仓库库房的管理制度模板7篇.docx

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1、仓库库房的管理制度模板7篇仓库库房的管理制度模板7篇 仓库库房的管理制度？制定库房管理制度有利于加强仓库的治安保卫工作，维护仓库内平安安定的局面;有利于加强仓库的作业平安管理。下面小编给大家带来了仓库库房的管理制度7篇，供大家参考。 仓库库房的管理制度（篇1） 一、库房管理目的： (一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。 (二)准时为生产供应优质的材料、零配件以及半成品。 (三)准时为销售部门供应合格优质的产成品。 (四)明晰、完整、准时记录出入库状况，定期与财务部汇报数据。 (五)出入库管理方法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。 1、塑料件; 2、橡胶件; 3、标准件; 4

2、、电子件; 5、电机; 6、软化剂; 7、外加工; 8、包装物; 9、产成品; 二、原材料入库。 外购原材料到货后，库房管理员应按实际状况填写入库单，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。 三、产成品入库。 (一)经品质部验收合格并填写检验移交单后入库。 (二)对需要质量验收的原材料。 四、入库时先标识。 (一)待验品，按规定准时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。 (二)在验收过程中发觉数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立刻向有关部门反映，以便准时查清、解决问题，必要时通告对方。 五、对临时寄存在库房

3、的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。 六、对退货产品的处理应按退货单进行清点和出入帐，并查明退货缘由。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具返修产品领料单进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。 七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。 八、入库物资的堆放必需符合先进先出的原则。 九、入库物资应准时入库。 十、原材料的出库与发放： (一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按生产

4、领料清单的规格、型号、数量等发放。 (二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出补料单后方可发放。 (三)非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭领料单发放。 (四)物资(包括成品)的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并准时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相全都，帐、帐相符。 (五)废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并准时登记入帐。 十一、物资贮存与防护 (一) 物资定期盘点数量，确认库存的余缺状况，上报相关部门，并有财务

5、部进行抽查。 (二)仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥当保管，杜绝积压，反对铺张，准时供应相关信息。 (三)仓库做到通风、干燥、清洁、平安，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。 (四)有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。 (五)做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。 (六)对有贮存期限要求的物资，按时检查库存状况，以便准时发觉变质苗头。对超期物资标志待处理标识准时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可连续使用，不符合要求的标志

6、“不合格品”识移交废品库。并作好记录。 (七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并准时及通知财务部。 (八) 非工艺损耗或其他缘由而产生的材料多余，仓库必需准时协作车间做好退料工作，退料需查清余料缘由，核对材料的应余数，准时办理退料手续及入帐。 (九)对于残余的原材料或不满包装的材料依据实际包装状况，进行封口或封箱处理。 十二、应急状况处理 (一)遇到紧急状况如失火及突发性天灾时应准时联络值班领导，准时实行相应的措施。 (二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。 十三、库房管理规定 (一)公司各类库房由指定专人负责。 (二)选购人员购

7、入的物品必需附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发觉短缺或损坏，应立刻拆包核查，如发觉实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。 (三)库房物品存放必需按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。 (四)严格管理账单资料，全部账册、账单要填写洁净、清楚、计算精确，不得任凭涂改。 (四)严格执行出入库手续，物资出库必需填写出库单。 (五)库房物资未经允许不得外借，特殊状况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。 (六)每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符准时上报，不得隐瞒。 (七)严格依据公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。 (

8、八)库房管理要做到清洁整齐、码放平安、防火防盗。 (九)库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必需配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。 (十)因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应担当不低于物品价值20%的经济损失。 仓库库房的管理制度（篇2） 一、总则： 1. 制定目的： 1.1 使各类物料之供应达到适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。 1.2 使仓管作业规范化、制度化。 2. 适用范围 2.1适用于玩具仓库、开发工程科布料仓库、生产原辅料、零配件(含包装物)、

