会计基础工作自查报告【优秀8篇】.docx

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1、会计基础工作自查报告【优秀8篇】会计基础工作自查报告 篇一 20xx年8月，公司开始对自查报告中列示的问题及不足之处进行整改完善，逐项落实整改措施。现公司完成了各项整改工作，将本次专项活动的开展状况、自查发现的问题及整改状况报告如下： 一、规范财务会计基础工作专项活动的开展状况 公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视，活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行，具体开展状况如下： 1、20xx年6月25日，根据通知要求，公司成立了以董事长为组长的专项活动小组，并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。 2、20xx年6月26日8月15日，财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动，并对

2、自查活动的开展状况、自查资料及自查发现的问题进行总结分析，出具自查报告，提交审计委员会及董事会审议。在此期间，对自查阶段发现的问题，财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题，依据相关法律法规要求，以及各级主管部门的指导意见，逐一落实整改方案，职责到人。 3、20xx年8月16日20日，自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改状况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。 4、20xx年8月31日，出具整改报告，提交审计委员会和董事会审议。 二、自查问题的整改状况 根据整改方案，公司对自查报告中的问题进行了认真整改，包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财

3、务管理制度等资料： （一）财务人员和机构设置基本状况 1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换，会计人员任用实际采取了回避，但未构成书面制度。 整改状况：公司已修订了财务管理制度，明确会计人员的工作岗位实行定期轮换，规定关键岗位会计人员每2年轮岗；明确会计人员任用回避制度，如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人、会计主管人员。公司领导、会计机构负责人、会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中担任出纳工作。 （二）会计核算基础工作规范性状况 1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。 整改状况：加强了会计档案调阅的管理，拟订了会计档案调阅申请单，会计档案调阅和复印时申请人填制申请单，履行财务负

4、责人签字批准手续。 （三）资金管理和控制状况 1、未对支票购买、注销进行记录。 整改状况：加强了对票据的管理，出纳已建立支票登记簿，对支票购买、注销进行了登记记录。 （四）财务管理制度建设和执行状况 1、公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的职责追究条款。 整改状况：完善公司财务管理制度，追加了包括重大会计差错更正在内的追究职责条款。 2、公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计估计变更的审批程序，暂无明文规定会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。 整改状况：修订并完善了财务管理制度体系，明确了会计政策变更、会计估计变更审批程序，明确会计重大差

5、错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。 三、本次专项自查活动工作总结 规范财务会计基础工作是一项长期的工作，公司将以本次专项活动工作为起点，继续认真学习相关法律、法规和有关部门规章制度，进一步增强财务会计基础工作规范的意识，继续健全和完善公司各项财务会计制度建设，不断提高规范运作意识和水平，不断提高了财务人员基本素质和财务管理水平，巩固此次活动效果，切实维护公司及全体股东合法利益，为公司长远健康发展奠定坚实的基础。 会计基础工作自查报告 篇二 XX县人力资源和社会保障局： 为强化会计管理工作，进一步提升会计基础工作水平， 推进我局会计管理工作再上新台阶，根据XX财字（20x

6、x）240号XX县财政局关于开展会计基础工作合格单位创建活动的通知精神，依据会计法、会计基础工作规范及会计基础工作规范化考核实施细则，我们对本单位内部会计基础工作进行了全面深入的自查，现将自查情况报告如下: 一、工作开展情况 1、县财政局动员会议召开后，我单位领导高度注视此项工作，立即成立了创建活动工作领导小组，积极支持会计人员依法办理会计事项，并以此次活动为契机，进一步完善单位内部控制和提高财务管理水平。 2、组织财务人员及相关业务人员认真学习中华人民共和国会计法会计基础工作规范陕西省会计管理条例、会计基础工作规范和国家统一会计制度的规定以及相关会计法律法规、政策，对自查时间、方式和方法做了

7、周密安排。 3、领导小组成员根据XX县财政局印发的会计基础工作规范化考核实施细则逐条对照检查，对存在的问题和不足，制订整改措施，查核相关文件，抽查记账凭证、原始单据以及其他反映基础工作的凭据，审核分析自查结果。 二、自查内容 本次自查工作是根据中华人民共和国会计法、企业会计准则会计基础工作规范、会计电算化管理办法、会计档案管理办法等相关规定，对照会计基础工作规范化考核实施细则（XX财字20xx241号）、会计基础工作规范化考核标准（XX财字20xx242号）结合公司自身具体情况，对财务人员和机构设置基本情况、会计核算基础工作规范性、资金管理和使用情况、财务管理制度建设和执行情况等方面进行了自查

