保鲜库建设项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第一章 总论61.1 项目概要61.1.1项目单位基本情况61.1.2项目建设内容61.1.4项目建设方案61.1.5投资概算及资金来源61.1.6主要技术经济指标61.2 可行性研究报告编制依据71.3 综合评价8第二章 项目背景及建设的必要性 92.1 项目建设背景92.2 项目建设的必要性102.2.1是西部大开发和新疆发展特色农业的需要102.2.2是县域经济发展、产业结构调整和职工收入提高的需要112.2.3是农场产业结构调整和生态环境建设的需要11第三章 建设条件 113.1 项目区概况113.2 水文气象143.3水资源153.4自然灾害153.5 人口及劳动力153.6土
2、地利用状况153.7 水利设施153.8交通与电力15第四章 项目单位基本情况 164.1 概况164.2财务状况164.3 法人代表基本情况16第五章 市场分析与销售方案 165.1 市场分析165.1.1 项目产品市场供求现状165.1.2市场前景分析175.2 销售策略、方案和营销模式175.2.1营销策略和营销模式175.2.2营销队伍和营销网络建设175.3 市场风险分析18第六章 项目建设方案186.1建设任务和建设规模186.1.1建设任务186.1.2建筑规模:186.2项目规划和布局196.2.1布置方案原则:196.2.2总平面布置方案:196.3生产技术方案及工艺流程19
3、6.3.1生产技术方案196.3.2工程方案216.3.3设备选择236.3.4质量保障体系建设方案256.4项目建设标准和具体建设内容276.4.1建设标准276.4.2具体建设内容276.4.2.1 土建工程建设276.4.2.2 设备购置276.4.2.3 其它28第七章 投资估算与资金筹措287.1投资估算依据287.2投资估算297.2.1固定资产投资297.2.2流动资金297.2.3项目总投资307.3 资金来源与资金筹措307.3.1 中央财政资金307.3.2 地方财政资金307.3.3自筹资金及来源307.4资金使用与管理30第八章 财务评价308.1财务评价依据308.1
4、.1项目计算期308.1.2税收政策318.1.3项目基准收益率318.2销售收入、销售税金及附加估算318.2.1销售收入318.2.2销售税金318.2.3附加估算318. 3 总成本及经营成本估算328.3.1 总成本估算328.4 财务效益分析328.4.1盈利能力分析368.4.1效益指标计算32第九章 环境影响评价 389.1 环境影响389.2 环境保护与治理措施389.3 评价与审批389.3.1新建项目38第十章 产业化经营与农民增收效果评价 3910.1 农业产业化经营3910.1.1 项目单位与农户利益联结机制3910.1.2辐射带动基地3910.1.3辐射带动农户391
5、0.2 农民增收、农业增效评价3910.3 其它影响评价39第十一章 项目组织与管理 4011.1 组织机构与职能划分4011.1.1 组织机构4011.1.2 劳动定员4111.2 经营管理模式4111.3 经营管理措施4111.4 技术培训4211.5劳动保护与安全卫生42第十二章 可行性研究结论与建议 4312.1 可行性研究结论4312.2 建议43附录 44一、附表:44附表1:固定资产投资估算表44附表1-1:土建工程投资明细表44附表1-2:设备投资明细表44附表1-3:无偿资金使用明细表44附表2:流动资金估算表44附表3:投资计划与资金筹措表44附表4:总成本费用估算表44附