9、零星物料及半成品成品之仓管作业。包括仓库规划、收料作业、储存、领(发)料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。 3. 管理单位： 3.1 仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。 3.2 总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作。 二、内容： 4. 仓库管理职责： 4.1 仓管部门负责：原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储管理。 4.2 工厂各科(车间)、选购、品管、pmc等部门负责在同仓管部门进行协作作业时执行本方法之相关规定。 4.3 各科(车间)负责已领物料的储存、保管及区域规范，pmc部门负责其审核及稽核。 5. 仓管原则 5.1 全部物料、产品均需经品管判定合格后

10、(特采除外)方可入库，其状态标识卡需附于显著位置。 5.2做好仓储的区、储位规划。全部物料、产品不行露天存放，也不行直接置放于地上(特殊包装者除外)，均应按库区、储位配置存放，同一种类、或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于2.5m。 5.3 物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放。对有保质期限制的物料，应实行进库日期和有效终止日期登录管理，严格要求先进先出。 5.4 物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和异动计算机帐务，确保料卡帐全都。 6. 仓储平安管理 6.1仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求，配备(本文转

11、自有用工作文档频道)防火(爆)、防盗、防潮、防腐(蛀)等平安设施，以保证物料的品质。对危险品应予以隔离储放。 6.2仓库严禁烟火，不得带入火种(火柴、打火机等)。 6.3仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通。仓库管理人员下班时，应巡察仓库并关闭门窗、电源。发觉平安设施损坏时要立刻报告，并记录在检查表上,实行紧急措施。 6.4 违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。 7. 人员管制 7.1仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。 7.2 仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守

12、。 7.3仓库管理人员应建立代理制度，并适当进行轮调以生疏各类物料及其储位。 7.4仓库管理人员异动时，应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动。 7.5违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。 8. 物料管制 8.1 严格仓储内部管制，保证料卡帐全都，为pmc等部门供应正确的库存信息。 8.2对于常用物料必需由pmc主导与仓管、选购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及平安存量标准，呈请公司最高主管核准实施，以保证平安库存量，后续应每半年重新核定一次，酌情调整。 8.3 a、b、c分类管理 8.3.1abc库存分类法

13、。a、b、c库存分类法按物料的单价、物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分，以将最大的精力用于对公司可能产生最大影响的少数种类的物料上。具体分类 a类全部按“标准单价年度需求量”从大到小排序的累计金额70%前面的物料。 b类除a、c以外，均为b类物料。 c类按“标准单价年度需求量”从大到小排列的90%后面的物料。 8.3.2a、b、c分类由pmc主导与开发工程科、资材等部门共同确定。一般状况下每年底结合年度预算资料一次设定，也可以由pmc单位通过计算机系统逐一的维护。 8.3.3 仓管单位应定期对abc类物料进行盘点，同时通过计算机系统维护。 8.3.4 abc盘点容差值a类

14、0.1%b类0.4%c类1 %。容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值。 8.4 时效管制与呆滞废料处理 8.4.1对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标，色标分类红色有效期为6个月，绿色有效期为12月，白色有效期为24月，于色标上注明进库时间以示区分，并列明细管制。 8.4.2 除特定注明物料外，一般物料、成品均以12个月有效期限。 8.4.3 仓管人员对过期物料(或成品)在投入使用(或出货)前应联系品管人员进行重新检验，作出处理。 8.4.3.1检验合格可重新投入使用的物料，再次库存期不得超过三个月，否则依呆滞料处理。 8.4.3.2 检验不合格者依呆滞料处理，或由pmc单位支配

15、生产部门进行重检。 8.4.4对于三个月以上没有任何批量出库异动者(指方案内领料作业，盘点异动、样板领用等除外)，超过12个月不用的机器设备工装夹具，视为呆滞料，仓管单位应每月反馈呆滞料信息并乐观追踪处理。 8.4.5 废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物，废料一律由使用单位开立“报废单”，由相关部门判定再交由负责部门审核后方可报废。 8.4.6呆滞料废料须隔离存放，呆滞料废料处理如下： 呆滞废料的类别 负责部门 (提出处理方案或审核报废单) 审核 批准 处理方法 原辅料 pmc 财务部门 行政科 退还供货商(打折) 以“不保用”售予其它使用者 售予中间商 设备 开发工程科 财务部

