内部审计工作报告精彩5篇.docx

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1、内部审计工作报告精彩5篇内部审计工作总结 篇一 一、4月份工作总结 1、 认真开展市本级及部门预算执行情况审计，全面展开对市公安局、市发展改革委员会、市城乡建设委员会、市经信委、市卫生局、市教育局、市农业委员会、市环境保护局、市水利局9个部门的预算执行情况审计，完成了市水利局、市经信委、市发改委、市教育局、市城乡建设委员会预算执行审计，审计结果经淮南审计信息网面向社会公告。 2、 开展20xx年度全市住房公积金归集、管理、使用情况审计，审计结果已经淮南审计信息网面向社会公告。 3、 开展市龙湖公园改造、博物馆装饰竣工决算审计。 4、 加强对新修订审计法实施条例的宣传，在淮河早报刊发专版，在全市

2、显著路段悬挂标语，在市局深入学习贯彻新条例，扩大新审计法实施条例的影响，促进审计干部依法行政。 5、 深入开展“审计提升年”活动，积极建设“学习型机关”在淮南审计网开辟读书征文活动，营造全市审计机关自我学习、善于学习的良好氛围。 二、5月工作安排 1、 认真开展市本级及部门预算执行情况审计；完成时限：6月底。 2、 对市机关办公大楼及东西部第二通道等重大投资项目跟踪审计；完成时限：全年跟踪。 3、 对市委政研室主任进行离任经济责任审计；完成时限：5月底。 4、 草拟XX市社会保障资金审计监督办法；完成时限：6月底。 5、 筹备召开XX市经济责任审计联席会议；完成时限：6月底。 6、 深入开展“

3、审计提升年”活动，提升素质、增强能力，为我市“两型城市”建设提供优质审计监督服务；完成时限：全年。 内部审计工作总结 篇二 一、今年工作总结 时间一晃而过，弹指之间，xx年已接近尾声。本公司内审岗位于xx年12月11日成立，并且招聘了2位内审员，我就是其中之一。从进入公司第一天起，我就努力学习并熟悉本公司的各项规章制度和企业文化。通过自己阅读本公司规章制度汇编、公司综合部统一培训、查看本公司网站信息和向其他同事请教等各种方式，初步的了解了本集团公司的基本情况和适应了公司的工作氛围。到现在为止，对于以后的工作方向、工作内容和具体工作方式等，都做到了心中有数。 二、明年及以后内审工作思路及规划 （

4、一）我对于集团公司内部审计基本思路建议 以财务收支审计为基础，以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。 （二）我对于集团公司审计工作初步具体规划建议 根据公司目前内部控制环境、内部审计发展状况，特对公司内部审计业务方面工作做了初步规划： 1、推进并完善本公司集团总部及各子公司的内审体系建设，构建内部审计体系，规范审计的工作流程，强化内审工作制度的执行，并对相关流程不断优化，提升工作效率。 2、以财务收支与预算审计为基础，促进内审制度的健全与完善 以财务收支审计为基础，延伸到内部控制

5、、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。 通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。 完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善内审制度。 2、根据业务部门的需求安排审计项目：根据各个部门要求，参与尽职调查类的项目。 3、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。 内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕各子公司的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预

6、防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进各子公司加强经营管理，提高经济效益。 4、根据集团经营管理特点和管理层的要求，就预算、内控管理、经济责任考核、决策程序、成本归集、工程造价、工程建设、修理费用等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破，有针对性的完成。 5、参与其他特殊性的审计：在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对各子公司领导干部任中经营绩效的评价。 6、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期

7、组织开展审计成果运用执行情况的检查。 内部审计工作总结 篇三 时光飞逝，岁月如梭，转眼一个年头又已过去。崭新的一年已经到来。20xx年是紧凑而又紧张，平淡而又收获的一年，虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果，却又有很多所感所悟。 作为审计新人，在经历了20xx年的税审工作后，20xx年的工作中各方面都有所改进，包括：进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等，在这过程中也存在着一些问题及在20xx年需要改进之处： 1、没能与软件公司的客服及时沟通，以致报告版本没有能及时更新，导致报告需人手进行修改部分内容。 2、更加认识到自己审计知识的欠缺，对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不