6、表5:单位产品生产成本估算表44附表6:利润及利润分配表44附表7:产品销售收入和销售税金及附加估算表44附表8:借款(含财政有偿资金)还本付息计算表44其它附表44二、附图441、平面位置图44三、附件44附件1:项目单位营业执照副本复印件45附件2:社会中介机构出具的近两年财务审计报告45附件3:企业信用等级证明45附表4:固定资产投资估算表45附表4-1:土建工程投资明细表45附表5:设备投资明细表45XX社区XX气调保鲜库建设项目可行性研究报告项目名称: XX社区XX气调保鲜库项目 项目执行单位名称:XXXX果业有限公司项目申报单位:XXXX果业有限公司项目总负责人: 职务:法人技术总
7、负责人: 职称:工程师可行性研究总负责人:职务:造价工程师 项目性质:新建 概算投资:2800万元 项目建设期:2年(2011年3月2012年9月)项目建设地点: XX社区XX村建设预留地项目建设内容: 新建储量为500吨的气调保鲜库20座,(共计10000吨气调保鲜库)占地面积16.12亩,主要建设内容包括土建工程、设备购置安装工程及配套附属建筑。项目可行性研究承担单位(公章):陕西XX投资咨询有限公司 第一章 总论1.1 项目概要1.1.1项目单位基本情况 本项目单位XXXX果业有限公司,公司现有固定资产987万元,流动资金431万元。拥有名优苹果基地5800亩,到 “十二五”末将发展到2
8、0500亩,是一个集果品基地开发、苗木繁育生产、高新技术示范推广、果品储藏运销为一体化开发、生产的龙头企业。1.1.2项目建设内容项目名称:XX社区XX气调保鲜库建设地点:XX社区XX村建设预留地建设内容及规模:项目区建设总规模是储量约为10000吨气调保鲜库,占地面积16.12亩,其中:主要包括土建工程、设备购置及配套附属建筑。项目建设期:项目建设二年,自2011年3月2012年8月,第一期建设5000吨气调保鲜库、在9月投产拭运行;第二期为2012年3月2012年8月建5000吨气调保鲜库。争取在2012年9月运行。1.1.4项目建设方案设备方案:本项目气调储藏库关键设施和设备及技术方面从
9、外国引进。生产技术方案:每年储藏保鲜优质苹果10000吨,保鲜储藏期为六个月,平均三个月周转一次; 供电建设方案:本工程用电接在张洪镇供电所10KV线路上,全库装机容量取750KW,供电系统选择容量1000KVA。1.1.5投资概算及资金来源本项目计划总投资2800.0万元,其中:项目区自筹资金2800.0万元。1.1.6主要技术经济指标详见表1-1主要技术经济指标主要技术经济指标表1-1 序号指标单位数量备注1生产规模T/a100002总投资万元2800.02.1建设投资万元23852.2流动资金万元4153项目定员人303.1工人人153.2工程技术人员人103.3管理人员人54动力消耗4
10、.1电KW7504.2水万M35占地面积M210746.676年总成本万元2136.867年销售收入万元30008年利润总额万元500.99投资回收期年5.5910投资利润率%31.311.2 可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法;2、国家农业综合开发多种经营项目的工作思路;3、XX县国民经济与社会发展第十二个五年计划和2020年远景目标纲要;4、国家农业综合开发多种经营项目申报事宜(国农办20063号)。1.3 综合评价1.3.1综合评价(1)项目建设必要性本项目的实施可以有效地解决XX社区及周边地区苹果产出效益低的问题,带动XX社区农业产业结构调整和产业化发展方
11、向,提高农产品的产出效益,推动XX社区经济快速增长,项目实施后,可增加基地收入1021万元,带动种植户1500个,农工年均收入增长6806元。可以增加地方财政收入,并可以扩大就业,解决100多人就业。且XX社区将从本项目获得较大收益和长足发展,为XX社区地方经济做出贡献。 (2)项目建设可行性 原料供应有保障本项目水果种植基地主要依托XX县张洪塬区几个镇,该地区气候适宜种植鲜食水果,自然环境优越,土地资源丰富,农业基础设施完善,现有水果种植面积14万亩,种植、管理科学,是无污染的绿色食品,年总产约1000万吨。 产品符合市场需求,符合国家产业化政策本项目保鲜水果符合人民生活水平提高的需求,尤其