16、门 总经理 以“不保用”售予其它使用者 售予中间商 工装、夹具 开发工程科 财务部门 行政科 售予中间商 计量器具 品管科 财务部门 行政科 售予中间商 半成品、 成品 业务部 财务部门 总经理 售予中间商 公司自用 其它处理方法 办公用品 总务科 财务部门 行政科 售予中间商 公司自用 其它处理方法 a. 公司自用 定期将呆、废料清单给各部门或传阅，准备是否能在公司内部使用。 b. 退还供货商 呆、滞料以新品或废品方式退还供货商，以有利价格和供货商协商。 c. 以“不保用”方式售予其它使用者 废品可以卖给其它公司就它的现有状况加以利用，此种方法往往能得到较高价格。 d. 售予中间商 中间商是

17、指从事呆、废料的收集、分类及加工的专业性中间商，当物料为不能使用的废品，且数量太少，不足以直接售予使用者，这些中间商被利用作为处理废品的途径。 8.4.7 价格协议 8.4.7.1 浮动价格协议：呆、废品的价格是随呆、废品处理时市场行情而定，销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等; 8.4.7.2 固定价格协议：买、卖双方谈妥的确定价格，中间商定期提货; 8.4.7.3 临时议价等。 8.4.8 程序 8.4.8.1 正常状况下，各单位每月定期填报“呆、废料处理清单”，向相应的负责部门申报，将物料清楚地分类、标示; 8.4.8.2 负责部门填写“呆、废料处理申请单”申报处理，确定最终处理看法，

18、并指定负责人及检查人。 9. 仓储规划与物料卡管理 9.1 仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。 9.2 仓管员应依据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线等，规划适当之储存空间储位。 9.3 物料储存以一位一料一卡为原则，如储位不足时，可将下述各项合并存放于同一储位： a. 存取频率低者 b. 数量极少者 c. 简洁分辩者 成品仓储以客户别为原则(同一客户成品存放在相同区域) 9.4 各项物料需的确存放于规定之储位，如储位不足存放时，仓管员应规划临时存放区，待储位充分时，随时整理至指定储位。 9.5 物料卡设置 9.5.1 每种物料都必需设置其相应之物料卡，物

19、料卡上详细说明物料之料号、品名、规格、型号、客户和储位。 9.5.2 全部物料卡之表头(含料号、品名、规格) 数据。 9.6 物料卡摆放 9.6.1 有序物料卡按料号的大小挨次排列。 9.6.2 就近仓库各区依据物料的存放位置，将物料卡摆放在离物料最近处。 9.6.3 异动：每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上，以利于每日核对异动状况。 9.7 物料卡记帐、存盘 9.7.1 物料进出库区动作一经发生必需在10分钟内登记好物料卡后，每日下班前将相关单据录入计算机帐。 9.7.2登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进库或出库数量，准时结出余数，并注明原始凭证号码。发觉料卡差异时，应即查明不符

20、缘由并提出处理对策获核准后方可下班。 9.7.3登记物料卡时，不能越行填写，字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错，涂改须经权责主管签章核准。 9.7.4 物料卡用完之后，必需按库区、年份、流水号挨次进行存盘。物料卡的存盘年限为一年，过期物料卡由财务部门作废销毁。 10. 循环盘点 10.1物料管理员每日必需对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐(物料卡)、手工帐盘点与核对，确保异动准时入帐，料帐精确，盘点无误时物料卡方可再置放回原位。 10.2 财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点(抽盘)，仓管单位必需全力协作。同时对盘点差异部分要找出缘由，进行盘盈盘亏处理。 10.

