仓库的管理制度_1.docx

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1、仓库的管理制度 仓库的管理制度（通用22篇） 仓库的管理制度 篇1 一、商品入库流程 1、选购部下定单时应当仔细审核库存数量，做到以销定进。 2、选购部审核订单时，应依据公司实际状况，核定进货数，杜绝消失库存积压，滞销等状况。 3、订单录入后，选购部通知供货商送货时间，并准时通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必需严格仔细检查商品外包装是否完好，若消失破损、是原装短少、邻近效期等状况。收货人必需拒绝收货，并准时上报选购部;若因收货员未准时对商品进行检查，消失的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员担当。 5、确定商品外包装完好后，收货员必需依照相关单据：订单、随货同行

2、联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应准时上报选购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人担当因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中，应根据商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应根据仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人担当。 7、入库商品明细必需由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单准时记账，具体记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收状况、存货单位等，做到帐、货相符。若不根据该制度执行验

3、收造成的经济损失由仓库管理员担当。 8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。 二、商品出库流程 1、业务部开具出库单或调拨单，或者选购部开具退货单。单据上应当注明产地、规格、数量等。 3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必需仔细清点核对精确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人担当。 4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应仔细清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好状况，办清交接手续。若出库后发生货损等状况责任由承运者担当。 5、商品出库后仓库管理员在当日依据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。 6

4、、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。 仓库的管理制度 篇2 一、目的： 1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库平安，特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。 二、程序： 1、物品入库管理： 1.1全部物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。 1.2物品入库单为：外购入库单由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写;成品入库单由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。 1.3仓库人员依据质量部出具的验收

5、合格后的物品入库单准时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，依据物品入库单登记物料卡及台帐;如不符，则仓库人员予以拒收并马上告知质量部。 1.4外购入库单第一联由仓库存档，其次联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由选购部门存档;成品入库单第一联由仓库存档，其次联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。 2、物品出库、发货管理： 2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货(领导授权亦可)，相关单据上必需说明领货缘由;套料发放应附生产通知单或生产方案单和(套料清单)，仓库人

6、员按单的紧急程度准时发料，最长不得超过2个工作日。 2.2物品发货(正式合同)：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。 2.3物品发货(非正式合同)：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。 2.4物品发货(个人借用、返修)：发货通知单必需经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。 2.5全部物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关

7、货运资料，发货所产生的费用由相关部门担当。 2.6生产、修理、开发及相关人员：领用物品应办理物料申领单;合同出货应办理成品出库单;上述均为一式三联，第一联仓库存档，其次联交财务入账，第三联由经办人存档。 2.7仓库人员严格根据发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随便调换;物品不全应准时通知相关部门人员。 2.8物品发货：必需检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货;仓库人员均于出库当日将相关资料精确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。 2.9因特别状况，由供应商直接发

8、货给用户的物品，由相关部门、人员准时办理入库、出库、发货手续;同类事项未准时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。 3、借用物品管理： 3.1内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可)。 3.2出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备(托付)申请表并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可);特别状况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份(本表在键桥社区下载)。 3.3仓库每季度将在借用物品状况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定

9、专人在收到统计表后，依据统计表上所规定的事项准时核对在借物品状况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处;未按规定准时反馈将通知财务部门从次月起开头从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款; 3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账;三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可连续再借用三个月;如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例担当该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。 4、物品退回与归还管理： 4.1合同退回、合同更换、个人借用(出差在外人员)、试用退回的物品由仓库人

10、员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。 4.2合同退回的物品：由相关人员填写物料退仓申请单和在备注栏填写客户名称及退回缘由、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可赐予办理退库手续; 4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理物品内部借用单手续;待更换物品退回时持物料退仓申请单办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单(即更换物品)和出库单，同时填写物料退仓申请单，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐; 4.4个人退回借用物品：由经办人出具物料退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，将质量部