8、够。 3、从事审计必须要掌握审计知识，还要有会计，相关法律法规，需要掌握的各方面的专业知识，也是个人以后需要学习，充实的地方。 20xx的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型，也有着多家的合作公司，针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估公司，在能做成的情况下争取利润最大。全年总收入有所增长，且同致诚增长较大，所以纯收入相对稳定。今年公证处业务的开展，使得总收入和纯收入都有较大的增长，也是20XX年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。各个按揭公司还是能维持良好的关系，业务较为稳定。 时光过得飞快，xx年公司的工作已经结束了，可以说，在xx年的工作中，我们

9、全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好！ 内部审计工作总结 篇四 创建省级重点高中是我们中学本期的主要工作目标和任务，被列为区政府xxx年为教育所办大事实事之一。我们在市教育局、区委、区政府、区教育局的正确领导和大力支持下，学校领导班子以前所未有的热情、坚韧不拔的毅力，充满必胜的信念，克服一切艰难险阻，付出了大量的心血和劳动，带领全体教职工团结拼博，辛勤工作，目前创建工作已取得了阶段性成果。 一、抢抓机遇，适时发展，提升办学品位

10、 创建工作初始，学校领导班子就以前瞻性的目光，开拓性的思维，制定出了较高的目标，以全新的创建理念统揽全局工作。 1、抢抓机遇，市政治经济中心的南移，人民群众享受优质教育的强烈要求，都为我校的发展提供了千载难逢的难得机遇。面对这一现实，我们不等、不靠、不坐失良机，发扬自力更生、艰苦奋斗精神、团结拼搏，上下一心搞创建。 2、校园基础建设根据校情，坚持高品位、特色化、现代化，要有前瞻性，使科学性和美术性完美结合。 3、解放思想、拓宽思路，以积极的态度、灵活的方式；正视和解决创建过程中可能遇到的一切问题。争取社会各界对学校的广泛支持，敢于负责，用明天的钱办今天的事。 4、大型工程交由区采购中心竞标，x

11、xx万元以上工程由校内竞标，创建工作重大开支审定领导小组审定、公开方式，公开价格。 5、自xxx年xxx月开学初我们向全校师生提出，也向社会公开创建省级重点高中的思路，今年春季开学初我们明确提出了“筹资金、高品位、改善办学条件；讲科学、求效率、狠抓常规管理；花气力、多途径、提高师资水平；崇民主、尚公正、拓宽育人环境”的工作思路；今年xxx月又进一步提出了“决战xxx年，创建省重点”的工作口号；整体校园设施建设我们坚持市场经济的运作模式逐步推向市场。 二、创建措施 1、成立了以校长为组长，学校中层以上领导为成员的创建工作领导小组，并下设xxx个工作组，全面开展创建工作。 2、对照省级重点高中评估

12、验收标准制定了中学创建省级重点高中工作安排及创建工作安排一览表。根据验收标准的“xxx个一级指标、xxx个二级指标”对应制定出我校应做工作的内容、要求，并明确了各项工作任务的责任人、成员及具体工作人员、标准及完成时间。要求各责任人应各负其责、分工协作，定期（每周五行政例会）向创建领导小组汇报工作进度情况。 3、开展全方位的宣传工作，在全区范围内形成一个浓厚的“创建”氛围，争取全社会的大力支持。 4、明确提出“做好本职工作，迎接省市验收”，号召全体教职工立足本岗位、努力工作、人人为创建工作做贡献。创建工作时间紧，任务重，大量的工作千头万绪，我们xxx名教职工思想高度重视，分工明确，工作井然有序，

13、忙而不乱，充满着必胜信念。 5、制定了中学创建工作的有关条例及纪律，对于不能按时完成任务或对完成工作不力的领导或干事，进行批评处罚，甚至调离耀中，决不能因人误事。同时积极鼓励创造性地工作，建立了泾渭分明的奖罚机制。 三、创建情况 根据验收标准，软件方面共包含“学校办学理念和发展规划”、“学校组织与管理”、“课程实施”、“教师队伍建设”、“教育科研”、“学生发展”、“学校与社会”、“办学效果”八方面共xxx条，学校指定了xxx名领导责任人，带领xxx名工作人员，负责按时完成这些工作，对照xxx条验收标准，逐一落实，查漏补缺，完善制度，汇总资料，进一步充实、规范档案室，创建校史室。提高管理工作的科