21、3 盘盈、盘亏之处理 10.3.1盘盈、盘亏数额，各仓库管理员必需填报缘由，层呈后送(副)总经理核准, 凭单异动物料卡和计算机帐目。 10.3.2盘点结果查核盘点表录入后须当天送财务部门，对于盘亏额在容差范围之外或金额数量确定值较大的，仓管单位须附上缘由说明呈报公司最高主管，予以追究责任。 11. 定期盘点 11.1 公司依财务作业需要，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)应进行全公司范围的财产盘点。 11.2定期盘点由财务部门组织，分为初盘、复盘及抽盘三个阶段，其中初盘、复盘由各物料(含现场使用物料、在制品、成品)管理部门内部进行，抽盘由行政科、财务部门等抽盘人员进行(同时协作外

22、部会计师验盘)。 11.3 定期盘点具体方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达，信息部门供应计算机关心。 12. 接收、发放及退料作业(进出库管制) 12.1 原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作业 12.1.1接供货商来料，仓管员依“物料需求表”“订购单”或“外发加工合同”和交货单(供货商送货单)、实物核对无误后，清点数量，并在交货单(供货商送货单)上签字确认，作为暂收依据。将物料置放于待检区，填写“检查通知单”，通知检验人员做进料接收检验。 12.1.2 进料接收检验按进料检验程序进行。(详见附件) 12.1.3 来料检验完成后 1) 检验人员依检验结果填写“物料检查报告”

23、一式四份，品管部门存底一份，其余三份(分别为仓管联、选购联、pmc联)送往仓管办理入库实收作业。 2) 仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。 a.依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量，仓管员在“进货单”(一式四份)上签章确认，一份仓管存根，其余三份送选购审核，选购留底一份，其余分发一份给供货商作为接收的依据，一份送财务部门作为付款审核凭据，仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置。 b. 依“进货单” 填具“物料卡”及登帐。 c. 对有储存期限要求的物料，于“物料卡”上标识，留意存放日期。 d. 按供货商、进料日期，对物料赐予进料批号的编号，并在“物料卡”上标识，以作为追溯线索

24、。 e. 对选别及特采物料应予标识，并在“物料卡”上登录备注。 3)仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料，协作进料检验人员予以标识、隔离，并反馈选购部门准时处理。 12.2原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料发放作业。 12.2.1仓管员依据生管发放的“领料单”以及“外发物料明细表”备料，备料时要复查物料是否齐备有特殊时立刻向pmc反馈。对领用部门的方案生产用量依“领料单”、“外发物料明细表”发放物料，不得多发，填写实发数量并签章。零星物料凭经领用单位权限主管核准的“领料单”申请领料。 12.2.2仓管依据总经理签章核准的“超耗申请单” 及“超耗领料通知单”上的请补码量发放申补物料。

25、 12.2.3仓管对原辅料、零配件发放，按先进先出的原则执行。 12.2.4仓管依据“外发加工合同”和“外发物料明细表”，发放委外加工品，由领料者点数验收，发放者、领料者签章确认。 12.2.5仓管发放作业时： a.依据“外发物料明细表”、“超耗申请单”，填具“物料卡”，并登帐。 b.对进料批号、制令单号及选别及特采的物料，必要时应在 “外发物料明细表”上标示另加备注。 12.2.6对多余物料或使用中发觉的不良物料，依据有车间主管签章确认、不良退料应有品管部门确认的“退料单”办理退料(一式三联，一联存根，二联仓库，三联pmc)。 a.不良物料，予以标识、隔离、准时处理; b.非不良物料，放置指

26、定位置，填具“物料卡”，依“退料单”登帐。 12.3 物料、成品接收作业 12.3.1 仓管依据有成品检验人员签章确认合格的“物料/成品/半成品入库单”办理入库(一式三联，一联存根，二联仓库，三联pmc)。 a.核对型号、数量等无误后，填写实际入库数，仓管员在“物料/成品/半成品入库单”上签章确认。 b.将成品放置指定位置，堆放整齐。 c.依“物料/成品/半成品入库单”登帐。 12.3.2 仓管对必需退库的成品，依据有总经理核准签单章确认的“退料单”办理退库。 a.先予以标识、隔离，通知成品检验人员检验确认品质状态，体现于“退料单”。 b.合格成品，核对型号、数量，填写实际退库数，在“退料单”