11、检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。 5、物品报废： 5.1物品报废缘由： 仓库 1)变质的(生锈、霉变、虫啃、鼠咬等); 2)超过使用寿命的; 3)已不再使用的; 4)在担当运输中损坏的。 生产部 1)因无法修理或无修理价值的; 2)生产过程中损坏的。 事业部 1)生产在途时，顾客取消合同; 2)因技术更改升级而造成报废的; 3)已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的; 4)合同发货后，因系统无法升级而退回的; 5)己购物品，在生产时发觉为不良，经选购人员与供应商协商不行退换的; 6)借用/试用后，经质量部判定为无法再修品; 7)因方案失误导致

12、选购引起的。 5.2物品报废流程： 1)仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具报废申请单，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批; 2)相关责任部门人员凭具审批后的报废申请单和物料申领单到仓库办理报废手续。 5.3物品报废留意事项： 1)全部已办理报废手续的物品归仓库保管; 2)生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如单板上的IC、电阻、电容等)，送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。 6、账务管理： 6.1全部入库、出库均应根据单据所规定内容，具体填写，不得涂改，成品发货

13、必需附有发货通知单，否则仓库人员拒绝入账及发货; 6.2物品入库和退仓，该单据必需经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账; 6.3物品帐必需与单据全都，每月底自查，发觉操作错误准时更改，若隔月则需查明缘由，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部; 6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管; 6.5仓库人员每周准时将单据交于财务部，以便财务入账。 7、仓库管理: 7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈设其后。 7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则

14、分别打算储存方式及位置。 7.3遵循7S原则(整理、整顿、清洁、清扫、素养、平安、节省)。 7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。 7.5检验合格的物品，准时入库贮存。 7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。 7.7非货架贮放的物品，不行超高、压线、倒置、重压。 7.8禁潮物品应做好防潮措施。 7.9保持相宜的仓贮温、湿度条件：温度掌握在535之间，湿度掌握在4085%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于仓库温、湿度点检表中。 7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。 7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危急的电器。 7.11物品贮放，浩大

15、、笨重物品放下方;轻巧、小件物品放上方。 7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。 7.13易碎、易破物品须轻取轻放。 7.14配套物品应成套存放，以防混乱。 7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存状况给相关部门。 7.20xx年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面全都，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查; 7.15出具盘点报告，消失盘盈或不行避开的盘亏状况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员担当相应赔偿责任。 三、附则 1、本制度由综合部起草，公司领导核准，

16、解释权属综合部; 2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准; 3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。 四、附表： 1、外购入库单 2、物料申领单 3、物品内部借用单 4、成品入库单 5、成品出库单 6、物料退仓申请单 7、发货通知单 8、借用设备(托付)申请表 9、报废申请单 即便是公司规模很小，完善的管理制度也是不行或缺的。本文就给出一家小公司财务管理制度范本，供相关伴侣参考，公司财务管理制度至关重要，盼望相关企业能够谨慎制定。 收集一份小公司财务管理制度范本，供相关伴侣们参考： 全体财务人员应仔细贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，

17、不做有损于公司的事。严格根据公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作仔细踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。 一、财务部职责范围 1、仔细贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度，严格根据财务工作程序执行。 3、实行切实有效的措施保证公司资金和财产的平安，维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支方案，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用猜测、核算、考核和掌握，督促有关部门降低消耗、节省费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，

18、为公司领导决策供应有效依据。 7、负责公司材料库、办公用品库的管理。 8、参加公司工程承包合同和选购合同的评审工作。 9、准时核算和上缴各种税金。 10、参加项目部与施工队结算，参加采供部与材料供应商结算。 11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、平安、有效。 12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素养。 13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的借款单，具体填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后

19、报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。 2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。 3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20xx元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必需开具正式发票 。 4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，详细由各部门依据实际状况核定，报总裁批准后执行。

20、全部备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。 5、其他临时借款：如业务费、款待费、周转金等，审批程序同第1条。 6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。 7、全部借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。 8、严格禁止个人借款，特别状况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。 三、日常费用报销： 1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节省的原则。 2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的状况，需由对方出具收款证明。 3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述

