施3.2.1 工程开工前，必须按分部、分项编写完善的施工组织设计和施工要点。施工组织设计和施工要点必须经总工程师和监理工程师审核后方

41、可执行。施工工艺设计的主要内容包括：工程概况、主要工序施工方法和操作规程、施工大样图、质量要求等级标准、试验测量的要求及方法、施工人员、材料和设备使用计划等。3.2.2 加强施工技术管理，以施工组织设计为纲领，以施工工艺设计和施工要点为指导，以三级技术交底、操作规程和工序交接检查为保证，严格各施工工序的控制与管理。对易产生问题或出现质量通病的部位要加大技术投入和管理力度，严格遵守操作规程及施工工艺流程。3.2.3 为防止土石方填筑不均匀沉降，对土石方填筑工程实行压实度、弯沉值双控制。3.2.4 按要求配置施工机械和试验检测仪器，提高施工机械化水平、质量检测水平和各种设备的使用效率。3.3 分部

42、分项工程质量控制3.3.1 土石方施工质量控制填筑严格按照试验段试验结果并经监理工程师批准的数据和填筑工艺组织施工。施工中除保证达到规范要求压实度外，还要达到层层找平，即每层均有一定的平整度，每层都要有拱度，防止雨水聚积，影响填方质量。对填料随时检测含水量，偏低时洒水，偏高时晾晒，保证碾压时达到最佳含水量。基底未经监理工程师验收，不得开始填筑，下一层填土未经监理工程师检验合格，上一层填土不得进行。3.3.2 排水工程质量控制排水沟、截水沟等排水设施的位置、断面、尺寸、坡度、标高及使用材料严格遵照设计图纸要求。砌体砂浆配比正确，砂浆采用磅称计量并用砂浆拌合机进行拌合，确保砂浆质量。浆砌块石采用铺

43、浆法砌筑，保证砂浆饱满，砌筑紧密，嵌缝饱满、密实，丁顺交错杜绝通缝。勾缝平顺无剥落，缝宽一致。沟槽开挖后即时平整夯实，如土质干燥须洒水湿润，遇有空洞陷穴，应堵塞夯实。水泥砂浆随拌随用，砌筑完后注意养生，砌筑过程中随时注意沟底沟壁的平整坚实，砂浆要饱满，无空隙松动。3.3.3 防护工程质量控制严格挂线施工，保证护坡面平整、密实、线型顺畅。浆砌砌体紧密、错缝，严禁通缝、叠砌、贴砌和浮塞。砌石工程材料符合规范和招标文件要求。3.4 预防质量通病的措施3.4.1 土石方工程(1)填方下沉在施工前选择合适的区段先做压实试验，确定在不同条件下的铺土厚度、压实遍数和机械组合，以便指导全合同段施工。严格控制填

44、土含水量。根据各段填料情况，分别进行填料土质试验，并及时测定干容重。加强检测工作，每一填筑层，必须对压实度进行检测，检测结果及时通知相关施工人员，发现压实达不到标准的，立即采取相应措施进行处理，直至达标。严格按照“四区段”“八流程”施工工法进行施工，即：“四区段”（填筑区平整区碾压区检验区）、“八流程”（施工准备基底处理分层填筑摊铺整平洒水或晾晒机械碾压检验签证道槽整修）的程序施工。(2)边坡溜塌、坡率不正确填土前要认真放样，打出边线桩。边线桩的距离要根据地形变化情况而定，平坦地段20m一个，变化大的地段510m一个。压路机在压靠近边坡的场道填土时，机身与场道边线宜成45角，这可以减少漏压，达

45、到压实的目的，为保证填方边沿的压实度，施工时比设计宽度超宽填筑，单侧大于30cm以保证边坡压实度。边脚按设计要求进行处理。在整修边坡时，首先要根据设计的道面宽度和道肩高程定出道肩边线桩；然后根据设计坡度，在道肩边桩处从道肩向坡脚刷，按设计的坡面，用坡度尺进行大面刷坡，达到验标允许误差。(3)道面积水、翻浆冒泥严格按施工组织设计的安排组织土石方施工。填筑时，每层碾压完成后必须保持设计拱度，以利排水。施工中做到当日填筑，当日碾压。认真总结以往的施工经验，按规范要求，结合土质特点，不断完善施工方案。(4)基底处理不当严格按规范标准及设计要求进行-基底处理，处理后必须经监理工程师签证后，方可填土。3.