12、是在进口水果日益增多的形势下,对本地产品需求及要求日益增加,市场对本地产品的需求在逐年增加。本项目符合国家农业产业化结构调整的政策,为农民增收,带动地方经济发展起到龙头示范作用。项目技术先进性本项目从保鲜方案、设备选型均通过认真比选,同时项目依托国家食品保鲜中心,在保鲜技术、措施上都将得到保障。项目经济合理性通过计算分析,本项目财务指标均超过国家对本行业财务评价参数,经济效益良好。环境评价本项目厂址所在地周围环境状况良好,无重大污染,对厂区无危害。项目在建设过程中将落实各项环保措施,使环境达到国家有关标准规定的要求,因此,本项目不会对周围环境造成污染。1.3.2论证结论1、项目符合国家、陕西及
13、咸阳地区产业政策,有利于发展果品保鲜特色产业,有利于发挥产业优势。2、水果通过贮藏保鲜后,可使销售期延长到6个月,同时通过贮藏保鲜,大大减少了水果腐烂损失,同时错开销售旺季,提高附加值。综上所述,本项目技术含量高、设备先进,完全具备本项目实施的大环境和小气候。项目符合国家产业政策,技术成熟,设备先进,经济和社会效益显著,项目可行。第二章 项目背景及建设的必要性2.1 项目建设背景农业综合开发是我国农业和农村经济工作一个重要组成部分。通过实施农业综合开发,改善了农业生产条件和生态环境,促进了区域农业结构战略性调整,提高了农业综合生产能力和综合效益,为推动我国主要农产品实现由长期短缺到总量基本平衡
14、、丰年有余的历史性转变推进新阶段农村小康建设做出了重要贡献。随着我国西部大开发战略步伐加快,为迎接我国入世对农业带来的机遇和挑战,咸阳地区对农业产业结构进行了调整。XX以其独特区域气候优势成为全国有名的“苹果生产最佳适宜区”,在西部大开发的背景下,积极贯彻农业综合开发合理调整产业结构的精神,陕西省根据实际提出了促进经济发展的资源转化战略和特色农业战略,促进陕西林果业成为新的经济增长点,咸阳地区“十二五”期间,要发展1000万亩名、特、优果品基地,将特色林果业培育成咸阳地区一个农业支柱产业,使农业产值翻一翻。XX县位于渭北旱塬黄土沟壑区,位于陕西省中部、咸阳市北部。全县总面积1811平方公里,辖
15、10镇、4乡、187个行政村、27.8万人口。是典型的雨养旱作农业区,夏热冬寒,四季分明。项目区主产苹果、梨、红枣、柿子、核桃等,品质优良、味美甘甜,深受广大消费者青睐。近几年,随着XX县农业产业化的纵深发展,苹果产业已成为XX县富民强县的支柱产业,果园栽植面积迅速扩大,年产商品果量也在成倍增长,将自然优势变为经济优势。由于XX县贮藏保鲜、运销等发展滞后,造成果品市场供应受季节影响,价格差异浮动较大,直接影响XX县果品产业的发展壮大。该项目建成投产后,可以给农民提供一个集果蔬储藏地、加工及市场销售一体化的交易平台,解决农民丰产而不能丰收的卖难局面,更重要的是通过保鲜增值,农民增收。气调贮藏保鲜
16、方法也是目前世界上最先进的农产品保鲜技术。从而促进XX县的水果产业发展。2.2 项目建设的必要性本项目是在西部大开发战略实施和咸阳地区农业产业结构调整,做优、做强林果业的大原则下,为XX县经济的发展和农民收入的提高而提出的,建设的必要性由以下几方面得到体现:2.2.1是西部发展特色农业的需要国家西部大开发战略的实施,旨在将西部的资源优势转变为产业优势和经济优势,以此来改变西部经济落后的贫困面貌,缩小我国东西部的差距,实现国家强盛的宏伟目标。XX水、土、光热资源丰富,昼夜温差大,有发展林果业的天然优势,并素有瓜果之乡的美名。为利用和发展这一优势,咸阳地区已对调整优化农产品产业结构,大力发展特色农
17、业作为发展第一产业的战略部署,这样“绿色产业”将快速发展,而本项目提出的瓜果保鲜贮藏显得尤为重要。因此,本项目建设符合本地区特色农业发展的需要。2.2.2是县域经济发展、产业结构调整和职工收入提高的需要随着XX县农业基础设施的逐渐完善,加工业的快速发展,带动了农村经济的发展,但在以往传统作物种植模式下,种植户收入十分有限,到目前为止,农民人均收入仅4000元左右,农村的经济发展急需寻找新的突破口和增长点。本项目将充分利用所处的地域优势及周边地区对鲜食果品需求的市场优势,发展鲜果种植,实施鲜果的产业化生产,发挥项目的示范带头作用,使XX县农村经济有较大的增长,农民收入有较大的提高。2.2.3是农