21、事由，并经相应领导签字后到财务部报销; 4、全部日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销; 5、补充说明 如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。 财务部总监岗位职责 1、编制和执行预算、财务收支方案，拟订资金筹措和使用方案，开拓财源，有效使用资金。 2、进行成本费用猜测、方案、掌握、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节省费用，提高经济效益。 3、建立健全经济核算制度，

22、利用财务会计资料进行经济活动分析。 4、承办公司领导交办的其他工作。 财务部经理岗位职责 1、负责帮助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。 2、制定和管理税收政策及程序。 3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务方案、成本方案、努力降低成本、增收节支、提高效益。 5、参加项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。 6、仔细贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。 7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不 断提

23、高财务人员的业务素养。 8、完成领导布置的其他工作。 9、负责会计监交工作。 财务部成本会计岗位职责 1、清晰工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。 2、理解并清楚工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结 合合同督促项目部回款。 3、根据各工程预算进行工程成本的掌握。 4、每月末准时督促各项目部报帐，核对上月方案执行状况。 5、准时、精确核算各种原始票据，并制单入帐。 6、精确把握各项材料选购、分包劳务合同，按合同执行付款。 7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。 8、工程完工后，精确核算出工程成本，编报工程

24、成本表。 9、完成领导布置的其他工作。 财务部综合会计岗位职责 1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐; 2、全面了解、把握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行; 3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调整工作，汇总会计凭证，登记总帐; 4、对其他应收、应收帐款准时催收清理;按公司规定支配固定资产及库存材料等资产的盘点; 5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清晰; 6、负责装订、管理睬计档案; 7、承办公司领导交办的其他工作。 财务部出纳员岗位职责 1、办理现金收支和银行结算业务，严格根据我国有关现金管理和银行结算制度

25、的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库; 仓库的管理制度 篇3 一、防火 1、全部进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次惩罚100元。 2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。全部灭火器材，要求摆放地点固定且简单找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次惩罚50元。 3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，务必存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随便与其他仓库或部门调换。 一旦公司消失火情，任何保管员都不需请示领导、都务必携带自己的灭火器专心参加灭火救援。救援结束后，务必将灭火器带回仓库，并仔细检查，灭火器需要补充药液或需要修理的务必

26、马上报请仓库主管，仓库主管也务必主动检查、维护灭火器。 违反规定，每人每次罚款30元。 4、仓库主管务必对仓库全部干粉灭火器统一编号，统一造册，建立管理职责制，明确灭火器所属仓库和职责人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴检查记录单，记录职责人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或修理的灭火器，务必在发觉当天报告总经理。违规一次，惩罚仓库主管50元。 5、仓库主管每月务必组织全体保管员学习防火学问，对新入职保管员进行防火学问培训，让全部人员懂得消失火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。

27、违规一次，惩罚仓库主管50元。 6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立预防为主的思想，共性是仓库主管，要时常巡察仓库每一个角落，准时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。 7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119 二、防水防潮湿 1、保管员应常常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应共性检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发觉隐患，务必马上报告仓库主管，要求修理或防护。 2、每一天下班离开之前，务必锁紧仓库全部门窗以防止雨水。 3、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。 4

28、、面粉、调料等简单潮湿物品，务必脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，务必先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。 5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。 三、防盗 1、全部仓库，务必人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也务必落锁，严禁大门放开而无人值守。每一天下班离开之前，务必锁紧仓库全部门窗。违者每人每次惩罚30元。 2、仓库大门钥匙，务必专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随便代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随便分发或随便摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把全部仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。 3、为分清职责，成品仓库务必严格根据交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行进

29、入成品仓库须知之一切规定。 4、盗窃行为认定:未办理出库(即出库单)手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准惩罚。内外勾结的盗窃行为，可加重惩罚。对全部盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。 四、防毒害 1、全部进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次惩罚100元。这在成品库、面粉库、调料库共性重要。 2、仓库在方案灭鼠灭四害之前，务必制订具体的操作方案和实施步骤，共性列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。 3、严禁宠物类动物进入仓库。 五、防过期变质 1、对于有保质期要求的物品比如面粉、调料、味精