14、学化和规范化。这项工作头绪多、任务重，学校规定每周行政例会各领导首先汇报各自所负责工作的进展情况，采取措施，每周学校领导检查一次，肯定工作，找出问题，限期改进。 内部审计工作总结 篇五 一、工作事务方面： 1、积极认真负责完成公司及部门经理布置的各项工作，主要有： 协助部门经理完成20xx年公司业绩快报的内部审计； 完成20xx年公司内部控制自我评价内容补充； 完成20xx年公司全年财务报表数据的内部审计； 配合部门经理完成20xx年及20xx年公司的内部审计资料的整理和补充； 协助部门经理制订公司内部控制测试工作的展开和项目审计方案的拟定； 协助培训辅导部门新员工入职和工作； 配合部门经理完

15、成对公司的销售及收款业务循环和采购及付款循环业务审计； 与部门经理一起完成对内蒙金达威公司的20xx年内部控制审计； 配合部门经理完成对公司20xx年度募集资金的存放与使用的审计工作； 配合部门经理完成对公司本年度部分募集资金的变更以及募投项目的实施进度的审计工作； 对公司日常经营重要事项和信息披露进行了重点关注，并实施了持续跟踪； 积极融入公司和部门的团队整体工作，互相合作，积极配合。 2、积极参与各种与工作有关的学习、会议和培训： 举办部门内部控制准则等专业性知识培训； 参加厦门证监局主持的上市公司内部控制建设会议和实务讲座； 参加公司举办的ISO22000认证和食品安全管理体系知识培训；

16、 参加公司举行的金蝶协调办公系统解决方案会议； 业余时间自学企业会计最新准则、企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引等法规制度； 参加公司工会举办的员工能力拓展培训。 二、思想品德方面： 1、本人拥护国家政府的各项方针政策； 2、积极参加公司组织的企业文化、商业操守等各项培训或其他活动，努力提高思想品德修养； 三、劳动纪律方面： 1、遵守国家政府颁布的法律和法规； 2、截止至12年底，本人未出现旷工、迟到、早退等现象，遵守公司的各项制度和劳动纪律。 四、工作年度总结： 综上所述，本人自3月份才加入公司，加上部门为新成立的部门，百事待兴，内部审计工作尚处于开展阶段，难免有些事处理起来不够熟练

17、和规范，但在公司领导和部门经理带领下，部门氛围良好，积极进取，认真尽力完成各项业务；本人也因此较好较快融入部门，较好完成本年度工作任务。 五、20xx年工作设想： 新的一年，期待公司内部控制及审计工作能更上一个台阶，依据20xx年公司进行的内部控制项目实施结果，积极推进内部控制的完善；与此同时，协助部门经理完善部门建设，完成各项工作任务。 （一）积极参与部门建设 1、协助部门经理完成制订剩余审计作业指引 2、协助部门经理完善审计作业流程 3、举办部门内部控制准则等专业性知识培训 （二）日常内审工作计划 1、协助部门经理制订公司内部控制测试工作的展开和项目审计方案的拟定 2、完成20xx年公司业

18、绩快报的内部审计 3、完成20xx年公司全年财务报表数据的内部审计 4、完成20xx年公司内部控制自我评价内容补充 5、完成对公司20xx年度募集资金的存放与使用的审计工作 6、完成对募集项目进度的跟踪及项目验收决算（如有）的审计 7、对公司重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项进行审计或关注，并持续跟踪 8、内部审计资料及底稿的整理 9、完成上司安排的各类专项审计。 （三）学习计划 1、继续深入学习企业会计最新准则、企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引等法规制度； 2、加强与同行交流沟通等方法来提高审计和调查技巧； 3、学习国家政府的各项方针政策和公司规章制度，提高法律意识和思想修养。11