8、。 三、自查结果 （一）财务人员和机构设置基本情况 1、我县行政、事业单位均采用财政集中核算、单位独立报账制度，按照中华人民共和国会计法会计基础工作规范要求和事业单位财务管理制度的规定，设置会计机构和会计人员。 2、单位对财务工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度，财务工作负责人即会计机构负责人为单位直接负责人。 3、依据会计基础工作规范要求，根据会计业务需要设置会计工作岗位，配备会计人员。有明确的岗位职责和考核制度，岗位设置符合内部牵制要求。现有财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格。 4、单位财务管理制度中依据会计基础工作规范要求，对会计人员的离职交接做了规

9、定，会计人员离职交接按制度中的规定办理。 5、单位重视会计人员的专业培训，鼓励会计人员自行参加各类会计职称及执业资格考试，财务管理制度中明确要求从事财会工作人员须参加继续教育培训。 （二）会计核算基础工作规范性情况 1、会计记账凭证编制符合会计基础工作规范要求，所附原始凭证的取得、记账凭证的格式、内容、填制方法、票据签名、盖章、审核程序等手续齐全，字迹工整，摘要清楚，装订整齐。 2、会计业务均使用财务系统记录核算，按日打印记账凭证，按月装订记账凭证。凭证签章齐全。总账、明细账按年打印、装订。记账及时，数字准确。账证、账账、账表、账实相符。 3、财务会计报表能根据登记完整、核对无误的会计账簿记录

10、编制，数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 4、会计档案的立卷、归档、保管、调阅等符合会计档案管理办法的规定和要求。 （三）资金管理和使用情况 1、能依法建立健全行之有效的内部会计控制制度，并能严格执行。资金日常管理由县核算中心统一核算，资金的使用及拨付实行分级审批，“双审双签”，付款记账凭证后根据业务不同附相应有效原始单据或相关证明。付款通知单全部经财务负责人审批和复核人签字或盖章后给予支付。确保了各项资金的正常、安全、有效使用。 2、资金的支付审批、复核与执行岗位分离；资金的保管、记录与盘点清查岗位分离；出纳人员未兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工

11、作。 3、单位的一切收支全部纳入单位统一账户集中核算，银行账户的开设和管理符合支付结算办法和银行账户管理办法，专户专用、专款专用，不存在以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况。未发现“小金库”等账外账的现象。 4、单位财务印鉴有财务专用章、法定代表人私章和财务印鉴分开管理，不存在印鉴保管风险。 （四）财务管理制度建设和执行情况 1、财务管理制度包括:财务与基金管理股股长工作职责，基金会计、基金出纳，经费会计、经费出纳岗位职责、 工作流程等。单位财务管理制度成体系且修订及时，能真实地反映单位财务状况；能有效地遵守财经法纪，保证资金的安全；能促使提高单位财务管理水平。 2、财务管理制度实行分级

12、审批。 3、单位已有财务管理制度在执行中不存在问题。四、今后努力方向 在以后的工作中，财务人员要进一步加强会计基础知识学习，不断提高业务工作能力，强化财务监督的作用。加强法制宣传教育，强化法制观念，提高法律意识。、坚持按财务法制法规办事，坚决制止一切违法乱纪行为，保证财务监督有效地发挥作用。 通过此次自查活动，加强了财务会计人员对财务会计基础工作的认识、提高了财务人员基本素质和财务信息系统的效率和安全性，从而进一步提升了单位整体财务管理水平。接下来，我们将针对自查工作发现的问题，按照拟订的整改措施，逐一落实，形成促进财务会计基础工作规范开展的长效机制，持续提高规范运作意识和管理水平。 会计工作

13、自查报告 篇三 我单位财务会计管理工作，总的来说管理还是较好的，在以后工作中，我们将加大管理力度，切实搞好财务会计管理工作。 为切实履行财政监督职责，稳步推进财政监督检查工作，我单位对本单位会计信息质量、部门预算、“小金库”专项治理工作、财政制度、和财经纪律执行情况进行自查，现将自查情况汇报如下： （一）会计基础工作情况检查 1、会计人员从业资格情况：会计人员经过专业上岗培训，有从业资格证。 2、单位银行账户开设情况：开设零余额账户，集中支付账户。 3、会计科目和会计账簿设置比较合理、完备，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账簿与凭证之间对应真实。 4、会计往来科目、会计结余科目

14、真实，单位未存在将收支计入往来账核算问题。 5、财务报销制度完善、报销凭证及附件要件需经严格核查方能报销。 6、原始发票、收据使用情况：没有使用发票和收据的情况。 7、未存在工资科目之外核算单位职工工资福利性支出情况。 8、财务会计档案及时整理归档放入档案柜进行保管。 9、单位建有财务管理规章制度、内控制度。 10、单位资产管理情况：我单位对固定资产已进行登记造册并定期进行清查。 （二）治理“小金库”情况 单位取得的各项收入都纳入单位法定账户管理和核算，无“小金库”。 从财务会计管理自查情况看来，我单位财务会计管理工作，总的来说管理还是较好的，在以后工作中，我们将加大管理力度，切实搞好财务会计