30、等，务必贯彻先进先用的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。 2、对于保存条件有特别要求的物品比如酵母，仓库主管应指定专人专库保管，该保管员应每一天实地检查冷库温度、湿度等指标，关注冷库机器设备运行是否正常，发觉问题马上向仓库主管汇报解决，严防变质腐败。仓库主管也应常常对上述物品和存放指标抽查、过问，并马上解决有关问题。 3、成品仓库在日常发货时，也务必贯彻先进先发的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，务必在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，恳求处理

31、看法。严防超过保质期而变为废品。 六、平安用电与节能 1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、修理、更换、调试，全部仓库保管员不得实施以上操作。 2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随便操作仓库电器。 3、保管员不得随便在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。 4、节省用电是每个员工的基本义务。严禁铺张电能。 七、仓库环境卫生 1、每一天打扫仓库卫生，常常持续地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的干净洁净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。 2、常常清理仓库内的废品杂物，准时发觉老鼠等四害隐患。 3、常常整理仓库物资，准时归类归位。货物摆

32、放要逐步做到分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号。既要防止货位铺张，同时留意预留消防通道。 仓库的管理制度 篇4 一、 总则 仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量精确、质量完好、确保平安、收发快速，协作公司提高营运效率。 二、 物资验收入库存 1、 物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否全都，按物资交接单上的要求签字，应当熟悉到签收是经济责任的转移。 2、 物料入库存，要照实填制入库规格单，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。 三、 物

33、料的储存保管 1、 仓库物料必需按类别，在合理平安牢靠的前提下在固定位置堆放，留意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点便利。 2、 库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。 3、 仓管员要仔细做好仓库平安工作，作业时要留意平安，常常检查仓库，仔细做好防火、防潮、防盗工作。 4、 物料保管，仓管员一律不准擅自借出。 5、 仓管员要爱惜物料，并留意物料清洁洁净。 6、 每月必需对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。 四、 仓库物料的出库 1、 物料出库

34、按推陈储新，先进先出原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则 2、 仓管员必需按送货单发货，遇到特别状况要向领导请示。 3、 仓管员在发料时，必需清洁物料才出仓。 4、 仓管员发料要马上填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。 仓库的管理制度 篇5 1、目的 为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。 2、管理职能 原材料仓库由选购部负责监督和指导，仓管员负责仓库详细事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。 3、仓库电脑数据库管理 仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月

35、底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。 4、原材料入库 a、原材料入库分为二类，一类是选购;一类是外协。 b、任何入库物资必需经检验合格后方可入库。 c、入库物资一律由仓管员开入库单，由仓管员或选购部人员负责签字。 d、对于急要选购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。 e、物资入库后准时调整电脑数据库资料。 f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。 g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。 5、原材料出库 a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务

36、于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规章：由仓管员依据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人依据仓管员指示自己领取。 b、原材料出库后，仓管员应准时更新库存数据库信息。 6、装配多配或领多，定期清退 a、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准; b、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平常顺便上去时也可清退部份，尽可能避开多余物资堆在车间现象。 7、原材料质量及不合格品处理摆放管理 a、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特殊是关注电镀质量，托运原材料在

37、运输途中有无碰坏问题。发觉问题立刻反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。 b、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发觉退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。 8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理 a、为了确保库存数据精确性，仓管员依据阅历在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。 b、假如仓管员临时请假，选购部应支配好人员临时替代其工作。 9、盘库 每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。 10、平安库存及选购申请 仓管员每天监控库存物资数量状况，当库存数量低于设定“平安库存数量

38、”时，应准时填写选购申请单向选购部申报，特殊做好选购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申购。 11、仓库现场7s管理 整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。 整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出珍贵空间，更利仓库管理。 清洁：做好有用物资及场地保洁工作。 清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。 素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、平安及服务意识强。 平安：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣扬警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防平安工作、留意装卸搬运平安。严禁外人吸烟入库。 服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关连接部门服务工作。 12、仓管员自我时间