27、签章确认，将成品放置指定位置，堆放整齐。 c.依“退料单”登帐。 d.不合格品核对型号、数量，填写实际退货数，在“退料单”签章确认，协作成品检验人员予以标识、隔离，准时处置。 12.4 物料、成品出库作业 12.4.1仓管依据生管开具经总经理或其授权人核准签章确认的“出货通知单”办理出库。 a.依业务部开具的“销售出库单” (送货单)核对型号、数量等无误，出货者、仓管员在“销售出库单” (送货单)上签章确认。 b.依“销售出库单” (送货单)登帐。 12.4.2仓管必需隔日向pmc、选购、财务呈报库存状况，以“库存表”体现。 仓库库房的管理制度（篇3） 为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规

28、定： 1. 在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。 1.1 库管员应虚心接受财务人员的业务指导，并接受主管监督指正。 1.2 财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并关心库管员共同推动库房工作的全面提高。 2. 库房锁门制度 2.1 为确保库房物资的确定平安，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、排解平安隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带(严禁钥匙乱丢乱放)。 2.2 库管员短时离开库房的，应关门插锁(严禁库管员不在库房时放开库房门现象)。 2.3 消逝经提示也不予改正之违规行为的，每次经济处教5元。 3. 遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门(领导同意

29、的例外)。 4. 库房禁区限入制度 4.1 任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。 4.2 经库管员允可进入禁区的，库管员应担当起监管责任，须跟随进行(确保其取放物资始终在自己的视野范围内)。 4.3 未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。 4.4 对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经济处教5元，状况严峻的，必要时加倍处教。 5. 物资申购制度 5.1 库管员执行申购，填写请购单，主管领导实施审核。 5.2 物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确，不得消逝似是而非情形;前期已消逝选购不合格情形的，应加入提示性内容，应最大限度

30、避开因申购记录描述问题导致的选购物资非所需物资情形。 5.2 尽可能集中申购。实行集中申购为主，零星申购为辅的方式进行;为了避开加大选购成本，集中申购时应全面、周密方案，尽可能削减零星选购次数。 5.2.1 常用物资：依据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与生产方案，结合产品、物资库存状况，得出近阶段应生产产品可能的需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体方案;平常，再据实际变数状况，酌情、适时提出(零星)申购方案加以补充。 5.2.2 特殊用物资：由使用者提出，并经主管同意;为避开申购过多，应查库有无，再按实际需求申购;严禁擅自加大购置数量。 5.2.3 呆滞物资：不合格的、存在问题的，或是

31、规格型号不符、包括已停止使用的物资，一旦发觉，库管员应第一时间隔离区分，做好标识与记录，防止混淆，避开再使用，准时上报处理;严禁再申购。 6. 物资选购与入库制度 6.1公司凭已审核的有效选购凭据请购单，统一分派选购人员实施选购;为了避开误购非需物资，选购人员应认真了解请购单记录，同时，不得消逝无有效凭据或不照单进行的超范围选购行为。否则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。 6.2 选购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证，努力避开不符合导致的调/换/退货情形消逝。 6.3 涉及先款后货类物资

32、的选购，尤其是面对异地或是信誉不确定的商家，选购人员须防患于未然，避开不法侵害，支付货款前，做到跟进有效防范措施：先全面验证对方资质，再对可能消逝的不利因素在合同中予以明确商定，按规与对方签订有效选购合同。在付款前，同时做到对方资质复印件与选购合同原件一并交行政办存档备用。 6.3 选购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证，并做到随所选购物资一同转公司库房验证。 6.4 选购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。 6.5 选购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资，不能办理入库手续，须自行担当退/换与相关损失责任。 6.6 库房每月或定期清理上报呆滞物