15、管理工作。 我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下： 一、财务收支情况 在财务工作过程中，本单位严格按照会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，

16、有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3

17、、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。 三、固定资产管理和使用情况 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制

18、度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。 财务个人基础工作的总结 篇四 在这一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。 爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。 1、顾全大局、服从安排、团结协作。 今年，根据财务科的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学

19、习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全科同志一起做好财务审核和监督工作。 2、坚持原则、客观公正、依法办事。 一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过（公1文5有约提供）认真的审核和监督，保证了会计凭证手续

20、齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。 3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。 今年以来，由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾内勤，做好预算，管理劳教存款，出色地完成各项工作任务，起到了先进和榜样的作用。 4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。 在财务战线

21、上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了民警职工的好评。 财务基础工作规范化检查的自查报告 篇五 根据xx市审计局关于展开xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知精神，我局结合本身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告以下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的

22、自查自纠清查小组，积极展开自查自纠工作。 二、严格清查，不走过场 成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对比自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的题目。 三、认真自查，及时自纠 依照xx市审计局展开xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况和内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。 1、我局所有财政资金均按预算用处使用，支出真实合规。 2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出稍微偏高。 3、非税收进征收正当合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收进的行为。 会计工作自

23、查报告 篇六 一、工作组织部署阶段 根据工作方案，公司对本次专项活动作出以下组织部署：成立规范财务会计基础工作专项活开工作领导小组和办会室，由办公室负责具体项目实施，7月31日之前，由财务部组织召开动员会议，向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发20xx109号文关于在深圳辖区上市公司全面深进展开规范财务会计基础工作专项活动的通知中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改报告:财务基础工作自查报告。 二、自查阶段 本阶段的工作内容是公司全体财务职员先通过学习了解财务会计基础工作的相干，熟悉财务会计基础工作规范的重要性和必要性，把握财务会计基础工作规范的要求；有了熟悉以后，根据关于填报深圳辖

24、区上市公司财务会计基础工作调查问卷的通知和关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见题目的通报中的内容逐条进行自查，发现题目并确定整改计划。 三、整改进步阶段 本阶段的主要工作是落实整改措施，提升公司的财务会计基础工作水平，进步会计信息质量。 四、自查内容、发现题目及整改措施 根据中华人民共和国会计法、企业内部控制基本规范、会计基础工作规范、会计电算化管理办法、会计档案管理办法等相干规定，公司逐项对比调查问卷和常见题目通报进行了认真、全面地自查。自查情况： 1、财务职员和机构设置基本情况 1.1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况 主管会计工作负责人由总经理提名，董事会决议聘任。主管会计工作负责人

25、及会计机构负责人未在单位兼职，不存在人事关系在其他单位情况，未发现不规范事项。 1.2会计职员岗位设置情况 会计岗位设置公道，符合内部牵制要求。制定了岗位轮换制度，并按要求执行。虽然公司有躲避制度，但未制定专门的财务职员任用躲避制度。 整改措施：在财务职员管理制度中，增加关健岗位财务职员任用躲避制度。 责任人：财务部 整改期限：10月15号之前 1.3会计职员专业制度培训情况 公司有安排会计职员定期或不定期参加企业内外部各种专题培训，包括参加新会计准则、税务、会计职员继续等内部和外部的相干培训和讲座。公司制定了员工外出培训管理规范，财务部会计职员遵照执行，未发现不规范事项。 2、会计核算基础工

26、作规范性情况 2.1会计凭证编制及管理情况 会计凭证由专人保管。有部份原始单据未附在记账凭证后单独装订寄存的情况（主要是银联签购单、售卡申请表等），主要是出于便于查询及管理保存的角度斟酌。自查中发现，存在少许自制原始凭证保管不完全、部份凭证或账簿打印装订不够及时的情况。 整改措施：总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式。未及时完成凭证装订的账簿打印的分店在10月15日之前全部整改终了。各公司财务部严格依照公司制度的规定执行，财务部不定期进行抽查。一旦发现凭证原始单据不齐全或凭证、账簿未及时装订的，将作为会计工作质量题目进行通报批评。 会计基础工作自查报告 篇七 根据新乡市财政局关