39、调配管理 a、如当天仓库进出物流遇忙时候，一般状况物流部会主动来关心和支持，假如没准时到，自己也可向其打招呼寻求关心(正在装柜或装车除外)，同时也可向电工刘师傅寻求帮忙，或向董助寻求支持。 b、平常稍有点时间空时候，帮装配车间粘踏脚板、装按钮等;帮沙发车间上电镀扶手等。实在感觉累了，适当休息调整下。 仓库的管理制度 篇6 一、总则 为保证公司商品入库、储存、出库、商品退库等过程的有效运行，特制定本制度。 二、适用范围 公司仓库的库位规划、收货管理、储存管理、发货管理、退货管理等，均按本制度的规定执行。 三、职责 1、公司仓储部负责对仓库的全面管理及监督工作。 2、仓储部经理负责对仓库的全面管理

40、工作及商品发货的调配。 3、仓管员负责对商品的接收、发放、储存、日常管理及搬运工的调配等工作，并填写相关单据，建立帐目。 4、仓库文员负责做好商品入库、出库及储存的单据录入工作，按财务部的要求建立报表。 5、搬运工负责按仓管员或仓储经理的要求，在遵守各项搬运规定的前提下负责对成品的搬运工作。 6、财务部负责对仓库商品的帐、物核查，并按财务要求对仓库人员进行业务指导。 四、仓库库位设置 1、仓库按商品出入库状况、包装方式及型号规格等因素规划所需库位及面积，以使各库位空间有效利用。 2、通道规划：协作仓库内设施设备(消防、通风、电源等)及所使用的储运工具(叉车、地牛等)规划运输通道，以便利设备、设

41、施运行及储运操作。 3、依据商品类别、规格型号等分区存放，并随时显示库存动态，以利于管理。 4、收发频繁的商品应放置于进出便捷的库位。 5、库位分区按下列原则执行，并在适当位置做好标识： A、库区分区，南北向按英文字母A、B、CZ挨次规定执行，东西向按1、2、3、4、5、6、7、8挨次规定执行。 B、层次，按罗马字母、挨次由下而上逐层规定执行。 6、库位管理：仓管员应把握各库位、各规格商品的出入库动态，并将每个库位成品作上标识牌，按先进先出原则指定收货及发货。 五、商品入库 1、仓库在接到商品时，仓管员应认真核对入库商品名称、规格、数量、包装状况及标识等，经核对精确无误后办理入库手续。 2、待

42、商品经仓管员核对无误后，搬运工应按仓管员的要求将商品搬运至指定库位存放。同时，仓管员予以标识和上帐。 六、商品储存管理 仓管员对商品的日常管理，应做到以下几点工作内容： 1、仓库内应保持清洁，每日打扫卫生，并随时留意通风、防潮、防蛀、防鼠等。 2、仓库内严禁携带易燃、易爆、易腐等违禁品进入，更不得储存。 3、仓库内不得吸烟及动用明火(若因工程需要烧焊应先申请，并派专人负责看管)。 4、商品不得直接放于地面上，以避开受潮而变质。 5、商品的堆放高度应当相宜、牢靠，以免商品受压变形或倒塌。 6、未经直接上级允许，闲杂人员不得进入仓库。 7、商品通道保持畅通，严禁在通道内摆放物品。 8、每日对全部商

43、品进行帐目核对、报表整理和报表上交等工作。 9、下班前，将仓库的电源、门关闭，以确保仓库的平安。 七、盘点 1、库存商品须每季进行一次盘点，一般为下季度10日前对上季度商品库存进行盘点。盘点时，由财务部组织仓储经理、仓管员、仓库文员等相关人员参与，财务部依据盘点结果编制商品盘点表。 2、财务部应对盘点结果进行分析，对有盈亏数的，经仓库人员核实确认，总经理审批后方可进行调帐。 3、对于盘点盈亏数，仓储经理应组织缘由调查，并提出解决方案，总经理批准后组织实施。同时财务部应对仓库的实施状况进行跟踪与验证。 八、平安管理 仓库内一律严禁烟火，仓库应在明显处悬挂严禁烟火标志，并按平安要求设置消防设备，公司应组织平安委员会每月不定期对仓库进行平安检查，使其消退各种平安隐患。 九、发货管理 1、仓库在接到商品出货通知后，仓