46、4.2 浆砌工程(1)基底处理沟槽开挖后及时平整夯实，如土质干燥须洒水湿润，遇有空洞陷穴，应堵塞夯实。然后报监理工程师签证后方可进行下道工序。(2)砌体质量严格控制施工过程，浆砌块石采用铺浆法砌筑，保证砂浆饱满，砌筑紧密，嵌缝饱满、密实，丁顺交错杜绝通缝。勾缝平顺无剥落，缝宽一致。3.5 工地试验检测控制措施在施工中，需要进行大量各类试验和检验工作；建立完整、高效的试验检测室是工程质量的重要保证。我集团公司拟在工地建立完善配套的试验室，试验室配备齐全的仪器，选派精通试验工作人员持证上岗，对工程施工全过程进行检验和试验。试验室需经业主和总监及质量监督部门验收合格后方可启用。工地试验室为我集团公司

47、试验检测中心的派出单位，我集团公司试验检测中心具有土建检测资质和国家质量技术监督局认定的计量合格证书，可以进行各类原材料、土工等各种试验。3.5.1 工地试验检验室的建立：在项目经理部自建试验室，配备24 名试验检验人员，各队设专职试验员，工班设兼职试验员。3.5.2 试验检验仪器配置：详见表 4-2 拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表。试验器材、检测仪器和测量仪器必须经当地计量部门定期检验标定，并通过监督部门的核定后方可使用。3.5.3 原材料试验管理(1)对施工所用原材料，由物资供应人员、试验人员和监理共同取样，一式两份，一份送工地试验室进行试验，一份送具有资质的检验机构

48、进行检验。(2)工地试验检测室依据试验规程对送检材料进行检验试验，并出具试验成果报告单，试验工作要有现场监理工程师旁站签字，试验资料方可生效。(3)工地试验室应将试验结果及时书面通知送样单位和质检工程师，作为施工依据。3.5.4 施工配合比管理(1)本标段施工配合比主要为砌筑砂浆配合比。(2)在原材料合格基础上进行配合比选定，根据工程部位和设计要求的技术指标，确定原材料组成使用数量。(3)工地试验室通过试验得出配合比后，应根据现场情况进行调整换算成施工配合比，并出具试配强度报告单和配合比通知单；配合比试验必须旁站监理工程师签字后方可有效。3.5.5 半成品、成品检验(1)现场成品的检验，按施工

49、规范现场制作的标准试件结果为依据，并对检测结果进行统计计算，对其进行综合评定。(2)砌体结构物验收由质检工程师和现场监理进行检验评定其等级。3.5.6 现场检验及施工测量(1)项目测量队负责导线、水准点复核，同时向监理上报复核成果。对本合同段线路中线控制点进行放样交底，对主要结构物进行控制测量。(2)施工队测量班对其负责的工程进行详细放样测设，并由项目测量队对其主要控制测量部位进行复核。(3)本工程现场检验实行三级检，队质检员自检合格后报项目专职质检工程师，然后由质检工程师向现场监理工程师进行报请检验。3.6 回访维修制度3.6.1 缺陷责任期履约在缺陷责任期内，我集团公司将成立以项目副经理为

50、组长，安质部部长为副组长的缺陷责任期维护小组，保留相应机械、设备以及相关各专业施工人员，驻项目经理部，保持与业主、监理工程师及使用单位的联系，负责缺陷责任期的履约工作。主要工作为：(1)尽快完成在交工验收证书中写明的未完成和需整改的工作。(2)安排专人定期对工程进行巡守防护，并做好巡视防护记录。(3)听取使用方对工程质量的反馈意见，发现缺陷及时维修。(4)对发现存在的质量缺陷、病害进行调查，查明原因、责任、范围后，编制缺陷、病害修补、修复方案。(5)按监理工程师指令或批复的缺陷、病害修补修复方案组织进行修补或修复。(6)缺陷责任期满后，对所有工程项目进行一次彻底徒步调查、整修，总结缺陷责任期的