18、场产业结构调整和生态环境建设的需要当前XX县的主种作物是小麦、玉米为主的传统作物,林果面积甚微。当前种植作物的亩利润一般是:小麦280元,玉米450元,而苹果等果蔬产品的利润都在4000元以上。从比较效益可看出,鲜果的亩效益是其它作物的10倍左右,为提高土地的生产潜力,发展农村经济,调整种植业结构势在必行。为改变西部生态环境恶化的状况,国家要求西部省区采取退耕还林、还草措施,以促进生态环境的改善,通过调整种植业结构,发展林果业生产,将可提高绿化覆盖率,美化城郊的环境,对开展城乡旅游业也是十分必要的。第三章 建设条件3.1 项目区概况XX,周人先祖早期生活的地方,也是中华民族的发祥地之一,古属禹
19、贡九州之一的雍州。公刘、古公亶(dn)父时期,属豳地。西周王朝建立后,将豳地划入王畿(j)之内,并置邑,为栒邑。周平王东迁时,以豳地赐秦。至战国约秦孝公时期,始置栒邑县;秦、汉、三国时期,沿袭旧制,为栒邑县。晋朝易名为邠邑县。南北朝时期,改置三水县;隋、唐、五代、宋到元朝初年,仍沿用旧名。至元七年(1270)到明成化十二年(1476),并入淳化县,三水县不存。明成化十三年(1477),复置三水县,沿袭到清末。民国三年(1914),撤销清朝府、州设置,因原县名与广东三水县重名,复改为栒邑县。新民主主义革命时期,栒邑是陕甘宁边区的一部分,关中分区长驻于此;中共陕西工委、陕西省委曾在此领导了关中及陕
20、西的民主革命斗争,使这里成为一块红色热土。中华人民共和国建立初期,先后辖属邠县分区、咸阳专区、宝鸡专区等。1958年12月,实行大县建制时,并入彬县。1961年8月,撤销大县建制,恢复栒邑县,辖属咸阳地区。1964年9月,因“栒”字生僻,经国务院批准,改“栒”为“旬”,名XX县。现辖属咸阳市。XX县地处渭北黄土高原沟壑区,位于陕西省中部、咸阳市北部。全县总面积1811平方公里,辖10镇、4乡、187个行政村、27.8万人口。3.2.1工业发展XX工业经济主要以煤炭资源开发为主。全县现有工业企业90家。其中,煤炭企业10家,化肥厂1家,制药厂1家,面粉厂2家,套袋厂8家、发泡网厂5家、纸箱厂2家
21、,预制厂、砂石场、砖瓦厂等建材企业61家,个体工商户4789户,非公经济组织4965户。 1、煤炭:XX是全国重点产煤县,境内煤炭储量达25亿吨,现已探明储量19.45亿吨。全县现有煤炭企业10家、矿井11对。2008年,全县生产原煤628万吨,产值20.4亿元。 2、园区:目前,已建成太村产业园、旬东循环经济产业园和土桥农副产品加工工业园3大产业园区。现已入驻企业11家。太村产业园,投资1.12亿元,建成园区创业大道和科技一路,搭建了园区框架。目前,已有新矿综合机械设备厂、蓝海果业、北山果业、志峰果业、佰平果业和北京酥畅XX食品厂6家企业入驻发展。 旬东循环经济产业园区,热电联产集中供热项目
22、累计投资1.3亿元,完成1500平方米冷却塔、100米烟囱、6800平方米办公大楼、22万千伏安变电站等主体工程,主厂房和7588平方米的综合大楼工程正在加紧建设,今年建成运营。土桥农副产品加工工业园区,先后投资700多万元,对园区水、电、路等基础设施进行了改造,新建道路3公里,铺设供水管道4000米、污水管道6000米,架设高低压电路3000米。目前,已有陕西XX通达果汁厂、XX乳品厂、水氏乳品厂等企业入驻建设。3.2.2农业发展XX是山区农业县,地处渭北高原南缘,地形主要以山地、塬面为主,是典型的雨养旱作农业区。果、畜、烟、菜等特色产业优势突出。1、苹果:从上世纪八十年代开始,XX就大力发
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