33、资，经公司核准为非需或是呆滞物资的，选购人员须协作进行退/换货，力促降低公司的经济损失。 6.7 确保出入库物资的规格、型号、数量精确无误且真实牢靠，库房应依据当日的出库单、领料单、入库单做好每天的物资上、下账工作，最迟不得超过其次天，财务部定期抽查。 6.8 物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否全都，并按相关要求相互认签确认。 6.9 物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位。 6.10材料验收合格，保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并伴同相关凭证一起交财务科记账;不合格品应隔离堆放。 6.11 入库验

34、收中发觉的问题(包括一旦发觉进购物资单价呈现特殊的)，要准时通知主管和经办人处理;遇凭证到而货未到，或货已到而无发票等凭证，均应向经办人反映查询，直至消退悬念挂账。 7. 物资储存与出库制度 7.1 物资的储存 7.1.1 库管员负责物资的平安储存：对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理，不合格品须隔离堆放。 7.1.2 物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂，并做到易发觉、一目了然、拿取便利。 7.1.3 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点、用途考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架

35、的以分类定位编号。 7.1.4 物资堆放的原则是：在堆垛合理、平安牢靠的前提下，推行五五堆放法。据货物特点，做到过目见数、检点便利、成行成列，垒放整齐。 7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应准时报告主管，分析缘由，查明责任，按规定办理报批手续。 7.1.6 保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆)要求，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有回旋余地。 7.1.7 保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出;总成物资，一律不准折件零发

36、，特殊状况应经主管批准。 7.1.8 禁止非库管员擅自进入库房禁区。仓库严禁烟火，明火作业须经主管批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火学问，并力促消防器材备放到位、有效。 7.2 物资的发放 7.2.1 严控用料成本，避开铺张，按实际正常所需发料。库管员在发料时须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。 7.2.2 领取物资，符合换领条件的，须执行换领的物资发放/领取原则。 7.2.3 发放物资时，库管员应在领料单上填明所领取物料的名称、规格型号、数量，并准时进行电脑账出库，领料人须在领料单上注明物料用途并签字确认。 7.2.4 实际发放物资状况应与领取认签记录完全全都，严禁消逝无记录

37、与认签记录不全都现象。 7.2.5 库管员在发放物资时必需与领料人当面点交清楚，防止差错出门。 7.2.6 超物资领取范围的，领料人未按规履行手续，库管员不得发放物资。 7.2.7 物资的发放须遵循先进先出的原则。 7.2.8 过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资，须按规报批处理，严禁擅自将就发放/领取、以致消逝损失扩大化现象。 7.2.9 物资的领取须加强原则性把握，无关联人员不得擅自跨范围领取物资，做到全部发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中，库管员有权进行监督把握。 7.2.10 为确保库房工作有效、全面、正常运转，公司全员领用物资应做到方案、集中进行，并自觉遵循库房发

38、放/领取物资时限(特殊状况例外)的规定，做到不擅自违规。 7.2.11 为杜绝非正常多领/补领物资，对超方案的多领/补领物资的，领料人须出具有效手续(出具补充领用物资申批单，由领料人申请，注明补充领用的真实缘由，班组长、车间主任核实后先后签署看法)，库管员按批示看法发放物资，并妥当保管凭据，此凭据作为相关职员考评依据之一，按规准时送达会计处。 7.3 库房记录账册的相关管控 7.3.1 全部库房原始记录凭证，库管员应分类妥当放置、保管，不行丢失与任凭遗弃。 7.3.2 记录须即时进行、字迹清楚、填写规范，严禁任凭涂改，其出入存状况与实全都，日清月结不积压，月报工作准时跟进。 7.3.3 对于任

39、何缘由引起的盘盈盘亏，每月都要分析、加注缘由后照实上报，以便做到账、卡、物、资金四全都。 7.3.4 库房电脑禁止他人任凭动用，消逝故障，应第一时间通知行政办;涉外修理的，库管员须在场把关，并提前提示与确保重要资料、内容的准时备份。 7.3.4 库管员在业务上，尤其是使用电脑财务软件中，为避开一些问题的消逝，应按公司会计要求进行，若有业务上的任何疑问，应主动、准时与会计进行沟通解决。 7.3.4.1 对于原辅料的进购，核准入库的，准时对比进购单价状况(公司会计应赐予库管员确定支持，准时建立并持续完善价格核验依据已购物资单价明细，一旦核对发觉单价呈现超高或特殊的，不予报账的同时应向主管反映)，填