27、于开展“基础会计工作标准年”活动的通知（新蔡慧20 x x13号）和关于开展基础会计工作检查的通知（新蔡慧20 x x14号）的要求，为做好我局基础财务会计工作的自查自纠整改工作， 根据会计法、基础会计工作规范、基础会计工作规范管理办法、会计档案管理办法等相关法律法规，我局近年来对基础会计工作进行了自查。现将自查情况报告如下: 一、基础会计工作 卫辉市规划局严格遵守中华人民共和国会计法及相关法律法规，设立会计机构，配备专职会计人员开展会计工作。现有财务总监、会计和出纳。所有会计人员均持有会计从业资格证书，能够严格按照会计法的要求认真履行职责，无违法违纪行为。（不作为问题自查报告） 二、会计工作

28、 严格遵守中华人民共和国会计法和行政单位会计制度，根据实际经济业务事项进行会计核算。银行账户数量和现金管理符合国家规定。按照会计法和国家统一会计制度的规定，依法建立会计账簿，正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式、内容、填制方法和审核程序；会计凭证的内容、填制方法、基本要求和更正错误凭证的方法符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统一的会计制度设置、启用和登记会计账簿，核对会计账簿。纠正错误的方法符合规定，使账目与凭证、账目和账目一致。根据登记核实的会计账簿和记录等相关资料，编制会计报表，定期报送上级财政部门，数字真实，计算准确，内容完整，签字盖章手续齐全。 三。会计档案管理 严格按照财政部

29、、国家档案局制定的会计档案管理办法管理会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料，并定期组织归档。会计电算化数据应按照工作规定，以纸质文件形式保存和打印出来，并以电子文件形式进行备份。以上均有专人负责会计档案并妥善保管。会计档案的读取和销毁程序严格按照国家统一规定执行。 四、内部会计管理体系建设监管 卫辉市规划局一贯重视单位内部管理制度的建设和监督，旨在加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念和遵守规章制度的意识。为了保证会计工作规范有序地进行，近年来，加强财务会计管理的制度和规定相继制定。制定了卫辉市规划局财务管理制度、会计人员职责等工作规定，明确了会计工作领导责任制，建立了人员岗位责任制，并实

30、施了会计核算。会计程序制度，会计工作自查报告，会计工作自查报告。内部控制和审计系统。原始记录管理系统。财产检查制度和其他内部控制制度以及会计管理和监督制度。而且各种资金的管理和资金收支的审批都有明确的规定，进一步规范了财务会计管理的监督。 五。现有问题和未来计划 一是新形势下基础会计工作各项管理制度建设有待进一步完善。 二是会计工作缺乏创新性、准确性和深度，按部就班。 第三，财务人员的专业培训需要进一步加强。 针对以上问题，我局将及时纠正。在措施上，不仅要注重制度建设和财会人员、出纳人员的素质建设，还要注重各项管理制度的落实。 会计基础工作自查报告 篇八 为了认真贯彻落实*县财政局*县财办20

31、xx50号文件，关于开展会计基础工作规范化检查的通知精神，我公司于20xx年5月14日召集财务部、审计部等相关人员召开了会计基础工作规范化自查工作会议，传达通知精神，安排部署会计基础规范化自查工作，认真按照文件的要求，对照会计基础工作规范逐项落实自查自纠。现将我公司关于开展会计基础工作规范化自查的工作情况作如下报告： 一、本次会计基础工作的自查范围主要包括： 原始凭证的取得、审核；会计凭证的填制、审核、传递、保管；会计账薄的设置、登记、核对、结账；会计报表的编制、审核；会计档案的归档、保管、移交、销毁；会计岗位责任的划分；会计监督等。 二、我公司在抓好会计基础工作规范中做了以下几个方面的工作：

32、 1、组织学习会计法，提高单位负责人和会计人员的素质。增强财会人员的法制观念，自觉遵守、执行会计基础工作规范。 2、结合会计年检和职称考试对会计人员进行培训，掌握会计基础工作规范的各项要求，规范会计行为，做好会计基础工作。 3、加强会计工作的管理和监督，建立和完善激励机制，调动会计人员工作的积极性，依法做好会计核算和监督工作，提高财务管理和监督的水平。 4、建立健全内部会计制度，强化内部监督，建立会计人员岗位责任制制度和稽核制度。 三、通过认真开展自查，我公司财务工 作在基本符合会计基础工作规范要求的同时，也存在着不足。 1、 会计凭证摘要内容填写太过简短，随意性较大。 2、原始记录的格式、内容、填制方法有待统一。 四、针对上述情况制定以下整改措施： 1、每年组织会计人员进行业务培训，不断提高会计人员的业务素质和业务水平。 2、加强会计凭证摘要的填写，做到填写内容简洁清楚。 3、加强原始凭证的管理，统一原始记录的格式、内容和填制方法。 自查单位：*19