40、写选购进货单，输入数量、单价(皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费)应精确，计量单位应恰当、尽可能细小化。 7.3.4.2 对于产成品的销售出库，应开销售出库单，输入选择客户、仓库与折扣率务必精确。 7.3.4.3 对于领料出库，填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确。 7.3.4.4 对于新增原材料、产成品等商品，填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确;加权价(选购价或是成本价)填写正确，在价格信息里选择货品的单位。 7.3.4.5 产成品入库，库管员凭已经总检与相关经办人认签的产成品入库单准时进行电脑产成品入库上账;涉及产成品出库的，凭销售出库单准时进行电脑产

41、成品出库下账。 8. 库房物资盘点制度 8.1 每月月末最终一天上岗日(若盘点时间不够，除产成品外物资可提前1天进行盘点)，进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点，同时按规做好物资盘点的原始记录盘点表。 8.2为了确保库房数据问题的准时排解，在平常，库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点，自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作。 8.3 月末产成品与主要原辅料的盘点工作，由公司会计协同库管员一道进行，不得擅自转变;对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认。 8.4 月末物资盘点原始记录数据结果，相关盘点人都应准时签字确认，库管员再整理、形成物资盘点报表，对于任何缘由引起的盘盈盘亏，进

42、行透彻分析、加注缘由后连同盘点表照实上报。 9. 工具管理制度 9.1 库管员应建立工具领/借用本，分类进行记录，促成主要使用人领/借用认签，将领/借用工具落实到人头进行专项管理。 9.2 对工具的管理执行主要使用人出面领/借用，并负责进行正确使用、保管、监管与归还的管理制度。 9.3 员工因工作需要使用的工具，包括关心器械，主要使用人须到库房领/借用，并在工具领/借用本上签字确认;对于生产、办公现场，在本制度出台前既有的工具类，由库管员督促，车间支配清查排列，再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认。 9.4 员工领/借用工具，本人离职时须归还或是领/借用人员变更交接，消逝非正常毁损或丢失的

43、，酌情追溯领/借用责任人员或是直接责任人员的赔付责任。 8.5既有领/借用工具的职员，涉及离职的，须了结工具领/借用事宜后才能领用离职工资，库管员与公司会计均应认真执行把控。 10. 物资非公出借/领用制度 10.1 公司物资均为公司各项经营活动所需配备，原则上不允许消逝公司物资非公出借与领用(若有，仅限于事先经公司老总亲自同意的才行)行为。否则，将对相关联责任人员进行惩处性经济处教。 10.2 非公出借/领用物资的人员，须自觉在限期内归还。存在损毁、丢失或是未如期归还的，按规予以赔偿。 仓库库房的管理制度（篇4） 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门

44、或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2对入库物资核对、清点后，库管员准时填写入库单，经使用人、库管员、财务科各持一联做帐，选购人员持一联做请款报销凭证;同时按入库单录入管家婆软件。 1.3 库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。 a) 未经总经理或部门主管批准的选购。 b) 与合同方案或请购单不相符的选购物资。 c)与要求不符合的选购物资。 1.4 因施工急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填入库单。 2 物资保管仓库管理制度 2.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，防止物料损坏，有特殊品质问题进行反馈

45、 处理。 2.2 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。 a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清：材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.3 发觉物料特殊信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要准时反馈处理。 2.4 保持物料的正确标示和定期检查，对标示错误的准时更正。 2.5 仓库全部单据的登帐方式和要求当天按时完成。 2.6 需要给到财务的单据电子档和手工单据一周交接一次。 2.7一月盘点一次，参与人员选购员、库管;盘点过程中发觉特殊问题准时反馈处理。盘点时需要尽量保证盘点数量的精确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，不按盘点等需要依据状况追查